中国共产党建水县委员会宣传部2024年度部门决算

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中国共产党建水县委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（二）统筹指导协调全县理论武装工作，负责规划组织全县思想政治工作。统筹指导全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作，研究掌握宣传舆情动态。

（三）督促落实新闻出版业及国家电影工作的方针政策，管理新闻出版电影行政事务，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（四）统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，推动群众精神文明建设。

（五）统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（六）统筹协调全县对外宣传工作，组织开展全县性新闻发布工作，拟订我县重大问题对外宣传口径。开展面向国际社会的新闻宣传工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党建水县委员会宣传部（本级）；

2.建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党建水县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党建水县委员会宣传部(本级)

2.建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）练好基本功，下好理论武装先手棋。一是理论学习有突破，学习制度化规范化。各级党委（党组）县委理论学习中心组开展集中学习605次，其中县委理论学习中心组开展集中学习8次。二是理论宣讲有突破，宣讲提新质见真效。141支宣讲小分队，380余名宣讲员开展对象化、分众化、互动化的宣讲活动5,108场次，受众64.7万余人次。三是教育培训有突破，履职能力优规划激活力。举办2024年全县宣传思想干部能力素质提升培训班，切实提升宣传思想文化干部工作能力。

（二）弹好多重奏，唱响主流舆论最强音。制作播出《建水新闻》228期，播发新闻1,000余条；纸媒《建水时讯》共刊发44期880余条；“古城建水”微信公众号共发布2,900余条信息，阅读量超470万次；发布短视频3,000余条次，总播放量超5,000万次。央媒、学习强国总平台共采用稿件239条，省级、州级平台共采用稿件556条，增强主流媒体声量。举办“红河州进一步全面深化改革·推动高质量发展”系列新闻发布会·建水专场发布会，展示建水的经济运行态势和建水实践。

（三）打好组合拳，凝聚精神文明正能量。利用新时代文明实践中心（所、站、点）举办公益培训200余次，开展志愿服务活动1,560场次，开设“家长夜校”40余期，参加人数3,000人次。聚焦“典型引领”，申报省级云南好人、新时代好少年各1名，获评“感动红河”人物2人。开展文明旅游“家游站”志愿服务活动，累计服务游客超10万人次。完成全国文明校园（崇正小学）复查工作，在12所乡村学校少年宫开展传统文化学习和爱国主义主题教育活动。聚焦“清风助廉”，开展廉洁文化主题宣讲102场次。

（四）管好责任田，打好意识形态主动仗。制定意识形态工作责任制整改措施35条。召开季度意识形态（网络意识形态）分析研判会3次，常态化开展周分析研判41次。编制《建水舆情》快报5期，撰写舆情信息764条，省级采用254条，依法开展“扫黄打非”工作。开展10余项专项整治行动，检查印刷厂、网吧、酒店等单位3,300余家次；收缴非法出版物319件；集中销毁近年收缴的侵权盗版和非法出版物323册；开展“护苗·绿书签”宣传活动500余场次，发放宣传材料6.5万份。

（五）画好工笔画，绘就文艺文化新篇章。一是争取文产资金140万元助企纾困。带动传统建水紫陶产业转型升级。组织开展“三下乡”暨“法律进农家”、龙狮共舞贺新春、稻田音乐会、“四季村晚”示范展演等活动；出版发行《半小时爱上千年建水》《半小时爱上千年紫陶》两本漫画书及《最忆临安 梦栖建水——建水古城寻觅记》《紫陶文宗》《塔瓦彝族花灯》等书籍。创建全国版权示范园区1个，全国版权示范企业1家，省级版权示范企业4家。成功入选中国2024民间文艺版权保护与促进试点地区名单。

（六）唱好民心篇，保障公共服务高质量。完成无线覆盖任务。在建水县康医养中心、民族团结广场（户外大屏）设置2个集中收看场所，为100户“特殊困难群体”解决收看电视难的问题。增补应急广播点位，新增20个自然村终端，新增82个应急广播终端，基层广电维修服务办结率100%。

（七）放映场次与覆盖范围扩大，完成农村电影放映1,552场，其中：放映公益电影249场次，爱国主义教育影片256场次；观影人次约163,475人次，服务覆盖全县14个乡镇137个村委会。对电影放映设备维护22次，组织放映人员业务培训3次共60人，积极推进城乡一体化电影公共服务体系建设。提升著作权登记作品数量和质量，全县登记版权作品2,800余件，同比增长12%。创建全国版权示范园区1个，全国版权示范企业1家，省级版权示范企业4家，开展版权宣传活动5场次，发放宣传品10,000余件，对版权保护检查1,850余家相关单位，收缴侵权盗版和非法出版物319件。组织全县80余家党政机关安装WPS2019专业版办公软件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中共建水县委宣传部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会宣传部2024年度收入合计9,157,546.29元。其中：财政拨款收入9,097,482.82元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,063.47元，占总收入的0.66%。

与上年相比，收入合计减少319,568.84元，下降3.37%。其中：财政拨款收入增加331,589.31元，增长3.78%，主要原因是项目经费增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少651,158.15元，下降91.55%。主要原因是本年度没有展演经费收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会宣传部2024年度支出合计9,119,847.98元。其中：基本支出5,835,032.37元，占总支出的63.98％；项目支出3,284,815.61元，占总支出的36.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少346,364.34元，下降3.66%。其中：基本支出减少616,958.59元，下降9.56%；项目支出增加270,594.25元，增长8.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出中社保缴费缴存比例下降，项目支出中新增建水县应急广播项目配套经费1,000,000元、文化产业发展专项资金800,000元、政府性基金财政拨款收入80,000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党建水县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,835,032.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,667,405.67元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,626.70元，占基本支出的2.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党建水县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,284,815.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

宣传思想工作专项项目经费2,024,086.45元，主要用于宣传思想工作理论学习、宣传等方面的支出；

建水县新闻出版广播电视工作项目经费3,364.00元，主要用于广播电视事业专项工作中办公费支出

中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费1,235,000元，主要用于对应急广播体系建设、农家书屋管理等公共文化服务方面的支出；

单位自有资金安排的支出项目经费22,365.16元，主要用于民间文艺版权保护工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出9,017,482.82元,占本年支出合计的98.88%。与上年相比增加251,589.31元，增长2.87%,完成年初预算的104.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,883,041.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.06%,完成年初预算的119.41%。主要用于部门在职行政人员工资福利支出2,085,854.76元，宣传工作经费支出210,586.45元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费支出1,586,600元，版权保护工作经费支出11,580.16元；造成预决算差异的主要原因是本年新增项目经费：建水县应急广播项目配套经费1,000,000元、建水县建党100周年表彰大会补助经费486,600元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,156,383.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.00%,完成年初预算的112.92%。主要用于部门在职事业人员工资福利支出1,771,119.26元，政府性基金财政拨款支出80,000元，广播电视工作经费支出3,364元，其他广播电视支出536,900元，文化产业发展专项资金支出800,000元，新时代文明实践中心建设工作经费支出45,000元，单位自有资金支出10,785元；造成预决算差异的主要原因是本年新增文化产业发展专项资金及政府性基金财政拨款支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,305,617.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%,完成年初预算的89.64%。主要用于部门退休人员退休费支出670,070.28元，养老保险缴费支出549,465.28元，遗属生活补助支出86,081.80元；造成预决算差异的主要原因是财政资金不足，部分社会保障缴费未支付。

9.卫生健康（类）支出498,226.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的74.94%。主要用于部门基本医疗费支出228,214.13元，公务员医疗补助支出232,765.70元，其他行政事业单位医疗支出37,247.16元；造成预决算差异的主要原因是财政资金不足，部分医疗补助未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出174,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的35.35%。主要用于我部门干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,800.00元，决算为9,889.00元，完成年初预算的11.80%；支出决算较上年减少1,501.00元，下降13.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为65,800.00元，决算为9,889.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.03%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,501.00元，下降13.18%；具体是国内接待费支出决算9,889.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,501.00元，下降13.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,800.00元，支出决算为9,889.00元，完成年初预算的11.80%，支出决算较上年减少1,501.00元，下降13.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为65,800.00元，决算为9,889.00元，完成年初预算的15.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,501.00元，下降13.18%，具体是国内接待费支出决算9,889.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,501.00元，下降13.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传媒体记者采访（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会宣传部2024年机关运行经费支出144,496.96元，比上年减少17,823.62元，下降10.98%,主要原因是厉行节约节简支出。部门机关运行经费主要用于部门在宣传业务工作中产生的办公费、差旅费、水电费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党建水县委员会宣传部资产总额5,002,615.9元，其中，流动资产84,298.08元，固定资产4,726,701.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产191,616.45元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,530,725.87元，其中固定资产增加4,288,902.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额69,044.80元，其中：政府采购货物支出57,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,644.80元。授予中小企业合同金额8,900.00元，其中：授予小微企业合同金额8,900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见GK13表、GK14表、GK15表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400473401111