建水县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

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建水县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建水县人力资源和社会保障局的主要职能明细如下：

1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金支付、管理、运营等管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；指导、协调、监督各乡镇的社会保险工作。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、职业能力建设科、职称与事业单位管理科、劳动关系科、工资福利科、执法监察科、社会保险基金监管科、工伤保险科；所属单位4个，分别是：

1.建水县公共就业和人才服务中心，机构规格为股所级，核定事业编制8名；

2.建水县社会保险中心，机构规格确定为副科级，核定事业编制21名；

3.建水县人力资源档案中心，机构规格为股级，核定事业编制12名。

4.建水县人力资源综合服务中心，机构规格为股级，核定事业编制12名。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个.其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：建水县人力资源和社会保障局。

纳入建水县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：建水县公共就业和人才服务中心、建水县社会保险中心、建水县人力资源档案中心、建水县人力资源综合服务中心为非独立核算单位，由建水县人力资源和社会保障局统一核算，故纳入建水县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位为建水县人力资源和社会保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制79人。其中：公务员17人，参照公务员法管理人员31人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人7人，经费自理人员0人。减少的主要原因是根据建组发〔2023〕110号、建组联发〔2024〕57号、72号、147号退休5人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持就业优先，千方百计加大就业“力度”。一是持续提升就业公共服务质量。优化线上线下招聘服务，“建水数字就业”微信小程序今年二月份上线使用，截至12月底，实现登记认证企业421家，招聘岗位828个，用工需求8,938人，登记求职信息人数3,990人。在城区推动建设了建水供销记忆、小桂湖商业区、建水青创园3个零工市场，在高原特色农业发展集中的岔科阻塘子、利民暮阳村建成了2个零工市场。建成了安全、有序、便捷的劳务市场，目前已举办招聘会12场，直播招聘会1场。共205家次企业参加，提供7,410个岗位。二是加强就业困难人员就业帮扶。强化失业登记、职业指导、职业培训，帮助就业困难人员实现就业。2024年城镇新增就业4,062人，完成目标任务的101.55%，城镇失业人员再就业605人，完成目标任务的121%，就业困难人员就业588人，完成目标任务的117.6%。三是强化公益性岗位开发和管理，乡村公益性岗位由去年同期的1,019人增加到1,099人，优先安排零就业家庭成员，确保每个零就业家庭中至少有一人实现就业，全县“零就业家庭”动态保持为零。四是持续做好农村劳动力转移就业工作。以农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”为抓手，突出就近就地就业和有组织劳务输出并重，确保2024年农村劳动力转移就业工作有序推进。截至目前，全县劳动力人口25.53万人，农村劳动力转移就业18.32万人（其中脱贫劳动力转移就业2.04万人），转移就业率72.26%，其中：省外转移就业1.3万人，县外省内转移就业1.73万人，县内转移就业15.29万人。五是坚持把高校毕业生就业作为就业工作的重中之中，通过就业促进、创业引领、基层成长，鼓励引导高校毕业生到中小微企业和基层就业，截至目前，全县共有就业见习基地83家，发布就业见习岗位130个。新招募就业见习人员51人，在岗83人。1至11月，发放就业见习生活补助资金154.60万元；为2024年应届毕业生及以前的毕业生提供就业服务3,000人次；向高校毕业生推送就业岗位信息5,000人次。六是加大创业带动就业扶持力度。2024年发放创业贷款584人，共计15,348.00万元，其中“贷免扶补”334人，共计9,059.00万元；小额担保贷款250人，共计6,289.00万元。七是全力开展职业技能培训。以实施“技能云南”为抓手，持续实施职业技能提升行动。有效发挥农村劳动力职业技能培训作用，科学设置培训的内容、班次、时长，提升劳动者技能素质。针对易地搬迁点脱贫劳动力开展实用技术、通用技能培训，增强低收入群众自我发展信心和就业能力。2024年，开展农村劳动力各项培训8,250人次，其中，脱贫劳动力技能培训6,490人次。依托“金剪刀葡萄疏果工”劳务品牌，把提高葡萄产业从业人员技能水平作为提升劳务品牌质量和知名度的有效途径，努力构建“培训＋评价＋就业＋增收＂的全链条工作体系，加强高原特色农业领域应用型、实操性技术技能人才培养。2024年5月25日，云南省第一个高原特色领域针对葡萄疏果的技能培训班在建水县开班，截至目前，共计培训3,934人，其中，脱贫劳动力531人。

（二）坚持社保惠民，持续推进社会保障“广度”。一是落实企业职工基本养老保险全国统筹制度和城乡居民基本养老保险制度，积极引导城乡居民选择更高档次缴费，推进机关事业单位养老保险制度平稳运行，积极发展企业(职业)年金和个人养老金，健全多层次养老保险体系。二是完善失业保险制度，推进失业保险省级统筹，提高基金抗风险能力和使用效率，依据国家政策推进阶段性降低失业保险费率和稳岗返还政策。三是完善工伤保险制度，深入推进工伤保险预防、补偿、康复“三位一体”制度体系建设，持续扩大工伤保险覆盖范围，健全社会保险基金安全监管体系。截至12月底，全县企业职工基本养老保险参保39393人，城乡居民养老基本保险参保人数282,998人，机关事业基本养老保险参保10,166人，工伤保险参保38,746人，失业保险参保25,021人。四是加快推进社会保障卡制卡及应用。截至10月底，我县常住人口525,100人，已申领电子社保卡299,096人，申领率56.96%，已完成目标任务82.55%。五是落实落细被征地农民养老保障工作。积极履行部门职责，协调相关部门完善政策、强化宣传、抓实经办，全力推进被征地农民养老保险工作取得成效。2024年5月，由县人力资源社会保障局、县自然资源局、县农业农村和科技局联合印发了《关于建水县被征地农民参加基本养老保险补助的相关问题解答》针对工作开展中存在的困难问题提供了政策支持，进一步规范了业务操作流程。截至12月底，完成临安镇被征地农民身份认定3,665人；发放被征地农民社会保险补贴1465人3,180,096.32元，其中：城乡居民养老保险1,061人1,271,000.00元，城镇职工养老保险404人1,909,096.32元。六是持续加强基金监管力度，严守基金安全底线，加强社保基金预算、内控、风险、征缴支出、财务等方面的管理，确保社保基金安全运行。

（三）坚持正向发力，确保人事人才工作“高度”。一是大力实施人才优先战略，坚持全方位、多层次、宽领域的人才引进策略，着力引进培养高质量发展需要的各类人才。针对全县是卫生、教育等专业技术人员相对短缺的实际，科学制定急需紧缺人才需求计划，招聘人数向卫健和教体系统倾斜。2024年，全县计划招聘事业单位工作人员120人，教体、卫生系统通过校园公开招聘最终聘用42人，事业单位公开招聘最终聘用67人。二是充分发挥年度考核激励作用，组织开展2023年度事业单位工作人员年度考核8512人。三是扎实推进技能人才培养。2024年组织机关事业单位工人技术等级培训135人，其中技师102人，高级工25人，中级工8人。四是切实做优人才服务。积极组织申报云南首席技师9人；国务院特殊津贴2人及享受云南省政府“特殊津贴”4人；申报省级专家科研工作站3家，为推动高质量发展提供强劲智力支撑。

（四）坚持标本兼治，打造劳动关系和谐“深度”。一是根治欠薪突出问题。继续贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，认真开展执法专项行动，督办查处重大欠薪案件，截至目前，各类平台共接收753件欠薪线索，涉及劳动者2,381人，涉及金额3,736.37万元，已全部办理完成，劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率办结率达100%；接收现场欠薪投诉和电话欠薪投诉217件，涉及劳动者1573人，涉及金额3317.58万元，已全部完成协调处理，有效地维护了劳动者的合法权益。二是开展规范依法用工，全面签订劳动合同工作。截至目前在云南省劳动用工登记网上备案管理系统进行劳动用工备案的企业1600户，劳动合同备案22489人，劳动合同签订率为97.5%。大力推行工资集体协商决定企业工资水平的做法，全县集体合同签订率为97%。三是有效发挥劳动人事争议职能。始终秉持“公平公正、阳光仲裁”的工作理念，积极畅通仲裁维权绿色通道，坚持“快调、快立、快审、快结”，用最短的时间维护弱势群体的合法权益。截至目前，共处理劳动人事争议纠纷271件（其中案外调解195件，立案审结案件76件），涉案金额753.44万元。仲裁结案率100%，调解成功率90.03%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人力资源和社会保障局2024年度收入合计201,581,297.15元。其中：财政拨款收入201,581,297.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少2,232,628.50元，下降0.10%。其中：财政拨款收入减少2,232,628.50元，下降0.10%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。减少的主要原因是2024年中央和省级就业资金拨款减少2,232,628.50元。

二、支出决算情况说明

建水县人力资源和社会保障局2024年度支出合计201,608,592.77元。其中：基本支出179,283,306.80元，占总支出的88.92％；项目支出22,325,285.97元，占总支出的11.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2,212,332.58元，下降1.08%。其中：基本支出增加4,122,030.40元，增长2.35%；项目支出减少6,334,362.98元，下降22.10%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是1.2024年在职人员工资和离退休人员工资较上年增加4,122,030.40元,用于支付在职人员工资和离退休人员工资较上年增加；2.2024年中央、省级就业补助资金拨款较上年减少6,334,362.98元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179,283,306.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178,603,929.78元，占基本支出的99.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费679,377.02元，占基本支出的0.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,297,990.35元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2080702职业培训补贴项目经费1,708,510.00元，主要用于职业培训补贴支出。

2.2080704社会保险补贴项目经费2,356,101.35元，主要用于灵活就业社会保险补贴和城镇公益性岗位人员社会保险补贴支出；

3.2080705公益性岗位补贴项目经费9,240,610.00元，主要用于全县城镇公益性岗位人员和乡村公益性岗位人员工资支出；

4.2080711就业见习补贴项目经费1,343,500.00元，主要用于全县基层治理专干和就业见习人员工资支出；

5.2080799其他就业补助项目经费427,631.11元,主要用于就业扶贫车间补助、吸纳就业补助和大学生创业补助等支出;

6.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费6,710,800.00元,主要用于省外省内外出务工补助和监测户乡村公益性岗位补贴支出；

7.2130899其他普惠金融发展项目经费66837.89元，主要用于劳务费、办公费、差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出201,608,592.77元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,212,332.58元，下降1.08%,完成年初预算的100.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出193,315,787.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；死亡抚恤金、其他人力资源和社会保障管理事务支出。造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员工资和离退休人员工资较上年增加2,721,220.37元。

9.卫生健康（类）支出1,100,193.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出,造成预决算差异的主要原因是2024年职工基本医疗保险只缴1-5月。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

12.农林水（类）支出6,777,637.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，造成预决算差异的主要原因是2024年中央和省级下拨巩固脱贫攻坚成果衔接专项资金6,710,800.00元;普惠金融发展专项资金66,837.89元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

19.住房保障（类）支出414,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于在职职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,850.00元，决算为7,769.00元，完成年初预算的11.45%，支出决算较上年减少8,344.00元,下降51.78%。主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，公务接待从俭，尽量减少接待工作。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为67,850.00元，决算为7,769.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.45%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少8,344.00元，下降51.78%；具体是国内接待费支出决算7,769.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,344.00元，下降51.78%,主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,850.00元，支出决算为7,769.00元，完成年初预算的11.45%，支出决算较上年减少8,344.00元，下降51.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为67,850.00元，决算为7,769.00元，完成年初预算的11.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，公务接待从俭，尽量减少聚集接待工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加8,344.00元，下降51.78%，具体是国内接待费支出决算7,769.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少8,344.00元，下降51.78%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，公务接待从俭，尽量减少聚集接待工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要主要用于社保、公共就业开展接洽和业务交流、劳动监察、劳动仲裁等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出679，377.02元，比上年减少135,522.46元，下降16.63%,主要原因是中央八项规定，厉行节约，业减办公费、差旅费、接待费等。

部门机关运行经费主要用于：

1.办公费支出7,170.30元；2.电费支出1,910.01元;3.邮电费支出8,415.72元;4.差旅费支出82,500.00元；5.公务接待费支出7,769.00元；6.劳务费支出33,069.99元；7.其它交通费用支出523,650.00元；8.其他商品和服务支出14,892.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县人力资源和社会保障局资产总额2,734,599.89元，其中，流动资产67,116.44元，固定资产2,664,999.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2484.32元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少367,844.59元，其中固定资产增加11,730.00元,无形资产增加2,570.00元;固定资产累计折旧减少280,683.86元,无形资产累计摊销减少85.68元,流动资产减少101,375.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,373,026.00元，其中：政府采购货物支出94,765.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,278,261.00元。授予中小企业合同金额4,373,026.00元，其中：授予小微企业合同金额4,373,026.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
3.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。
4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
5.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
6.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

7.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金等方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。
9.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400331601111