中国共产党建水县委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党建水县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.围绕党的中心工作，按照中央、省州县党委的工作部署开展工作。负责党的路线、方针、政策和省州党委及县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况的综合。

2.负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

3.负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示报告。

4.负责县委文件、电报、信息的文书处理及内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责人民群众来信来访工作，做好本地区和上级机关办的来信来访。

6.负责管理县委办公室的经费。

7.加强对挂靠县委办公室单位的管理，为其正常行驶职能创造条件。

8.协调县属各部门、各乡镇的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县委研究决定。

9.对乡镇党政办公室、县委各部门和群团办公室进行业务指导。

10.完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科（办文法规科）、综合调研科、政策研究科、督查科、常委办公室、信息科、总值班室、机要密码科、保密管理科、档案科、行政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党建水县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：县委办、文联、党史办、侨联 、职教社、保密服务中心、档案馆。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

县委办在县委的正确领导下，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委的中心工作，按照“高标准、严要求、争一流”的要求，开拓创新，真抓实干，充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用，积极服务发展、服务决策、服务落实，通过全办上下共同努力，有力地保证了县委各项决策的顺利实施和县委办公室的高效运转。通力协作，文联、党史办、侨联、职教社经费能及时拨付，使各部门工作顺利推进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党建水县委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会办公室2024年度收入合计13474421.40元。其中：财政拨款收入13474421.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1472722.84元，下降9.85%。其中：财政拨款收入减少1472722.84元，下降9.85%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均无收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会办公室2024年度支出合计13474421.40元。其中：基本支出12443540.63元，占总支出的92.35％；项目支出1030880.77元，占总支出的7.65％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1472722.84元，下降9.85%。其中：基本支出增加25792.32元，增长0.21%；项目支出减少1498515.16元，下降59.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无支出。主要原因是减少了项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党建水县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12443540.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11842369.69元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费601170.94元，占基本支出的4.83％。2024年度日常支出比2023年度日常支出增加25792.32元，主要因素是较上年增加了人员的运行经费。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党建水县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1030880.77元。其中：基本建设类项目支出0元。

省级困难归侨侨眷帮扶资金6000.00元，主要用于对因灾、因病、子女入学、生活困难已纳入城乡最低生活保障线的归侨侨眷家庭发放困难补助；

2、侨联运行经费 1090.00元，主要用于发挥侨联“对内”“对外”两个平台作用，扩大对外宣传，开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》宣传。多形式开展《侨法》宣传，提高社会各界对《侨法》的知晓率；

3、县委办及所辖部门工作经费457589.00元，主要用于保障县委领导调研，机要、专用通信、信息、督查和其他部门等部门业务顺利完成；

4、文联《文笔塔》建设项目及文艺创作活动经费 115470.00元；主要用于办好《文笔塔》文学双月刊，计划全年出版六期；落实习近平总书记在文艺工作座谈会的讲话精神，及中央、省、州县委部署要求，坚持“以人民为中心，紧扣时代，聚焦主题，改革创新”的文艺创作方向，开展采风、座谈、培训、创作、组稿、排版、印刷出版和发行等；

5、档案馆运行维护及档案馆数字化建设补助资金 6867.87元，主要用于开展档案执法检查，做好档案接收工作，规范查阅工作，加强档案安全管理，确保馆藏各载体档案的实体和信息安全；

6、县委办工作经费200000.00元，主要用于提高办公室工作效率，保证政务服务、后勤工作等正常运转。

7、2024年县领导工作经费 60000.00元，主要用于补助部门经费；

8、党史办《建水年鉴》《中共建水县委执政纪要》出版补助经费 167990.00元，主要用于编纂《中共建水县委执政纪要》《建水年鉴》的综合性年刊。

9、中华职教社运行经费15873.90元，主要用于1、积极推进温暖工程，整合各方资源，按州社量化指标培训各类人员共500人。扶助弱势群体100人（次）。 2、全面加强宣传工作，订阅相关报刊杂志。向省、州及县级各种媒体报送各类信息22篇。3、落实建言献策工作，开展调研实践活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出13474421.40元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1472722.84元，下降9.85%,主要原因是减少了项目支出。完成年初预算的96.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10214212.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.8%,完成年初预算的98.61%，主要用于人员支出和相应的公务活动支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1794655.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。完成年初预算的110.26%，主要用于单位负担的行政事业单位各种保险经费。造成预决算差异的主要原因是本年度保险基数有所增加。

9.卫生健康（类）支出1090040.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。完成年初预算的91.16%，主要用于单位负担的行政事业单位医疗经费。造成预决算差异的主要原因是本年度有人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于乡村振兴经费支出，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出375513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。完成年初预算的42.19%，主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1009750元，决算为12718.56元，完成年初预算的1.26%；支出决算较上年减少84003.24元，下降86.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为20000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为7131.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.07%，完成年初预算的16.21%；公务接待费支出年初预算为945750.00元，决算为5587.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.93%，完成年初预算的0.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少25700.00元，下降100%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少34970.24元，下降83.06%；公务接待费支出决算较上年减少23333.00元，下降80.68%；具体是国内接待费支出决算5587.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少23333.00元，下降80.68%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出，较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1009750.00元，支出决算为12718.56元，完成年初预算的1.26%，支出决算较上年减少84003.24元，下降86.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为20000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为7131.56元，完成年初预算的16.21%；公务接待费支出年初预算为945750.00元，决算为5587.00元，完成年初预算的0.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难，大部分公务用车及接待费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少25700.00元，下降100%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少34970.24元，下降83.06%；公务接待费支出决算减少23333.00元，下降80.68%，具体是国内接待费支出决算5587.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少23333.00元，下降80.68%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出，较上年无变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难，大部分公务用车及接待费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委办及各部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县各项工作调研、业务交流学习、活动邀请、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位无此情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会办公室2024年机关运行经费支出601170.94元，比上年减少189207.40元，下降23.94%，主要原因是减少了办公费、差旅费、公务接待费等经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党建水县委员会办公室资产总额16464288.87元，其中，流动资产1168146.09元，固定资产15296142.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1413743.81元，其中固定资产减少1239359.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值40495.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额324530.00元，其中：政府采购货物支出175730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148800.00元。授予中小企业合同金额304530.00元，其中：授予小微企业合同金额304530.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53252400220101111