建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2024年度部门决算

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建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行宣传广播电视管理法规；监督管理广播电视节目，组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；监督管理全县广播电视广告节目经营；配合主管部门对广播电视制作和播出机构的申请单位和个人进行监督管理；管理和引导网络视听节目服务机构和网络视听节目制作机构的。

2、配合主管部门对全县新闻出版经营行业进行培训、申报、发证等工作；维护新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；负责出版物市场“扫黄打非”的组织协调工作；负责农家书屋工程建设任务。

3、组织实施全县农村电影规划和各年度放映计划；负责全县农村电影队的培训、发行放映管理，年检及技术服务工作；管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金；对城市影院的业务进行监督管理，组织对电影内容进行审查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：：农村电影放映科、出版（版权）管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党建水县委员会宣传部的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。（主要用于农村基层农村电影放映，但无财政预算拨款）

三、重点工作概述

（一）放映场次与覆盖范围扩大，完成农村电影放映1,552场，其中：放映公益电影249场次，爱国主义教育影片256场次；观影人次约163,475人次，服务覆盖全县14个乡镇137个村委会。对电影放映设备维护22次，组织放映人员业务培训3次共60人，积极推进城乡一体化电影公共服务体系建设。

（二）提升著作权登记作品数量和质量，全县登记版权作品2,800余件，同比增长12%。创建全国版权示范园区1个，全国版权示范企业1家，省级版权示范企业4家，开展版权宣传活动5场次，发放宣传品10,000余件，对版权保护检查1,850余家相关单位，收缴侵权盗版和非法出版物319件。组织全县80余家党政机关安装WPS2019专业版办公软件。

（三）多方联动，打造全民阅读氛围，开展全县性的主题阅读活动2000余次，制作发放“全民阅读”宣传品96,000余份；全县161个农家书屋补充更新出版物12,099册，共举办各类阅读活动共计659场次，参与人数达10,000余人次，营造“爱读书、读好书、善读书”的良好文化氛围。

（四）筑牢安全防线，依法开展“扫黄打非”工作。深入开展10余项专项整治行动，出动执法人员检查书店、印刷厂、网吧、酒店民宿等单位3,300余家次；查办、协办“扫黄打非”相关案件8起；集中销毁近年收缴的侵权盗版和非法出版物323册；发现风险隐患18处并完成整改。

第二部分 2024年度部门决算表

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，GK14表《部门整体支出绩效自评情况》和GK15表《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2024年度收入合计3,133,680.65元。其中：财政拨款收入3,133,646.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34.28元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少704,001.09元，下降18.34%。其中：财政拨款收入减少602,612.98元，下降16.13%，主要原因是项目经费支出减少；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少101,388.11元，下降99.97%。主要原因是与上年相比其他收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2024年度支出合计3,144,431.37元。其中：基本支出3,130,282.37元，占总支出的99.55％；项目支出14,149.00元，占总支出的0.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少687,128.79元，下降17.93%。其中：基本支出减少557,877.66元，下降15.13%；项目支出减少129,251.13元，下降90.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是与上年相比基本支出、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心机构正常运转的日常支出3,130,282.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,107,152.63元，占基本支出的99.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,129.74元，占基本支出的0.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,149.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建水县新闻出版广播电视工作项目经费3,364.00元，主要用于版权登记工作中办公费支出；

2.单位自有资金项目经费10,785.00元，主要用于版权登记工作中办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,133,646.37元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少602,612.98元，下降16.13%,完成年初预算的78.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,774,483.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.63%,完成年初预算的77.31%。主要用于工资福利支出及对个人和家庭补助支出177,119.26元、项目支出3,364元；造成预决算差异的主要原因是财政资金不足，项目支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出1,014,274.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.37%,完成年初预算的93.36%。主要用于退休人员工资支出670，070.28元、养老保险缴费支出268,324.48元、遗属生活补助75,879.40元；造成预决算差异的主要原因是退休人员减少。

9.卫生健康（类）支出261490.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%,完成年初预算的73.83%。主要用于人员经费职工基本医疗保险缴费111,819.95元、公务员医疗补助缴费127,322.90元和其他社会保障缴费22,348.10元；造成预决算差异的主要原因是财政资金不足，部分医疗保险缴费未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83,398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,完成年初预算的35.13%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,490.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,490.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,490.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,490.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金不足，未支付公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,490.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金不足，本年未支付公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考核检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无增减变化，主要原因是事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心资产总额56,723.72元，其中，流动资产15,029.75元，固定资产41,693.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,443.76元，其中固定资产增加2,044.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11,644.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,644.80元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见GK14、GK15表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400473400101111