建水县交通运输局2024年度部门决算

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建水县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要负责全县农村公路建设、农村公路养护、地方公路路政管理，运输市场管理、海事管理等行政职能工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务审计科、法规安全科（应急办公室）、综合规划科（交通战备办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、地方海事科。

所属单位3个，分别是：

1.建水县交通运输局(本级）。

2.建水县公路工程管所（事业单位）。

3.建水县地方公路管理段（事业单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.建水县交通运输局(本级）。

2.建水县公路工程管所（事业单位）。

3.建水县地方公路管理段（事业单位）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是受到的通报表彰。我局因交通绿化美化工作显著，局属县地方公路管理段被评为建水县城乡绿化美化先进集体。二是交通基础设施建设取得全面进展。完成交通建设固定资产投资11059万元；全面完成了2024年度30户以上自然村通硬化路项目共51公里，高大乡改造工程（建水段）公路项目建设任务，完成日常农村公路养护清理排水沟共460公里，绿美农村公路建设分配我县指标40公里任务已完成，种植绿化苗木7100株，鸡石通建高速公路建水零公里收费站绿化美化工程于9月30日全面完工。三是运输服务能力明显增强。2024年新增网约车20辆累计投资300余万元；新增旅游客车20辆累计投资599余万元；新增巡游出租车车载监控250台，实现我县巡游出租车车载监控率达100%；新增的网络预约出租车车载监控112台；完成100套公交电子站牌的安装；完成130辆公交车刷卡机安装并启用，支持微信、支付宝扫码支付。四是城乡公交一体化服务全面提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县交通运输局2024年度收入合计75410402.44元。其中：财政拨款收入75397820.57元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12581.87元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少30266059.38元，下降28.64%。其中：财政拨款收入减少30237936.52元，下降28.62%；上级补助收入增减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少28122.86元，下降69.09%。主要原因是三方保理费收入、乡镇三级路项目收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

建水县交通运输局2024年度支出合计75419241.78元。其中：基本支出7078039.49元，占总支出的9.38％；项目支出68341202.29元，占总支出的90.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少30278494.37元，下降28.65%。其中：基本支出减少4375904.19元，下降38.20%；项目支出减少25902590.18元，下降27.48%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是三方保理费支出、乡镇三级路项目支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7078039.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6904003.81元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174035.68元，占基本支出的2.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68341202.29元。其中：基本建设类项目支出1157000.00元。

建水县公路建设指挥部三方保理费用项目经费37401307.94元，主要用于建水县公路建设指挥部2019年自然村公路建设三方保理费支付。

道路运输政务服务窗口证件印制项目经费27,320.00元，主要用于道路运输政务服务窗口证件印制费用支出。

交通运输工作项目经费85,448.92元，主要用于保证交通局机关日常办公正常运转支出。

2021年建水县自然村进村道路建设项目补助项目经费2000000.00元，主要用于2021年建水县自然村进村道路建设项目工程款支付。

农村公路建设及养护项目第三方服务费补助项目经费400000.00元，主要用于农村公路建设及养护项目第三方服务费支付。

公路综合客运枢纽站场建设补助项目经费1000000.00元，主要用于建水县综合客运站建设。

建水县2019年脱贫村组公路建设项目经费2000000.00元，主要用于建水县2019年脱贫村组公路建设项目工程款支付。

建水县青龙镇三级公路工程项目经费1000000.00元，主要用于建水县青龙镇三级公路工程建设项目工程款支付。

岔科镇通三级公路改造工程补助项目经费4000000.00元，主要用于实施岔科镇通三级公路改造工程。

2024年政府还贷二级公路取消收费后补助项目经费2000000.00元，主要用于完成21公里农村公路养护及2023年4座危桥改造。

2024年车辆购置税收入补助地方（第二批）项目经费4470000.00元，主要用于实施岔科镇通三级公路改造工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出74604813.99元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比减少8410108.87元，下降0.13%,完成年初预算的191.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出37401307.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.13%,年初无此项预算。主要用于2019年自然村公路建设三方保理费支付；造成预决算差异的主要原因是调整年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1082979.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的125.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加，增加社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出685963.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的86.15%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险未支付完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,主要用于城乡公路绿化美化项目支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出34799973.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.65%,完成年初预算的94.84%。主要用于在职人员工资支出、农村公路建设支出、油价补贴支出、农村公路养护支出、危桥改造、岔盘三级公路建设；造成预决算差异的主要原因是年初预算的2019年自然村建设三方保理费调整预算到教育（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出234590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的40.00%。主要用于在职人员住房公积缴纳。造成预决算差异的主要原因是2024年财政补助住房公积金缴纳至2024年5月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91924.00元，决算为2338.00元，完成年初预算的2.54%；支出决算较上年减少18765.09元，下降88.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为445.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为91479.00元，决算为2338.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19076.09元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加311.00元，增长15.34%；具体是国内接待费支出决算2338.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加少311.00元，增长15.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91924.00元，支出决算为2338.00元，完成年初预算的2.54%，支出决算较上年减少18765.09元，下降88.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为445.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为91479.00元，决算为2338.00元，完成年初预算的2.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部管理，加强成本控制管理，尽可能的缩减节约三公经费支出，严格执行内部管理规定，加强内部工作的监督检查。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19076.09元，下降00.00%；公务接待费支出决算增加311.00元，增长15.34%，具体是国内接待费支出决算2338.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队上划州局管理，减少公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年交通安全专项督查发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县交通运输局2024年机关运行经费支出119400.00元，比上年减少92885.11元，下降71.04%,主要原因是红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队上划州局管理，减少公务员交通补贴支出。部门机关运行经费主要用于在职人员公务交通补贴发放。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县交通运输局资产总额5780772600.83元，其中，流动资产2879855.82元，固定资产821514.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程386137650.05元，无形资产0.00元（净值），其他资产5390933580.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42413697.74元，其中固定资产减少237148.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值245700.00元；报废报损资产11项，账面原值59118.00元，实现资产处置收入4163.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额900108.87元，其中：政府采购货物支出137915.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出762193.87元。授予中小企业合同金额839858.87元，其中：授予小微企业合同金额835433.87元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本单位其他资产为公共基础设础本单位公共基础设施主要是建水县辖区内所管辖的农村公路及桥梁，一级公路24.94公里，二级公路33.56公里，三级公路70.65公里，四级公路1575.15公里，等外公路344.32公里，桥梁116座。用重置成本估价入账，未提折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

三、交通运输支出，指用于人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、部门决算，指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400734801111