建水县李浩寨乡2024年度部门决算

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建水县李浩寨乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（3）营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

（4）推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

（5）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（6）统一组织实施辖区内的综合行政执法活动，依法查处相关违法行为；负责实施权限范围内行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查。

（7）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门2024年1月-7月共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属事业单位有7个，分别是：农业综合服务中心、农村发展服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、应急服务中心、财政所。

2024年7月共设置4个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法制办公室。

所属事业单位有3个，分别是：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是：

（1）行政单位：李浩寨乡人民政府；

（2）其他事业单位：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县李浩寨乡2024年末实有人员编制56人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人，2024年本单位调出13人，调入9人，退伍安置1人，新录用3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。车辆编制12辆，分别是应急保障用车3辆，事业编制车辆5辆，特种车辆4辆。

三、重点工作概述

1、聚焦产业结构调整，在强优势补短板上发力

一是全力开展省委“一二三”行动，在保证粮食、烤烟种植基础上，进一步加大对马铃薯、红薯、莲藕、小米辣等传统优势作物的扶持力度，认真落实农民实际种粮补贴、良种补贴、农资补贴等各项“三农”政策措施，不断加强技术推广和卫生监督，稳定生猪生产，加大畜牧兽医技术培训和畜禽品种改良力度，确保农业稳产增效。二是引导培育特色农业，加大循环农业项目支持力度，积极配套建设水电路等基础设施，积极协调办理养殖场、分拣加工厂、冷链物流仓库用地，在延伸产业链上取得实质性突破，带动全乡农业产业快速健康发展。

2、聚焦项目规划建设，在提升衔接成效上发力

加大项目包装策划力度和准度，探索资金筹集的途径和办法，充分利用县政府出台的经济发展鼓励政策，全力争取更多项目落地建设；一是水利建设方面，持续推进旷野水库新建、老虎坟水库提水项目的前期工作；完成曹家庄机井配套、早谷冲和马占户管网改造工作；进一步调整优化全乡用水管理和完善规范水厂运转；二是道路建设方面，按照建设一批机耕生产路、改建一批林区防火通道、修复一批村内道路的“三个一批”目标，加大旷野公路改建，野勒公路、温泉大道维护保养；制定出台《李浩寨乡农村公路管护制度》，引入社会力量开展农村公路管护；三是其他建设方面，完成李浩寨乡沙冲村人居环境建设项目建设，2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾项目建设等工作。

3、聚焦人居环境整治，在提升乡村颜值上发力

在项目资金方面，围绕里长营沙冲、温塘温塘、勒白团山、里长营啊铺官、野马早谷冲、勒白木碗寨、冷水沟新桥坡、小旷野孔白黑8个重点村及乡集镇建设，按照河、路、田、村、集镇等地理分类，污水治理、垃圾治理、风貌整治等内容分类，系统谋划、整体包装；对应环保、住建、农业农村等行业部门政策，谋划包装一批以“五小三公一体系”建设为重点的人居环境整治项目。在制度管理方面，建立健全集镇环卫工作长效管理机制，完善村组保洁收费制度、岗位管理制度、督查检查制度、奖励惩处制度，变无序为有序，变看你干为我来干。全力巩固省级卫生乡镇创建成果，年内创建2个省级健康村。同时，在森林资源保护、耕地保护、水源地保护和林长制、河（湖）长制落实上出实招、见实效，维护好山水林田湖草沙一体的自然生态环境。

4、聚焦民生事业改善，在提升幸福指数上发力

持续抓好防止返贫动态监测帮扶，年内实现农村低收入人口年人均收入稳定超过1万元；聚焦教育质量提升，全力做好校园安全、控辍保学、送教上门等工作，促进全乡教育事业健康发展；积极推进卫生健康事业发展，坚决贯彻新冠疫情防控“新十条”规定，在“乙类乙管”要求下主动作为，以“保健康、防重症”为目标，提升救治能力，全力协调防疫物资、药品保障，加强防控知识宣传普及，深入开展爱国卫生运动，全面提升乡村疫情防控能力，持续抓好家庭医生签约、居民医疗保险、公共卫生服务等工作；全面落实低保、医疗救助、临时救助、就业、养老等各项惠民政策；稳步推进殡葬改革、食品安全、信访维稳、防灾减灾等各项工作。

5、聚焦政府效能优化，在提升治理能力上发力

以推进作风革命加强机关效能建设工作为契机，进一步转变乡村两级工作作风，切实加强机关效能建设。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，认真落实“三个工作法”和“三个马上”的工作要求，坚持务实高效，不断增强政府执行力；坚持依法行政，不断增强政府公信力；坚持公正廉洁，不断增强政府凝聚力。严格党政领导干部“一岗双责”，坚持惩防结合，重点防范化解乡村振兴、美丽乡村建设、三资管理等重点领域廉政风险，完善内审制度，形成风清气正、海晏河清的政治生态。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县李浩寨乡2024年度收入合计18895458.34元。其中：财政拨款收入18589697.74元，占总收入的98.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入305760.60元，占总收入的1.62%。

与上年相比，收入合计增加1694197.28元，增长9.85%。其中：财政拨款收入增加1418436.68元，增长8.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加275760.60元，增长919.20%。主要原因是本年财政拨款项目资金和县级部门拨款的其他收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县李浩寨乡2024年度支出合计18919869.12元。其中：基本支出11262555.48元，占总支出的59.53％；项目支出7657313.64元，占总支出的40.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加246352.52元，增长1.32%。其中：基本支出减少980892.46元，下降8.01%；项目支出增加1227244.98元，增长19.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是住房保障（类）支出减少，基本支出下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县李浩寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11262555.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10696960.89元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费565594.59元，占基本支出的5.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县李浩寨乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7657313.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇人大代表活动经费项目经费3045.58元，主要用于乡镇人大代表活动；

李浩寨乡中石油天燃气管道工程建设项目经费200314元，主要用于李浩寨乡中石油天燃气管道工程建设；

李浩寨乡勒白村国土综合整治(提质改造)项目经费1026040元，主要用于李浩寨乡勒白村国土综合整治(提质改造)；

李浩寨乡勒白村国土综合整治(提质改造)项目经费200000元，主要用于李浩寨乡勒白村国土综合整治(提质改造)；

第五次全国经济普查两员补助项目经费3000元，主要用于第五次全国经济普查；

红河州60岁以上无固定收入老党员补助项目经费17088元，主要用于补助红河州60岁以上无固定收入老党员；

团山清真寺改造补助项目经费56158.6元，主要用于团山清真寺改造；

基层武装部规范化建设项目经费7000元，主要用于基层武装部规范化建设；

公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央配套项目经费3955.2元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）建设；

免费开放专项补助资金项目经费141.42元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）建设；

就业补助专项资金185619.56元，主要用于公益性岗位人员工资发放，减小就业压力；

公益性岗位补贴及社会保险补助经费4102.56元，主要用于公益性岗位人员工资发放，减小就业压力；

（动物防疫补助）2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾资金2000元，主要用于动物防疫补助；

2024年退耕还林生态抚育补助经费15000元，主要用于发放2024年退耕还林生态抚育补助；

林业改革发展补助资金3215.34元，主要用于发放林业改革发展补助；

抗旱应急水源工程补助资金10000元，主要用于抗旱应急水源工程补助；

驻村工作队（第一书记）补助经费15000元，主要用于购买开展驻村工作所需物资，保障驻村工作顺利进行；

李浩寨乡沙冲村人居环境建设项目专项资金2497000元，主要用于建设李浩寨乡沙冲村人居环境建设项目；

建水县李浩寨乡里长营村委会河头村基础设施建设项目资金520000元，主要用于建设建水县李浩寨乡里长营村委会河头村基础设施建设项目；

李浩寨乡新型村集体经济发展项目补助经费799000元，主要用于建设李浩寨乡新型村集体经济发展项目；

李浩寨乡里长营、野马片区农产品交易点提升改造项目资金449550元，主要用于建设李浩寨乡里长营、野马片区农产品交易点提升改造项目；

驻村第一书记工作经费30000元，主要用于保障李浩寨乡驻村工作队日常工作开展；

乡镇工作队长工作经费20000元，主要用于保障李浩寨乡驻村工作队日常工作开展；

李浩寨乡里长营村委会乡村振兴工作经费10000元，主要用于李浩寨乡里长营村委会开展乡村振兴工作；

李浩寨乡项目管理补助经费2000元，主要用于李浩寨乡沙冲村人居环境建设项目管理费；

李浩寨乡里长营村委会河头自然村农村公益事业财政奖补资金376000元，主要用于建设李浩寨乡里长营村委会河头自然村小组活动室；

耕地保护工作经费250000元，主要用于李浩寨乡开展耕地保护工作；

防汛应急资金20000元，主要用于李浩寨乡开展防汛应急工作；

自然灾害生活补助资金10000元，主要用于自然灾害生活补助；

用于体育事业的彩票公益金支出12412元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出550000元。

国有企业退休人员社会化管理补助支出5000元，主要用于慰问国有企业退休人员；

非财政拨款项目支出330171.38元，主要用于维持李浩寨乡日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县李浩寨乡2024年度一般公共预算财政拨款支出18022285.74元,占本年支出合计的95.26%。与上年相比增加1669010.28元，增长10.21%,完成年初预算的137.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5151460.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.58%,完成年初预算的131.94%。主要用于

（1）乡人大事务支出147866.58元，其中：人大机关行政运行基本支出144821.00万元，主要用于乡人大在职人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；代表工作支出元3045.58元，主要用于人大代表活动经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出元4060724.08元，其中：行政运行支出2417259.00元，主要用于乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；一般行政管理事务1426354.00元，主要用于基础设施建设费用支出；事业运行217111.08元，主要用于乡综合行政执法大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（3）统计信息事务支出3000元，主要用于经济普查统计工作中日常办公费、劳务费方面的支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出802026.73元，主要用于乡党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（5）组织事务支出81684.39元，主要用于组织事务正常运行的基本支出，包括党群助理员工资、保险费用支出。

（6）统战事务支出56158.60元，其中：宗教事务支出56158.60元，主要用于宗教事务的基础设施修缮费用的额支出。

造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出7000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的70.00%。主要用于基层武装部规范化建设；造成预决算差异的主要原因是财政未及时拨付。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出267726.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%,完成年初预算的71.74%。（1）文化和旅游支出140833.78元，其中：群众文化支出136737.16元，主要用于乡文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；其他文化和旅游支出4096.62元，主要用于文化站免费开放的办公费支出。

（2）广播电视支出126893.08元，主要用于乡广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

造成预决算差异的主要原因是年初预算资金未部分形成支付。

8.社会保障和就业（类）支出3582740.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.88%,完成年初预算的86.40%。主要用于乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算资金未部分形成支付。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出317116.04元，主要用于乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出1924266.46元，主要用于乡属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位养老支出1100884.11元，其中：事业单位离退休支出7200元，主要用于乡事业退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出1093684.11元，主要用于财政负担乡机关事业单位在职、退休人员养老保险费及职业年金支出。

（4）就业补助支出189722.12元，其中：社会保险补贴支出83958.42元，公益性岗位补贴105763.7元，主要用于乡级公益性岗位人员的补贴及社会保险费支出。

（5）抚恤支出50752元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤费支出。

9.卫生健康（类）支出733328.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的86.24%。主要用于财政负担乡机关事业单位在职及退休人员单位负担部分的医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的基本医疗保险和公务员医疗补助未全部形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7203343.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.97%,完成年初预算的285.43%。其中：事业运行支出180010.86元，主要用于乡涉农站所（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；病虫害控制支出2000元，主要兽医站生猪防疫材料费、办公费等基本支出；农业生产发展支出6500元，主要用于农业发展专项资金市场与信息化项目建设基本支出、卷烟原料生产的道路修缮支出；林业和草原支出383280.62元，主要用于森林资源培育、森林资源管理支出；水利支出274302.03元，主要用于抗旱和其他水利支出；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4360550.00元，主要用于农村基础设施建设、生产发展和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；农村综合改革支出376000元，主要用于对农村公益事业的帮助支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出607008.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的130.57%。其中：自然资源利用与保护支出250000元，主要用于耕地流出图斑整改工作劳务费、专用材料费、设备购置费用的支出；事业运行支出357008.32元，主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

19.住房保障（类）支出305384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的41.72%。主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出164293.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,完成年初预算的162.61%。其中：应急管理事务144293.22元，主要用于应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；自然灾害救灾及恢复重建支出20000元，主要用于自然灾害救灾劳务费、委托业务费、专用材料费方面的支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77048.00元，决算为66407.41元，完成年初预算的86.19%；支出决算较上年增加11506.94元，增长20.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为77048.00元，决算为66407.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.19%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少11506.94元，增长/下降20.96%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77048.00元，支出决算为66407.41元，完成年初预算的86.19%，支出决算较上年增加/减少11506.94元，增长/下降20.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为77048.00元，决算为66407.41元，完成年初预算的86.19%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是过“紧日子”，压减一切不必要支出，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11506.94元，增长20.96%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于乡中心工作、人居环境、乡村振兴、应急救援、房屋排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县李浩寨乡2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少331415.36元，下降100.00%,主要原因是节省日常开支，支出经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关事业单位、参公事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县李浩寨乡资产总额29502137.37元，其中，流动资产5275179.19元，固定资产11222105.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13003590元，无形资产1263.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加285606.15元，其中固定资产减少349653.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3196937.35元，其中：政府采购货物支出39340.00元；政府采购工程支出3095000.00元；政府采购服务支出62597.35元。授予中小企业合同金额3170597.35元，其中：授予小微企业合同金额3143571.60元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400156401111

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