建水县应急管理局2024年度部门决算

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建水县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

建水县应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责建水县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）协调、指导各乡镇各部门落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草安全生产、应急管理规范性文件，并监督实施。

（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调驻建部队、地方应急救援力量参与应急救援工作。

（7）加强应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（8）指导、督促城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调启动县级层面森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）组织制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同建水县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县应急管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、灾害应急综合协调科、非煤矿山科、危化品监管和安全基础科；设政治处。所属单位2个，分别是：

1.建水县应急管理综合行政执法大队

2.建水县灾害救援管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入建水县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.建水县应急管理局

2.建水县应急管理综合行政执法大队

3.建水县灾害救援管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

建水县应急管理局2024年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实中央及省州县决策部署，坚持以人民为中心，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念，在“重监管、严执法、转作风、抓落实”上下功夫，进一步健全监管体制机制，压实安全工作责任，排查整治事故隐患，深入开展专项治理，推动社会共建共治，力争全年生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数同比持续下降，坚决预防遏制重特大事故发生，推动安全生产与经济社会协调发展，为建设新时代团结进步美丽建水营造持续稳定的社会环境。一是压实安全生产责任；二是推进安全生产领域改革发展；三是防范化解事故风险；四是加强安全监管执法；五是强化应急体系建设；六是抓好安全生产宣传教育；七是抓紧岁末年初事故防范和防灾减灾工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县应急管理局没有国有资本经营收入、政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出、政府性基金预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县应急管理局2024年度收入合计10634623.13元。其中：财政拨款收入10570859.81元，占总收入的99.40%；上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入63763.32元，占总收入的0.60%。

与上年相比，收入合计减少1364842.89元，下降11.37%。其中：财政拨款收入减少1351945.94元，下降11.34%；其他收入减少12896.95元，下降16.82%。主要原因是职工人数变动及项目支出减少。

二、支出决算情况说明

建水县应急管理局2024年度支出合计10570859.81元。其中：基本支出5723668.23元，占总支出的54.15％；项目支出4847191.58元，占总支出的45.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1379659.59元，下降11.54%。其中：基本支出减少144006.80元，下降2.58%；项目支出减少1523666.39元，下降23.92%。主要原因是本年度项目资金减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5723668.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5463922.54元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259745.69元，占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4847191.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况：

1.建财预〔2024〕592号建水县非煤矿山及建材行业信息化监管平台建设（第一期）项目经费300000元；主要用于非煤矿山及建材行业信息化监管平台建设。

2.建财预〔2024〕598号县应急指挥中心和非煤矿山及建材行业政府信息化监管平台网络服务经费134207.99元；主要用于政府新西湖啊监管平台网络服务费用。

3.建财预〔2024〕339号农村居民住房统一保险补助资金939836.5元；主要用于农户农房保险支出。

4.建财发〔2024〕10号安全生产专项资金245256.97元；主要用安全生产监管执法差旅费、公务接待费等机构运行费用。

5.建财预〔2024〕101号2024年非税收入安排的工作资金190300元；主要用于临聘人员工资支出、驻村工作队员补助及工作经费、办公耗材采买等支出。

6.建财预〔2024〕580号2024年非税收入（第二批）安排的工作资金89298.12元；主要用于临聘人员工资支出。

7.建财预〔2024〕354号第二批灾害事故预防资金35000元；主要用于聘请专家开展安全检查服务费用。

8.建财预〔2024〕318号灾害事故预防资金45000元；主要用于聘请专家开展安全检查服务费用。

9.建财预〔2024〕347号基层消防力量一队一站建设消防车辆采购资金100000元；主要用于县内除临安镇外其余13乡镇“一队一站”建设消防车辆采购支出。

10.建财预〔2024〕431号基层消防力量一队一站建设（第三期）消防车辆采购资金300000元；主要用于县内除临安镇外其余13乡镇“一队一站”建设消防车辆采购支出。

11.建财预〔2024〕388号基层消防力量一队一站建设（第二期）消防车辆采购资金100000元；主要用于县内除临安镇外其余13乡镇“一队一站”建设消防车辆采购支出。

12.红财资环发〔2024〕42号2024年省级应急管理专项资金50000元；主要用于聘请专家开展安全检查服务费用。

13.建财预〔2024〕102号应急工作经费（灾害事故预防）补助资金168292元；主要用于聘请专家技术服务费、地震应急“第一响应人”培训及六月安全月宣传资料印刷费用。

14.红财资环发〔2024〕41号2024年省级冬春救助补助资金160000元；主要用于做好冬春期间受灾群众基本生活救助支出。

15.建财发〔2024〕10号自然灾害2023至2024年冬春救助资金1990000元；主要用于做好冬春期间受灾群众基本生活救助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出10570859.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1351945.94元，下降11.34%，完成年初预算的136.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出434207.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是科目调整，支出非煤矿山及建材行业信息化监管平台建设（第一期）项目经费和网络服务费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出711362.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，完成年初预算的109.39%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数逐年上涨。

9.卫生健康（类）支出461901.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，完成年初预算的88.25%。主要用于职工医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数逐年上涨。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出187075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的39.14%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金未全年缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8776312.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%，完成年初预算的144.50%。主要用于人员工资福利、机构运行及项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加及工资调整。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为113900.44元；支出决算较上年减少71899.56元，下降38.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为39800.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为74100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.06%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少150800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4800.44元，增长13.72%；公务接待费支出决算较上年增加74100.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算74100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加74100.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为113900.44元，支出决算较上年减少71899.56元，下降38.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为39800.44元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为74100.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算“三公”经费时漏报，导致支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少150800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4800.44元，增长13.72%；公务接待费支出决算增加74100.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算74100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度统一报销了以前年度产生的公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产监管、应急救援工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次930人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展安全生产工作检查交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县应急管理局2024年机关运行经费支出259745.69元，比上年减少23150.30元，下降8.18%，主要原因是人员减少导致人员经费降低。部门机关运行经费主要用于办公费947元、水电费22500元、邮电费3898.69元、其他交通费用212600元、其他商品和服务支出19800元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县应急管理局资产总额603632.95元，其中，流动资产146461.9元，固定资产457171.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66901.18元，其中固定资产增加88644元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额123582.14元，其中：政府采购货物支出118796.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4786.14元。授予中小企业合同金额49982.14元，其中：授予小微企业合同金额4786.14元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252403200601111