建水县青龙镇2024年度部门决算

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建水县青龙镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.建水县青龙镇党群服务中心；

2.建水县青龙镇综合行政执法队；

3.建水县青龙镇农业农村发展和财务服务中心。

以上单位均属于非独立核算、非独立批复单位。其经费管理方式均为财政全额拨款。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.建水县青龙镇人民政府

2.建水县青龙镇党群服务中心；

3.建水县青龙镇综合行政执法队；

4.建水县青龙镇农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属3人。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚力从严从实、管党治党，党的建设更有质量。

认真贯彻新时代党的建设总要求，坚决扛起管党治党主体责任，全面提升基层党组织组织力，推动全面从严治党向纵深发展。党纪学习教育持续深入。全面落实“第一议题”学习习近平总书记有关重要论述制度，镇领导班子带头学习宣讲党的创新理论，坚持镇机关党员周一领学制度，聚焦“学纪、知纪、明纪、守纪”要求，紧扣党的“六项纪律”，通过学习研讨、培训解读等方式，逐章逐条学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，抓深以案促学，强化警示教育，举办读书班1期2天，讲党课13次，开展警示教育4场，600余名党员接受教育培训，党纪学习教育成果不断巩固深化。基层党建基础持续夯实。积极创建党建品牌，打造党组织领办合作社（公司）示范建设项目、抓党建促乡村振兴“书记领办”项目3个。实施“扩先提中治软”行动，确定先进党组织13个、后进党组织3个，加强分类指导，细化对标提升措施，推动党支部创先争优。严格按程序发展党员5名，储备村组后备干部48名。用好“三会一课”、主题党日等组织生活制度，发挥乡镇党校作用，举办“万名党员进党校”“党务干部培训班”等培训，抓实党员教育管理工作。整治形式主义为基层减负，开展清理整治“滥挂牌”，拆除标识标牌50块。意识形态领域持续向好。坚持党管意识形态，召开党委会23次、理论学习中心组学习9次，加大意识形态领域分析研判，主流思想宣传铿锵有力、网络舆论空间持续清朗。打造“双语”宣讲品牌，开展“送影下乡”“双语”喊话森林防火等实践活动，开展志愿服务40次，覆盖群众3000人次。作风效能建设持续加强。成立镇督导组，通过明察暗访、专项督查等形式，对各站所、各村推进重点工作落实情况进行全面督查指导，对发现的问题现场反馈，压紧压实整改责任，助力全镇重点工作提质增效；制定《关于开展“实干争先”主题活动的工作方案》，进一步激发镇村干部干事创业热情，提升工作效率。“两险”收缴、招商引资工作排名全县前列。全面从严治党纵深推进。推进“清廉云南”建设建水实践，运用好监督执纪“四种形态”，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，紧盯农村集体“三资”管理、公务加油卡、违规吃喝、基层组织乱收费问题等专项整治工作，开展监督检查32次、廉政谈话10人次，处置问题线索和信访件4件，办结2件，党纪立案2件，党纪处分2人，追缴超标伙食费3878.5元、加油资金9392.13元，退回油卡余额5409.03元，通报典型案例5次，用“身边事”教育“身边人”。

（二）聚力大抓产业、强化支撑，经济发展更有活力。

围绕一切为了农民增收，拓宽联农带农新路径，千方百计兴产业、扩就业、促增收。经济运行稳中向好。2024年1月至10月，全镇下达预算指标2296.26元，支出1450.47元，预算执行率63.17%，财政拨款收入1450.27万元，财政拨款支出1450.27万元；完成固定资产投资项目入库9个，总投资6.62亿元，招商引资项目入库5个，总投资2.07亿元。招商引资蓄势聚能。把招商引资作为“一把手工程”，党政主要领导带头外出招商引资3次，当好助企纾困“店小二”，主动靠前服务，对接企业需求，打通堵点和难点，推动项目顺利建设、投产。引进蓝莓种植企业2家，新增蓝莓种植面积1500亩。2024年新增市场主体110户，其中个体96户、企业15户。特色产业蓬勃发展。粮食安全坚如磐石，完成耕地流出图斑排查、整改704个、4797.74亩，全年粮食种植面积7.18万亩，总产3.6万吨。规模发展烤烟10635亩、紫薯20000亩和葡萄、蓝莓、西瓜、脆李、杨梅等水果1.7万亩，生猪、牛、蛋鸡等畜禽存栏、出栏量均居全县前列，逐步形成“万亩果烟富民、十万粮蔬惠民、百万畜禽致富”种养殖规模，周边群众就近务工，实现地租、务工收入超8000万元，带动群众创收近1.5亿元。集体经济不断壮大。以党组织领办合作社为抓手，积极探索“1+3”助农增收工作法，通过村企对接市场，争取涉农资金165万元，撬动企业投资800余万元，实施业租农产品加工厂项目，投资230万元建设水塘寨村冷链物流设施建设项目，盘活闲置的平顶山提水工程项目，引进旅投公司，实施青龙镇农业综合开发项目，流转5000余亩土地，开展水稻、甜脆玉米、蜜薯等高原特色农业种植，不断壮大村集体经济，有力带动群众增收。村集体经济全部达10万元以上，最高达26.39万元。

（三）聚力环境整治、生态保护，乡村建设更有内涵。

实施绿化美化三年行动，推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，宜居宜业和美乡村画卷徐徐展开。抓项目强示范。抓实“书记领办”项目，协调整合资金200万元，实施村内主干道路沥青路硬化、水池及管道、公厕、小花园、文化墙等建设，动员党员在拆临拆违、村庄建设等环节打头阵、当先锋，组建党员服务队、巾帼连心队等“四支队伍”，修订把观念转好、把日子过好的“十好”村规，建立长效管护机制，确保“干一个、成一个”。抓机制强落实。严格落实卫生收费制度、日常保洁制度，组织开展集中整治行动，镇督查办和人居办定期进行督查通报，倒逼责任落实、卫生抓实。制定“绿美乡村建设大比武”活动方案，每年推选12个绿美村庄进行现场观摩评比，对表现优秀的村子予以奖励并作为项目资金支持的重点村。抓管控强保护。坚决遏制农村乱占耕地建房行为，叫停未批先建9宗。开展“大棚房”问题清理整治和矿产资源领域“打非治违”专项行动，组织矿山、设施农用地巡查18次，处理非法采石取土4起，拆除非法占耕建筑2宗。全面推行河（湖）长制、林长制，加强塔冲水库饮用水水源地保护，义务植树4.09万株，核实涉林案件举报3起，对破坏生态环境的各类违法违规行为进行重点规范整治。

（四）聚力群众关切、改善民生，百姓福祉更有保障。

坚持人民至上，抓好六件民生实事，群众获得感幸福感安全感稳步提升。乡村振兴有效衔接。抓实防止返贫动态监测，推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，排查县级反馈筛查预警农户204户577人，新识别2户5人为突发严重困难户，风险消除1户4人。实施农房抗震改造4户，新增小额信贷21笔100万元，申报“雨露计划”资金27人6.05万元，设置乡村公共服务岗位69个，开展蓝莓、葡萄蔬果工就业技能培训班8场480人（其中，脱贫劳动力98人），发放外出务工一次性交通补贴52人4.16万元。基础设施不断夯实。投资95万元的中寨村委会人畜饮水建设项目和投资7万元的赶马冲、双山抗旱饮水工程投入使用；投资188万元的水同线、新红线、秧草沟安防工程及新红线公路水毁修复项目和投资72万元的羊落冲、平顶山、法依及月牙塘水库雨水情测报系统安装、法依水库除险加固工程完工；完成青龙村田坝心道路硬化、水塘寨10kV线路配网供电、石头寨160kVA、秧草沟80kVA和黄寨50kVA变压器更换等项目，农村水、电、路、网等基础设施更加完善。社会事业长足进步。教育教学质量稳中有进，控辍保学成效持续巩固，校园安全管理持续加强。青龙小学创建为县健康教育学校、民族团结示范校。医疗卫生条件不断改善，开展肿瘤防治义诊、精神障碍患者免费药品发放等活动，加强紧密型县域医疗卫生共同体建设，医共体总院专家指导带教青龙卫生院进行外科手术4例，优质医疗资源下沉惠及群众。社会保障体系更加健全，落实稳岗就业政策，发放助农创业贷款16户480万元；开展好“一老一小”关心关爱服务行动，发放农村低保、临时救助、生育奖励等补贴260余万元，困难群体救助帮扶、各类社会保险扩面提质，民政兜底保障能力、养老服务质量显著增强。投资400万元建成建水首家区域养老服务中心，入住老人 28 位，满足特困人员集中供养和老人养老入住需求。乡风文明建设持续深化，开展文明新风、全民阅读等移风易俗宣传教育活动8次，组织舞龙队参加“龙腾虎跃·梦越临安”活动，传承优秀传统文化、弘扬乡村文明新风尚。

（五）聚力防化风险、守牢底线，社会治理更有效率。

坚定践行总体国家安全观，全力防范和化解各领域重大风险。安全生产形势总体平稳。全面落实安全生产责任，加强矿山、消防、道路交通、食品、燃气等重点领域隐患排查整治，严厉打击盗采矿产资源、农机违法载人等行为，开展安全生产检查45次，督促整改非煤矿山、尾矿库、烟花爆竹安全隐患21起。严格落实防汛“1262”预警与叫应机制，推进森林草原防灭火、抗旱保供水工作，应急救援能力不断提高。青龙镇被评为建水县2023年度落实政府消防安全责任制优秀乡镇。党管武装工作全面过硬。深化国防教育、双拥共建，用好建强民兵，做好征兵工作，输送合格优秀新兵3名。民族团结进步扎实推进。铸牢中华民族共同体意识，推进“五进”宗教场所、“三化”治理，民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好局面持续巩固。乡村治理水平逐步提升。常态化开展扫黑除恶斗争，打击毒品、电信网络诈骗等违法犯罪，深入推进普法强基补短板专项行动、“利剑护蕾”专项行动，组织法治教育宣讲20余场，公开现场庭审2次，全民法治意识不断增强。学习运用“枫桥经验”“浦江经验”，落实领导干部接访下访和包案化解工作，31件矛盾纠纷调解成功。实施数字乡镇建设，投入100余万元，建设综合执法指挥大厅，借助无人机高清探头数字化智能“慧眼”，全天候、全方位对人居环境、森林火险预警、非法采石及安全管控等异常行为进行AI自动识别分析和预警，推动形成和美青龙“智治善治”网格化管理新格局。目前，正在设计方案。效能政府建设全面加强。推进和落实新时代政府职能职责要求，优质办理镇人大代表建议、意见18件 ，高效办理和回复12345政务平台反映意见27件，让群众只跑一次成为常态，群众知情权、参与权大幅提高，政府效能得到认可。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县青龙镇2024年度收入合计19193504.52元。其中：财政拨款收入19191543.91元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1960.61元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少2908499.56元，下降13.16%。其中：财政拨款收入减少2910460.17元，下降13.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1960.61元，增长100%。

二、支出决算情况说明

建水县青龙镇2024年度支出合计19193504.52元。其中：基本支出12786822.93元，占总支出的66.62％；项目支出6406681.59元，占总支出的33.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3236189.16元，下降14.43%。其中：基本支出减少1005257.75元，下降7.29%；项目支出减少2230931.41元，下降25.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度发放津贴补贴减少，以及基础设施类项目资金较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县青龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12786822.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12179532.71元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607290.22元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县青龙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6406681.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元，对个人和家庭的补助81187.20元，商品和服务支出956760.61元，资本性支出5356483.78元，对企业补助12250.00元。

青龙镇业租村委会乡村振兴工作项目经费50000.00元，主要用于开展乡村振兴相关工作；

第五次全国经济普查两员补助项目经费4200.00元，主要用于第五次全国经济普查员劳务补助；

第五次全国经济普查项目经费4800.00元，主要用于第五次全国经济普查业务培训相关支出；

红河州农村60岁以上无固定收入老党员定补项目经费14688.00元，主要用于发放农村60岁以上无固定收入老党员定向补助；

青龙镇社会保险补贴项目经费8282.66元，主要用于缴纳公益性岗位人员社会保险；

就业补助专项资金项目经费26216.54元，主要用于发放公益性岗位人员工资；

中央就业补助专项资金项目经费14000.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资；

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费12250.00元，主要用于国有企业退休人员管理及慰问相关支出；

2024年度上一轮退耕还林生态抚育补助资金项目经费8000.00元，主要用于发放2024年度上一轮退耕还林生态抚育补助；

青龙镇水利救灾资金项目经费50000.00元，主要用于水利救灾方面支出；

省级水利抗旱救灾资金项目经费70000.00元，主要用于水利抗旱救灾方面支出；

抗旱应急水源工程补助资金项目经费100000.00元，主要用于抗旱应急水源工程；

青龙镇驻村工作队（第一书记）补助项目经费20000.00元，主要用于驻村工作队开展驻村工作相关支出；

驻村工作队（第一书记）补助项目经费20000.00元，主要用于驻村工作队开展驻村工作相关支出；

建水县青龙镇中寨村委会人畜饮水建设项目经费946900.00元，主要用于建水县青龙镇中寨村委会人畜饮水建设项目工程款；

建水县青龙镇水塘寨村冷链物流设施建设项目经费2298600.00元，主要用于建水县青龙镇水塘寨村冷链物流设施建设项目工程款；

省级驻村第一书记工作项目经费40000.00元，主要用于驻村工作队开展驻村工作相关支出；

建水县青龙镇项目管理项目经费70000.00元，主要用于衔接资金项目管理相关支出；

乡镇工作队长工作项目经费20000.00元，主要用于驻村工作队长开展驻村工作相关支出；

青龙镇项目管理项目经费20000.00元，主要用于衔接资金项目管理相关支出；

青龙镇青龙村委会大王庄村内道路硬化农村公益事业财政奖补项目资金项目经费997162.73元，主要用于青龙镇青龙村委会大王庄村内道路硬化农村公益事业财政奖补项目工程款；

建水县青龙镇老里硐村委会沙山自然村农村公益事业财政奖补项目资金项目经费793821.05元，主要用于建水县青龙镇老里硐村委会沙山自然村农村公益事业财政奖补项目工程款；

农村公路养护资金项目经费15000.00元，主要用于农村公路维修养护支出；

耕地保护工作项目经费100000.00元，主要用于开展耕地保护工作；

青龙镇耕地保护工作项目经费50000.00元，主要用于开展耕地保护工作；

防汛应急资金项目经费20000.00元，主要用于购买防汛应急物资；

青龙镇烟叶移栽抗旱资金项目经费200000.00元，主要用于烟叶移栽抗旱相关支出；

自然灾害生活补助资金项目经费10000.00元，主要用于发放受灾群众补助；

乡镇体育事业补助项目经费20000.00元，主要用于开展乡镇体育活动支出；

青龙镇农村公益性公墓基础设施建设项目经费250000.00元，主要用于青龙镇农村公益性公墓基础设施建设工程款；

非财政拨款项目经费1960.61元，主要用于单位日常运行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县青龙镇2024年度一般公共预算财政拨款支出18921543.91元,占本年支出合计的98.58%。与上年相比减少2555330.17元，下降11.90%,完成年初预算的130.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4079898.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.56%,完成年初预算的98.17%。主要用于：

（1）人大事务支出140820.00，主要用于支付人大主席的基本工资、津贴补贴、保险等；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2199366.33元，只要用于支付政府科目下人员的工资、津贴补贴、保险以及单位日常运转等支出；

（3）统计信息事务支出9000.00元，用于第五次全国经济普查人员补助及业务培训支出；

（4）商贸事务支出211204.22元，用于项目中心在编人员工资、津贴补贴、保险以及日常办公经费支出；

（5）民族事务支出150800.00元，用于民族事务相关支出；

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务行政支出1307306.60元，用于党委在编人员工资、津贴补贴、保险以及日常办公经费、邮电费等支出；

（7）组织事务支出61401.65元，用于农村60岁以上无固定收入老党员定补补助、乡镇级党群助理服务员生活补助支出；

造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致工资等人员经费支出较年初预算减少。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出255245.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,完成年初预算的94.38%。主要用于文化中心在编人员工资、津贴补贴、保险以及日常办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是津贴补贴等基本支出较年初预算减少。

8.社会保障和就业（类）支出3665278.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%,完成年初预算的87.95%。主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出619408.56元，用于社保中心在编人员工资、津贴补贴、保险以及日常办公经费支出；

（2）民政管理事务支出1640928.00元，主要用于村干部、村小组长、支部书记生活补贴；

（3）行政事业单位养老支出1326490.4元，主要用于机关事业单位在编在职人员养老保险缴费：

（4）就业补助支出48499.20元，主要用于青龙镇公益性岗位社会保险补助和岗位补贴；

（5）抚恤支出29952.00元，主要用于遗属人员补助。

造成预决算差异的主要原因是在职人员津贴补贴减少。

9.卫生健康（类）支出918781.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,完成年初预算的89.37%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗补助及公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出12250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助；造成预决算差异的主要原因是预算调整新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

12.农林水（类）支出8698261.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.97%,完成年初预算的252.64%。主要用于：

（1）农业农村支出1929375.70元，用于农业中心（农经、农推、农经、兽医）在编人员工资、津贴补贴、保险以及日常办公经费支出；

（2）林业和草原支出905091.69元，用于农业中心（林业）在编人员工资、津贴补贴、保险以、日常办公经费支出，以及2024年度上一轮退耕还林生态抚育补助；

（3）水利支出637309.86元，用于农业中心（水务）在编人员工资、津贴补贴、保险以、日常办公经费支出，以及抗旱救灾相关支出；

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3435500.00元，用于驻村第一书记工作经费、乡镇工作队长工作经费、建水县青龙镇水塘寨村冷链物流设施建设项目工程款、建水县青龙镇中寨村委会人畜饮水建设项目工程款等支出；

（5）农村综合改革支出1790983.78元，用于建水县青龙镇老里硐村委会沙山自然村农村公益事业财政奖补项目和青龙镇青龙村委会大王庄村内道路硬化农村公益事业财政奖补项目工程款。

造成预决算差异的主要原因是增加建水县青龙镇水塘寨村冷链物流设施建设项目资金、建水县青龙镇中寨村委会人畜饮水建设项目资金、农村公益事业财政奖补项目、青龙镇项目管理经费等项目支出。

13.交通运输（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护指出；造成预决算差异的主要原因是农村公路养护资金。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出468938.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的135.58%。主要用于用于国土中心在编人员工资、津贴补贴、保险以、日常办公经费支出，以及耕地保护工作经费；造成预决算差异的主要原因是增加耕地保护工作相关支出。

19.住房保障（类）支出362421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的41.50%。主要用于在编人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出445469.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,完成年初预算的209.14%。主要用于：

（1）应急管理事务支出235469.58元，用于国土中心在编人员工资、津贴补贴、保险以、日常办公经费支出，以及防汛应急相关支出；

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出210000.00元，用于烟叶移栽抗旱及自然灾害生活补助等支出。

造成预决算差异的主要原因是增加防汛应急、烟叶移栽抗旱及自然灾害生活补助相关支出。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68300.00元，决算为56490.49元，完成年初预算的82.71%；支出决算较上年增加6398.03元，增长12.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60300.00元，决算为56490.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.68%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14599.03元，增长34.85%；公务接待费支出决算较上年减少8201.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8201.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68300.00元，支出决算为56490.49元，完成年初预算的82.71%，支出决算较上年增加6398.03元，增长12.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60300.00元，决算为56490.49元，完成年初预算的93.68%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于党政机关习惯“过紧日子”的重要批示精神，以及中央和省委、省政府关于“过紧日子”的决策部署，节约公车购置和与性维护费用，严格管理公务接待，公务用车运行维护费和公务接待费支出均小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14599.03元，增长34.85%；公务接待费支出决算减少8201.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着油价、保险价格上涨，公务用车运行成本增加，公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于下村开展耕地保护、两险收缴、防返贫监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县青龙镇2024年机关运行经费支出607290.22元，比上年增加174546.77元，增长40.33%,主要原因是耕地保护等工作的增加，导致运行经费有所增长。部门机关运行经费主要用于单位日常运转电费、邮电费、办公耗材、差旅费等方面支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县青龙镇资产总额13319894.67元，其中，流动资产983188.26元，固定资产7507700.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4826721.05元，无形资产2284.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1228792.83元，其中固定资产减少477931.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值30000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1170.00元；出租房屋30.00平方米，账面原值19132.65元，实现资产使用收入1000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4428818.55元，其中：政府采购货物支出147380.00元；政府采购工程支出4237776.33元；政府采购服务支出43662.22元。授予中小企业合同金额4280324.46元，其中：授予小微企业合同金额4243356.33元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

监督索引号53252400155801111