中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2024年度部门决

监督索引号53252400213101000

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4.完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室设8个委室，其中，专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协农业和农村委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。

所属单位1个，为政协建水县委员会委员服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）加强思想政治引领，把牢正确政治方向

（1）强化政治理论学习。贯彻落实政治学习制度。认真贯彻落实第一议题学习制度、党组理论学习中心组学习制度、委员专题培训学习及干部职工学习等制度，持续深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，引导政协全体委员和机关干部始终坚持树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，时刻在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把强化理论武装、夯实思想基础作为意识形态工作的重点，牢牢把握正确舆论导向，对意识形态工作平稳把控。今年以来，共组织党组理论学习中心组学习7次，常委专题协商会议、主席会议专题学习12次，机关干部集中学习28次，政协委员专题学习4次，政协委员学习实现100%覆盖。

（2）加强党对政协工作全面领导。在县委的坚强领导下，县政协坚决贯彻落实党对政协工作领导，进一步完善县政协工作向县委请示报告制度，定期向县委常委会汇报工作，重要协商议题主动征求县政府意见，重点协商议题、院坝协商议题报经县委常委会审议通过后实施，做到政协一切重要工作都在县委的领导下开展，一切重要活动都围绕县委中心任务进行。完善县政协专门委员会向常务委员会报告工作、党内委员联系党外委员等制度，实现党的工作对全县政协委员全覆盖。一年来，全年向县委报告工作15次，专项工作、协商调研报告等得到县委领导批示9次。持续创建“协商一线党旗红”党建品牌，组织召开支委会13次、党员大会4次、“主题党日”12次、党课5次，开展党组织分类定级、党组织书记抓党建述职评议、组织生活会暨民主评议党员等工作。

（3）切实扛起从严治党主体责任。坚定不移全面从严治党，层层传导压力，以更有力举措推进党风廉政建设和反腐败工作主体责任、监督责任、第一责任人责任、“一岗双责”责任四责协同，严格执行纪律、作风等各项制度。坚持党风廉政建设工作列上重要议事日程，召开专题会议研究党风廉政建设和反腐倡廉工作，学习研究风廉政建设和反腐倡廉工作等相关工作3次，开展廉政提醒谈话共21人次。扎实开展党纪学习教育各项活动，教育引导广大政协干部和政协委员学纪、知纪、明纪、守纪，使党的纪律规矩真正入脑入心，组织党纪学习教育10余次、实地警示教育1次、“清风之旅”活动1次。

（二）主动服务中心大局，履职尽责助推发展

（1）重点协商求真务实。聚焦县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，坚持把发展全过程人民民主的要求落实到政治协商、民主监督和参政议政各项工作中。研究制定《政协建水县委员会 2024年重点协商计划》，积极发挥协商民主优势，主动担当作为，完成扶持民营经济发展情况、预防未成年人犯罪工作情况、强化农村人居环境整治提升等一批事关经济社会发展的重点协商议题16个，提出协商建议125条，努力把“协商”打造成促进县域经济社会高质量发展的助推器。收集上报社情民意2期，专项工作3期，为民意发生、为发展助力。发挥政协协商式民主监督的优势和特色，选派政协委员100余人次对事关民生教育、卫生、就业等工作开展监督。县政协领导班子带队配合全县重点中心工作开展督察，对巩卫创文、林长制、河长制等工作的落实情况进行专项督察，进企业开展“政企面对面”助企纾困、进学校开展“编外校长”安全督导、进宗教场所走访宗教人士。

（2）参政议政提质增效。紧紧围绕县委、县政府中心工作和人民群众关心的热点难点问题，积极运用提案议政建言。县政协十二届三次会议期间共收到提案189件，经审查立案187件（并案1件、不予立案1件），立案率达99.5%。县政协交由党委系统研究办理的6件、交由政府系统研究办理的181件（其中重点提案7件）。通过落实提案挂案督办、视察和重点提案专题协商工作等提案办理制度，目前，187件提案已全部办结，办结率和满意率均达100%。如《关于完善建水县农村留守儿童留守老人关爱服务的建议》《关于加强建水县未成年人心理健康教育的建议》等大量提案中的许多意见建议，被吸纳到县委、县政府决策部署和相关部门工作计划中，较好发挥了提案服务党政决策、反映社情民意、凝聚各界共识的重要作用。

（3）助推发展可圈可点。聚焦助推经济发展工作重点，将“快转型强升级提质效”行动与委员走访工作相结合，积极为委员和委员企业牵线搭桥，助推以商招商、以企招商等工作不断深化。坚持委员走访制度。由对口联系的主席班子成员和专委会定期走访所联系的政协委员、委员企业，助企排忧、助企纾困。共走访委员和委员企业60余次，为企业出主意、谋办法共40余条，解决实际问题27个。围绕招商引资聚智聚力。调研委员和委员企业工作中的立足亮点特色、资源优势，引导委员和委员企业以商招商、以商促商，推动企业发展壮大。一年来，共开展招商活动8场，促成签约合作项目1个。如：发挥政协和政协委员桥梁纽带作用，牵线临沧柏瀚商贸有限公司到建水投资兴企，注册成立红河世聚商贸有限公司和红河贸胜实业有限公司，其中：红河世聚商贸有限公司已建成投产；红河贸胜实业有限公司预计投资5500万元，现已完成土地等相关手续，为发展建水外贸经济注入了动力；支持鼓励金凡委员组织商户到广东参加展会交流，吸引到高端品牌入驻，提升商场整体入驻率20%，提高成交率20%，增加营收入30%，推动建水家居建材行业稳增长。激发委员履职动能。主动服务全国、省、州、县政协委员，助力委员工作室参与“快转型强升级提质效”行动。如：尹蒙委员工作室依托旗下的建水县电商职业培训学校，主动对接市场需求，开办“建水县2024年临安镇电子商务师（初级）、无人机驾驶员（初级）培训班”“2024年云南省首个针对葡萄疏果技能的高原特色培训班”，培训技术工人1000余名，促进县内大量青年创业就业，助推周边县市的乡村振兴。积极开展“快转型强升级提质效”行动。以委员和委员企业为着力点，大力开展政策宣传、民意调查、协商议政等工作，助推市场活起来、暖起来。截至9月，全县政协系统助推新增市场主体1593个，其中，个体工商户1311个、企业275户、合作社7个；开展宣传活动17次，网络建言资政223条；开展市场主体大走访活动4次，提出意见建议111条；撰写社情民意19条；协商议政6次，民主监督6次，提出意见建议38条；

（4）凝聚共识有力有为。坚持大团结大联合，积极探索新途径、新方法，凝聚强大向心力，汇聚团结正能量。“双推”协商走深走实。广泛加强与各人民团体、工商联和各族各界人士的沟通与联系，聚焦民主团结，广泛开展走访调研，界别协商、专题研讨，推进“双推”协商走深走实。在全县397所中小学校同步开展“同听一堂国家安全教育课”活动，11万余名师生共同学习国家安全知识。把少数民族较集中的坡头乡作为建水“双推”协商活动的试点，在坡头乡开展“同听一堂课、同唱一首歌”系列活动。文史工作取得新成效。坚持“大文史”“大统战”工作格局，以建水书画院和惠历文史论坛为两大抓手，开展文史资料征集、挖掘、整理、研究、出版、发行工作。以书画会友聚人心，以文化交流强服务，今年4月份，成立建水书画院，首批聘任特聘艺术家61名、文史专家11名，举办特聘艺术家作品展。10月份，举办了“丹青绘建水 翰墨铸同心——建水县庆祝中华人民共和国成立75周年书画展”。办好“存千年古城记忆 续建水历史文脉——惠历文史论坛”系列活动，探究建水历史文化内涵，交流文史研究成果。坚持文艺为人民服务、为社会主义服务方向，组织特聘艺术家开展送文化进乡村、进企业、进学校、进景区等活动7场次，送春联1000余幅，书画创作100余幅，捐赠书籍1000余册，更好服务群众精神文化需求。史料征集力度不断加大，史料转化利用成效凸显，编辑出版《紫陶文宗—王永清先生艺术集》一书，9月份举办新书发布会和王永清先生艺术珍品展暨遥仰焕山—纪念王永清先生逝世一百周年建水紫陶青年提名展。完成《滇南往事》《哈尼梯田往事》《哈尼梯田农要》等系列丛书史料征集5万余字，图片60张。配合做好《半小时爱上千年建水》《半小时爱上千年紫陶》编撰工作，依托相关史料助力崇正书院、玉皇阁景区楹联等内容填充，协助做好中国历史文化名城纪录片《文脉春秋》拍摄。

（5）为民办事见行见效。忠诚践行人民政协为人民的宗旨，把为民谋福祉作为工作出发点和落脚点，探索走进群众、服务群众、帮扶群众的好方法、好载体，聚力助推一批民生实事落地。院坝协商议事惠民生。聚焦人民群众关心的热点、基层社会治理的难点、乡村人居环境治理的盲点、关心关爱农村留守老人和留守儿童堵点等问题，组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，2024年开展院坝协商议题14个，志愿服务活动8次，为一线协商解决土地纠纷、校园安全隐患、务工权益保障等问题54个，总结上报州政协参加评选省级院坝协商典型案例3个。搭建平台帮民困。加强广泛联谊，搭建社会帮扶平台，让大爱善举汇流建水，持续推进“为群众办实事”活动。主动对接促成云南省扶贫基金会“e万行动”项目款（2023—2024学年）向建水捐赠资金27.96万元，受益在校孤儿125人次，截至目前，该项目累计捐赠项目款153.28万元，累计受益在校孤儿945 人次。主动对接促成浙江省金华市“晶生有约爱心团队”向建水捐赠资金37万元，爱心毛毯1000床。其中：30万元定向捐赠建水县部分乡镇，用于补齐乡村设施建设短板，提高公共服务供给能力，助推乡村全面振兴，7万元用于资助2024年考取大学的困难残疾学生及残疾人家庭子女35人。爱心毛毯将发给全县各乡镇需要帮助的困难家庭、特殊困难群众。对接红河州政协智力支边办公室，协调配送给县教育体育局由爱德基金会无偿捐助的乡村学校爱心药包100个，价值50778元。筹集资金解民忧。坚持机关过紧日子，厉行节约，同时多渠道筹集资金为群众解决一批实际困难。协调筹集资金6万，支持两个委员工作室助力乡村振兴工作。协调筹集资金9万元，支持官厅镇官厅村委会、南庄镇小营村委会、面甸镇面甸村委会乡村振兴工作。协调筹集资金4万元，支持西庄镇他广村委机耕路修缮、临安镇幸福村提升改善村内人居环境。协调资金5万元，支持普雄乡万家庄村委会藤子寨农地灌溉储水设施建设。协调资金3万元、水泥50吨，支持甸尾乡甸尾村委会水源地防洪工程建设。充分发挥政协委员联系和服务群众的桥梁作用，组织医卫界委员开展送医义诊活动3场次，惠及400余名群众。

（6）自身建设踔厉向上。围绕书香政协建设，把读书学习作为加强和改进新时代人民政协工作的重要内容，以书香涵养“政协气质”，以阅读促进委员履职尽责，以交流凝聚界别群众共识，常态化开展“品味书香 同心筑梦”委员读书活动8期，读书活动已成为政协的特色品牌。县政协十二届三次全会期间，制作《团结奋斗这一年——2023年政协工作剪影》，开展“委员提案跟踪”报道，宣传政协提案办理成效，展现政协委员良好精神面貌。突出政协特色，广泛宣传政协履职尽责的生动实践，唱响政协好声音，传播政协正能量。截至目前，在各级媒体刊播政协新闻稿件226篇（条），委员风采9篇。充分发挥政协联谊交流的优势，加强与全国各地政协组织之间的联系沟通，省内外政协考察团78批（次）来建考察，为大力宣传推介建水的历史文化和人文资源，以及促进地方经济文化的横向联系和区域性交流合作发挥了作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2024年度收入合计9,388,298.80元。其中：财政拨款收入9,388,298.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,224,506.39元，下降25.57%。其中：财政拨款收入减少3,224,506.39元，下降25.57%；原因是编制2024年预算时2023年末在职人员比2022年末在职人员少，预算较少工资福利支出及社会养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之而减少；项目支出领导工作经费、未纳入项目预算,综合后总收入支出比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2024年度支出合计9,388,298.80元。其中：基本支出8,877,305.15元，占总支出的94.56％；项目支出510,993.65元，占总支出的5.44％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,224,506.39元，下降25.57%。其中：基本支出减少2,322,093.34元，下降20.73%；项目支出减少902,413.05元，下降63.85%；原因是财力原因，本年人员公用经费和项目资金未能进行支付，形成支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,877,305.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,419,129.96元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458,175.19元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510,993.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9,388,298.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,224,506.39元，下降25.57%,完成年初预算的96.92%。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,444,745.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.65%,完成年初预算的86.44%。主要用于机关行政运行、政协会议和业务项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,907,549.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.32%，完成年初预算的214.67%。主要用于离退休人员费用，机关养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出705,232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%，完成年初预算的92.02%。主要用于行政单位医疗费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出101,645.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于乡村振兴补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出229,127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三

公”经费支出年初预算为122,000.00元，决算为7,867.49元，完成年初预算的6.45%；支出决算较上年减少105,157.66元，下降93.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22,000.00元，决算为2,867.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.45%，完成年初预算的13.03%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.55%，完成年初预算的5.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18,117.63元，下降86.34%；公务接待费支出决算较上年减少87,040.03元，下降94.57%；具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少87,040.03元，下降94.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为122,000.00元，支出决算为7,867.49元，完成年初预算的6.45%，支出决算较上年减少105,157.66元，下降93.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22,000.00元，决算为2,867.49元，完成年初预算的13.03%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的5.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财力原因，本年部分公务接待费未能进行支付，形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18,117.63元，下降86.34%；公务接待费支出决算减少87,040.03元，下降94.57%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少87,040.03元，下降94.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是财力原因，本年部分公务接待费未能进行支付，形成支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、县市及外省政协因公和业务工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2024年机关运行经费支出458,175.19元，比上年减少349,452.35元，下降43.27%,主要原因是会议开支和交通费用较去年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室资产总额282,419.06元，其中，流动资产49,138.71元，固定资产233,280.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119,046.75元，其中固定资产减少100,144.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额24,561.00元，其中：政府采购货物支出13,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,881.00元。授予中小企业合同金额24,561.00元，其中：授予小微企业合同金额24,561.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400213101111