中国共产党建水县纪律检查委员会2024年度部门决算

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中国共产党建水县纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基部门本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共建水县纪委、建水县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助中共建水县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。县委巡察办设在县纪委，负责组织全县巡察工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构、11个派驻（出）机构和6个巡察机构 ，20个内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督管理室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、政策法规研究室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室。11个派驻（出）机构分别是：县委县直机关纪检监察工委、驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村和科技局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组。6个巡察机构分别是：县委巡察办、县委第一巡察组至第五巡察组。

所属非独立核算事业单位1个，分别是：

1.建水县巡察信息服务中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党建水县纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党建水县纪律检查委员会

2.建水县巡察信息服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员103人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.服务大局促落实，政治监督更加精准有效

坚持把政治监督作为首要之责，将习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神作为政治监督重点工作清单，推进政治监督具体化、精准化、常态化。

2.扎实开展党纪学习教育，遵规守纪更加入脑入心

统筹推进党纪学习教育和深学习、实调研、抓落实专题教育活动，把学思想与学条例贯通融合起来，做到执纪者必先学纪、知纪、明纪、守纪。

3.一体推进“三不腐”，查处整改治理更加系统深化

持续强化“不能腐”的制度约束，抓实以案促改、以案促治，健全落实“全周期”管理机制，发出纪检监察建议书和工作提醒函、问题交办函148份，推动校园食品安全和膳食经费管理、农村集体“三资”监管等领域建立完善制度机制11个。持续增强“不想腐”的思想自觉，大力推进新时代廉洁文化“强基行动”，挖掘廉洁元素，打造建水特色“清风之旅”廉洁文化品牌，拍摄《古城“清”“旅”廉遇》专题片和《清风传建 守廉兴园》短视频，开展“流动家风馆”“葡萄藤下话家风”等活动，崇廉拒腐的氛围愈发浓厚。

4.纠树并举固堤坝，新风正气更加丰沛充盈

以钉钉子精神纠“四风”树新风，精准纠治形式主义、官僚主义不正之风，狠刹干部在履职尽责方面不担当不作为。持续纠治违规发放津补贴或福利问题，督促有关部门完善村组干部有关出差、误工、劳务等支出方面的制度。

5.顺应民心抓整治，群众获得感更加充实

群众期盼处，就是正风肃纪反腐的发力点。全县纪检监察机关采取“室组地”片区协作、领导领办督办、专班化运作、每周调度等超常规措施强力推进集中整治。

6.坚守定位强震慑，巡察利剑更加锋锐有力

全面贯彻新修订的巡视工作条例，协助县委落实巡察工作主体责任，县委常委会6次研究巡察工作、听取巡察工作综合情况汇报并对下一步工作作出安排部署。

7.守正创新促改革，队伍建设更加坚强有力

全面落实党中央关于加强基层纪检监察监督的部署要求，持续深化纪检监察体制改革。主动邀请阳光监督员、特约监察员参与纪检监察有关工作，严防监督“灯下黑”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党建水县纪律检查委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县纪律检查委员会2024年度收入合计21,928,132.72元。其中：财政拨款收入21,928,132.72元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,270,217.04元，下降5.48%。下降部分均为财政拨款收入。减少的主要原因一是本年度人员比上年减少4人，其中：退休1人、调出3人致使人员经费减少936,233.80元；二是本年度公用经费比上年增加211,756.36元；三是本年度项目经费比上年减少545,739.60元,比如:非税收入安排的工作经费430,000.00元、上级转移支付资金本年度只有中央的转移支资金没有省级转移支付资金等。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县纪律检查委员会2024年度支出合计21,928,132.72元。其中：基本支出20,978,132.72元，占总支出的95.67%；项目支出950,000.00元，占总支出的4.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,270,217.04元，下降5.48%。其中：基本支出减少724,477.44元，下降3.34%；项目支出减少545,739.60元，下降36.49%。减少主要原因一是本年度人员比上年减少4人，其中：退休1人、调出3人致使人员经费减少936,233.80元；二是本年度公用经费比上年增加211,756.36元；三是本年度项目经费比上年减少545,739.60元,比如:非税收入安排的工作经费430,000.00元、上级转移支付资金本年度只有中央的转移支资金没有省级转移支付资金等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会机构正常运转的日常支出20,978,132.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,361,521.74元，占基本支出的87.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,616,610.98元，占基本支出的12.47％。与上年相比基本支出减少724,477.44元，下降3.34%；减少的原因是本年度人员比上年减少4人，其中：退休1人、调出3人致使人。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出950,000元。其中：基本建设类项目支出0元。本单位具体项目开支及开展工作情况涉密，不宜说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出21,928,132.72元,占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计减少1,270,217.04元，下降5.48%。完成年初预算的93.92%。减少的主要原因是2024年我委人员减少，其中：退休1人，调出3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,646,090.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%,完成年初预算的97.61%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我委人员减少，其中：退休1人，调出3人；

2.外交（类）无支出；

3.国防（类）无支出；

4.公共安全（类）无支出；

5.教育（类）无支出；

6.科学技术（类）无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,273,163.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。完成年初预算的107.37%。主要用于单位养老保险（职业年金）、遗属补助及退休人员公用经费,造成预决算差异的主要原因是2024年职工养老保险（职业年金）缴纳数有增加；

9.卫生健康（类）支出1,413,325.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。完成年初预算的84.25%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少4人；

10.节能环保（类）无支出；

11.城乡社区（类）无支出；

12.农林水（类）无支出；

13.交通运输（类）无支出；

14.资源勘探工业信息等（类）无支出；

15.商业服务业等（类）无支出；

16.金融（类）无支出；

17.援助其他地区（类）无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）无支出；

19.住房保障（类）支出595,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，完成年初预算的40.39%。主要用于单位职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少4人和职工住房公积金缴存比率下降；

20.粮油物资储备（类）无支出；

21.国有资本经营预算（类）无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）无支出；

23.其他（类）无支出；

24.债务还本（类）无支出；

25.债务付息（类）无支出%；

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为451,000元，决算为190,495元，完成年初预算的42.24%；支出决算较上年增加38,419.12元（均为公务用车运行维护费），增长25.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为185,000元，决算为170,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.24%，完成年初预算的91.89%；公务接待费支出年初预算为266,000元，决算为20,495元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.76%，完成年初预算的7.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加44,081.12元，增长35.01%；公务接待费支出决算较上年减少5,662元，下降21.65%；具体是国内接待费支出决算20,495元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5,662元，下降21.65%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为451,000元，支出决算为190,495元，完成年初预算的42.24%，支出决算较上年增加38,419.12元，增长25.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为185,000元，决算为170,000元，完成年初预算的91.89%；公务接待费支出年初预算为266,000元，决算为20,495元，完成年初预算的7.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行“厉行节约”，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加44,081.12元，增长35.01%；公务接待费支出决算较上年减少5,662元，下降21.65%；具体是国内接待费支出决算20,495元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5,662元，下降21.65%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我委严格执行“厉行节约”，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排因公出国（境）团组，无具体出国开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障机要通讯、执纪执法、巡察、明察暗访及各类专项纪律检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、其他县市检查、办案工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出情况。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出2,616,610.98元，比上年增加211,756.36元，增长8.81%,主要原因是我委各专项检查及办案工作等业务开展的工作增加，办公耗材、会议费等增加。单位机关运行经费主要用于其他交通费含公务交通补贴支出1,017,651.50元，办公费604,479.83元，水费6,247元，电费30,000元，邮电费82,142.98元，差旅费349,996.38元，维修（护）费20,282元，会议费3,000元，培训费6,287.50元，公务接待费20,495元，劳务费205,871.79元，委托业务费50,000元，公务用车运行维护费130,000元，其他商品和服务支出58,837元，办公设备购置31,320元等机关日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党建水县纪律检查委员会资产总额8,752,063.73元，其中，流动资产7,183,496.16元，固定资产1,560,236.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,330.95元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,968,352.43元，其中固定资产增加51,974.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值78,066.00元，实现资产处置收入0元；调拨固定资产9张，原值4,320.00元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额213,866.81元，其中：政府采购货物支出150,540元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出63,326.81元。授予中小企业合同金额63,326.81元，其中：授予小微企业合同金额63,326.81元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）纪委监委审查调查工作：是指各级纪委监委按《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国监察法实施条例》依纪依法履行监督、审查、调查、处置职责，对干部开展纪律审查和监察调查工作。

（三）中共建水县委巡察工作：县委实行巡察制度，承担巡察工作主体责任，建立专职巡察机构，对县委管理的部门、企事业单位、乡镇、村（社区）党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。

监督索引号53252400255101111