中国共产党建水县委员会组织部2024年度部门决算

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中国共产党建水县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）研究和指导全县党组织,特别是党的基层组织建设,研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（6）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（10）指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。

（11）研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（12）完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育监督科、人才办、调研室、信息科、新闻网络宣传办公室、老干部科。

所属单位3个，分别是：

1.建水县党员教育中心

2.建水县老干部活动中心

3.建水县党群服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党建水县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党建水县委员会组织部；

2.建水县党员教育中心；

3.建水县老干部活动中心；

4.建水县党群服务中心；

纳入中国共产党建水县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，县委组织部深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和全国、全省、全州组织工作会议、组织部长会议精神和省委、州委、县委各项工作部署，深入实施“凝心铸魂、淬炼提质、智汇建水、固本强基、党员队伍先锋、三强三争”六大工程，努力为建设“五个建水”提供坚强的组织保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党建水县委员会组织部没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会组织部2024年度收入合计7244497.76元。其中：财政拨款收入7244433.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64.34元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2658293.79元，下降26.84%。其中：财政拨款收入减少2657833.49元，下降26.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少460.30元，下降87.74%。决算收入较上年减少的主要原因：一是2024年5-12月单位部份在职人员住房公积金、11-12月基本医疗保险末缴，各类培训费、办公费、会议费相应减少；二是财政困难压缩支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会组织部2024年度支出合计7283352.32元。其中：基本支出5821388.85元，占总支出的79.93％；项目支出1461963.47元，占总支出的20.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2673014.59元，下降26.85%。其中：基本支出减少827731.79元，下降12.45%；项目支出减少1845282.80元，下降55.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。决算支出较上年减少的主要原因：一是2024年5-12月单位部份在职人员住房公积金、11-12月基本医疗保险末缴，各类培训费、办公费、会议费相应减少；二是财政困难压缩支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党建水县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5821388.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5468037.85元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费353351.00元，占基本支出的6.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党建水县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1461963.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出7244433.42元,占本年支出合计的99.47%。与上年相比减少2657833.49元，下降26.84%,完成年初预算的80.96%。预算财政拨款较上年减少的主要原因：一是2024年5-12月单位部份在职人员住房公积金、11-12月基本医疗保险末缴，各类培训费、办公费、会议费相应减少；二是财政困难压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5603606.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%,完成年初预算的80.51%。主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等日常工作的正常开展，造成预决算差异的主要原因是人员变动，财政压缩开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出843714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%,完成年初预算的102.17%，主要用于县属离休干部公用经费特需经费、在职干部职工机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出611902.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%,完成年初预算的88.37%。主要用于单位职工公务员医疗补助、基本医疗保险、大病医疗保险及生育保险等支出,造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出185211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,完成年初预算的39.39%，主要用于机关在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出，造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，决算为43484.00元，完成年初预算的24.16%；支出决算较上年增加4799.00元，增长12.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为180000.00元，决算为43484.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4799.00元，增长12.41%；具体是国内接待费支出决算43484.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4799.00元，增长12.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，支出决算为43484.00元，完成年初预算的24.16%，支出决算较上年增加4799.00元，增长12.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为180000.00元，决算为43484.00元，完成年初预算的24.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政资金困难，压缩支出；二是本部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩“公务接待费”经费支出成本，减少接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4799.00元，增长12.41%，具体是国内接待费支出决算43484.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4799元，增长12.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，由于财政资金困难，职工垫付本应在2023年支付的公务接待费没钱支付，转至2024年集中支付，所以增大了2024年公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。2024年度我部不涉及此事项。

3.安排国内公务接待100.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次523.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展组织、干部、人才、公务员等日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会组织部2024年机关运行经费支出353351.00元，比上年减少63728.92元，下降15.28%,主要原因是财政困难，压缩开支，各项支出相应减少。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党建水县委员会组织部资产总额12,441,880.04元，其中，流动资产361,651.91元，固定资产12,059,255.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,972.90元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少790473.9元，其中固定资产减少500868.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额595040.00元，其中：政府采购货物支出50000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出545040.00元。授予中小企业合同金额595040.00元，其中：授予小微企业合同金额50000.00元。

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53252400220301111