建水县公安局交通警察大队2024年度部门决算

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建水县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全县公安交通管理的执法；组织指导全县城乡道路交通安全、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和车辆安全检测、机动车驾驶员考核与发证发牌等工作；按照技术规范和标准，参与城乡道路建设和交通安全设施的管理；参与处理交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸案件等；负责处理交通违法案件；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；承办建水县预防道路交通事故工作领导小组办公室日常事务；完成局领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县公安局交通警察大队共设置9个内设机构，包括情报信息中队，车辆和驾驶员管理中队，秩序管理一、二、三、四中队，事故预防和处理一、二中队，电动自行车管理中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县公安局交通警察大队在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、重点工作概述

（一）道路交通安全风险防控成效明显。

通过实施“一类一策、一项一策、一县（乡镇）一策”的精准化防控策略，有效降低道路交通安全风险。

（二）农村交通安全管理取得新突破。全县范围内开展新一轮农村地区道路交通隐患突出问题专项整治工作，紧盯农村地区突出隐患，坚持问题导向，不断夯实道路交通安全基础。

（三）“人、车、路、企”整治取得实效。

（四）城乡路面管控成效显著。

（五）优化路网结构精细化管理效果明显。大胆创新，因地制宜创造性运用引流分治的交通治理新举措，“警、企、校、家”多方联动，有效缓解校园周边交通拥堵现象，降低事故风险。

（六）宣传和警示教育推陈出新。致力于扩大宣传覆盖面，提升穿透力，通过深入校园、社区、农村及企业单位，聚焦关键受众群体，以定制化宣传课堂为核心，着重提升宣传的精准性和高效性。在此基础上，加强与教体部门、企业、派出所的紧密合作，共同丰富宣传手段，形成强大宣传合力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县公安局交通警察大队没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县公安局交通警察大队2024年度收入合计21878022.71元。其中：财政拨款收入21878022.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1249544.79元，下降5.40%。其中：财政拨款收入减少1189537.79元，下降5.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少60007.00元，下降100.00%。主要原因是：1、收入下降主要是财政压缩开支导致；2、单位无自有资金收入。

二、支出决算情况说明

建水县公安局交通警察大队2024年度支出合计21878022.71元。其中：基本支出17418350.64元，占总支出的79.62％；项目支出4459672.07元，占总支出的20.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1249544.79元，下降5.40%。其中：基本支出减少2818435.85元，下降13.93%；项目支出增加1568891.06元，增长54.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是本年减少住房公积金、基本医疗保险等人员经费支出；项目支出增加的原因是：今年加大专项经费的支出，确保专项工作顺利进行。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县公安局交通警察大队机关正常运转的日常支出17418350.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16671033.04元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费747317.60元，占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县公安局交通警察大队机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4459672.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其中交通执法工作补助的项目经费1410818.64元，主要用于保障公安业务费及民警辅警装备费等，强有力的保障为建水的经济发展保驾护航，使人民群众拥有安全、放心的道路交通环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出21878022.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1189537.79元，下降5.16%,完成年初预算的89.16%。下降的主要原因：一是住房公积金、基本医疗保险、工会经费等基本支出减少；二是交通执法工作补助的项目经费等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出19892497.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.92%,完成年初预算的90.35%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队正常运转的日常支出和专项业务支出。造成预决算差异的主要原因是2024年造成预决算差异的主要原因是受财力影响，年初预算安排的交通执法办案经费、编制外临聘人员经费等未全部形成支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1014685.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的102.59%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队养老保险等社保支出。造成预决算差异的主要原因是2023年1-9月职工基本养保险补缴差额未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出672030.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的80.13%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队民警的行政单位医疗及公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因：受财力影响，年初预算安排的基本医疗保险和公务员医疗补助未全部形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出298810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的43.04%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队在职民警的公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为881900.00元，决算为678750.00元，完成年初预算的76.96%；支出决算较上年增加240287.53元，增长54.80%。主要原因：一是本年支付2023年执法执勤车的车辆保险及车辆维修费；二是车辆老化，维护成本增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为469000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为399000.00元，决算为678750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的170.11%；公务接待费支出年初预算为13900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加240287.53元，增长54.80%；原因是本年支付了2023年欠费的公务用车保险费和汽车修理费，公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为881900.00元，支出决算为678750.00元，完成年初预算的76.96%，支出决算较上年增加240287.53元，增长54.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为469000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为399000.00元，决算为678750.00元，完成年初预算的170.11%；公务接待费支出年初预算为13900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是采取多种反对浪费、厉行节约的措施严控“三公”经费支出；二是财政压缩支出。其中公务用车运行维护费支出比年初预算增加的原因是本年支付了2023年欠费的公务用车保险费和汽车修理费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加240287.53元，增长54.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是采取多种反对浪费、厉行节约的措施严控“三公”经费支出；二是财政压缩支出。其中公务用车运行维护费支出比年初预算增加的原因是本年支付了2023年欠费的公务用车保险费和汽车修理费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于交通管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出747317.60元，比上年增加47692.80元，增长6.82%，主要原因是我单位的办公费、印刷费、水电费等成本增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县公安局交通警察大队资产总额20103336.2元，其中，流动资产122147.97元，固定资产19968521.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12666.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1260383.22元，其中固定资产减少926235.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值14979.49元，实现资产处置收入0元；出租房屋200.36平方米，账面原值373502.58元，实现资产使用收入44976.5元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额583319.47元，其中：政府采购货物支出114735.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出468584.47元。授予中小企业合同金额583319.47元，其中：授予小微企业合同金额583319.47元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见公开13表：2024年度部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见公开14表：2024年度部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

详见公开15表：2024年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
5.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。
6.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

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