建水县妇女联合会2024年度部门决算

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建水县妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

建水县妇女联合会是中共建水县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全县妇女儿童事业的发展；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边县市妇女的友好往来，增进了解和友谊；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成县委、县政府交办的任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（宣传科）、权益科（妇女发展和组联科）和妇女儿童工作部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.落实民生实事，在深化改革中创新发展。深入开展“三访四察五送”工作。全县累计走访家庭人口3.0154万人次。开展送法律107场，送政策56场，送关爱86场，送技能14场，送健康69场。广泛开展宣传“两癌”防治知识及救助政策活动18场次。争取到厦门万泰沧海生物技术有限公司捐赠600支价值20.34万元的国产二价宫颈癌疫苗，为200名适龄女性进行免费接种。为16名低保、特困“两癌”患病妇女发放救助金16万元。

2.鼓舞妇女，推动全县妇女事业和妇女的自身发展。持续开展“巾帼心向党 奋进新征程”“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”“春天的歌 送给您”等群众性宣传教育活动7场次，受益人次4935人。参加“奋进新征程 做好接班人”全国青少年爱国主义读书教育活动，获全国青少年爱国主义教育活动优秀奖4名。依托“春风行动”联合就业服务中心开展线上线下招聘会3场。积极申报“美丽庭院示范户”2户。推动发放“贷免扶补”贷款410万元，扶持15名妇女创办小微企业实现人生梦想。

3.家庭教育工作深入推进，科学教育理念普及基层。依托“流动家风馆”开展活动5次，依托校园专线公交，推出第二期校园专线“移动课堂”。开展家庭教育知识讲座、亲子阅读、家风故事分享、优秀青少年读物展等活动6场次，受益人数8000人。依托“家长夜校”开展培训活动25场次920人，播放以“家庭教育”为题材的影片《学爸》3场次1500余人参加。推选全国“五好家庭”1户、省级“健康家庭”2户、“书香家庭”3 户、州级民族团结进步示范家庭11户、县级“健康家庭”159户。在微信公众平台开设专栏展播典型事迹，共通过微信公众号发布工作动态78期351条。

4.推动“两规”实施工作。制定下发《2023年度建水县妇女儿童工作目标考核存在问题整改方案》，明确具体整改措施。召开建水县妇女儿童工作会议暨2024年度妇女儿童工作委员会全体（扩大）会议，推动“两规”顺利实施。开展2023年度“两规”年度评估和监测统计工作，统计妇女儿童发展数据，认真撰写评估报告，聚焦重点指标，突破难点指标。

5.创新帮扶形式，倾心倾力为妇女儿童办实事。招募爱心爸妈1103人，结成帮扶对子2308对。成功申报云南省新时代文明实践社科普及志愿服务项目——“爱心妈妈”结对关爱留守儿童志愿服务项目。举行爱心妈妈结对关爱暨“金秋圆梦行动”助学金发放活动，为5名困境高考学子送上助学金5000元。结合四下基层，走访慰问留守儿童7人、困境儿童2人、留守老人1人、困境妇女2人、单亲母亲1人，共发放慰问金7000元；第114个“三八”国际妇女节整合资源募集价值10万元爱心包1064个，用于关爱困境留守妇女和儿童；到盘江乡、甸尾、曲江、面甸、李浩寨等乡镇为450余名留守儿童、老人送上价值3.86万元的暖心包、学习用品、生活用品。

6.创新活动载体，进一步做好新形势下妇女群众工作。完成县妇联换届工作，选举产生县妇联主席1名、副主席2名、兼职副主席4名，执行委员会委员41名；引导45个“三新”组织建立妇联，在10个机关事业单位完成妇联建设任务；组织6人参加红河州2024巾帼创新创业能力（电商）提升班，组织云南普莉姐农特产品有限公司等3家企业参加红河州她集市展览，组织1人参加“助力成长”女性社会组织线上培训，提升“三新”领域妇联组织工作能力。

7.开展普法宣传教育，营造浓厚社会氛围。组织妇联执委、巾帼志愿者、公益讲师团深入推进普法宣传进机关、进校园、进社区、进家庭、进基层活动23场次，发放宣传资料10000余份。开展“巾帼普法乡村行∙送‘法’进万家”暨引领婚育新风宣讲、“利剑护蕾 法护成长”法律宣讲、“葡萄架下话家风”等活动24场次。引导家长以正确的方式教育和引导未成年人，为孩子的健康成长营造良好的家庭环境。

8.开展维权关爱服务，精准维护妇儿权益。召开建水县妇女儿童权益保护工作领导小组第一次会议，进一步压实成员单位工作责任。充分发挥建水县妇女儿童“一站式”关爱服务中心和村（社区）婚姻家庭矛盾纠纷调解室作用，打造集纠纷调解、心理疏导、法律援助、家庭教育指导、关爱帮扶等多功能为一体的维权服务平台。共接待信访案件7件，下访调处2件次，推荐咨询律师5人次，婚恋家庭矛盾纠纷排查化解71件次，结案率达97%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县妇女联合会2024年度收入合计1,713,896.70元。其中：财政拨款收入1,706,876.91元，占总收入的99.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7,019.79元，占总收入的0.41%。

与上年相比，收入合计增加211,615.96元，增长14.09%。其中：财政拨款收入增加264,651.09元，增长18.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少53,035.13元，下降88.31%。主要原因是：调整人员工资、保险，增加妇联换届会议费等项目经费。

二、支出决算情况说明

建水县妇女联合会2024年度支出合计1,714,236.91元。其中：基本支出1,439,740.42元，占总支出的83.99％；项目支出274,496.49元，占总支出的16.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加197,745.09元，增长13.04%。其中：基本支出增加107,176.11元，增长8.04%；项目支出增加90,568.98元，增长49.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：调整人员工资、保险，增加妇联换届会议费等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,439,740.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,353,412.82元，占基本支出的94.00％；办公费、其他交通费等公用经费86,327.60元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274,496.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.《建财发〔2024〕10号妇联专项工作经费》项目经费112,623.79元，主要用于支付办公费、公务接待费、公务用车租车费、驻村工作队员生活补助费等；

2.《建财发〔2024〕10号“五项机制”工作经费》项目经费13,729.30元，主要用于支付办公费、差旅费；

3.《建财发〔2024〕10号“两规”工作经费》项目经费6,206.40元，主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费；

4.《建财发〔2024〕10号建水县妇女第十五次代表大会会议经费》项目经费75,795.00元，主要用于支付县妇联换届会议经费;

5.《建财发〔2024〕10号普惠金融发展专项资金》项目经费25,282.00元，主要用于支付办公费、办公设备购置费；

6.《红财行发〔2024〕50号低收入妇女“两癌”救助专项资金》项目经费30,000.00元，主要用于支付城乡低收入“两癌”患病妇女救济费；

7.《红财社发〔2024〕123号就业专项经费》项目经费3,500.00元，主要用于支付电费；

8.《建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的支出专项经费》项目经费7,360.00元，主要用于支付办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,706,876.91元,占本年支出合计的99.57%。与上年相比增加264,651.09元，增长18.35%,完成年初预算的94.80%。主要原因是人员变动，导致相应的工资福利、社会保险等基本支出费用增加，因县妇联换届等导致项目支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,359,306.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%,完成年初预算的96.03%。主要用于妇联事务的支出，其中行政运行支出1,120,951.60元，一般行政管理事务支出208,354.49元，其他群众团体事务支出30,000.00元。造成预决算差异的主要原因是因县妇联换届等导致项目支出费用增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出163,894.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%,完成年初预算的109.13%。主要用于行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休支出1,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出158,794.88元，其他就业补助支出3,500.00元。造成预决算差异的主要原因是县妇联人员变动，导致相应的工资福利、社会保险等费用增加。

9.卫生健康（类）支出114,398.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的88.41%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中行政单位医疗支出60,236.36元，公务员医疗补助支出47,459.6元，其他行政事业单位医疗支出6,702.98元。造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助未全部形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出25,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,年初无此项预算。主要用于普惠金融发展支出,其中其他普惠金融发展支出25,282.000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出43,995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的41.67%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比例下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，决算为1,730.00元，完成年初预算的2.66%；支出决算较上年减少945.00元，下降35.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为1,730.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.66%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少945.00元，下降35.33%；具体是国内接待费支出决算1,730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少945.00元，下降35.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为1,730.00元，完成年初预算的2.66%，支出决算较上年减少945.00元，下降35.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为1,730.00元，完成年初预算的2.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位认真贯彻落实中央过紧日子的要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，本着勤俭支出的原则，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少945.00元，下降35.33%，具体是国内接待费支出决算1,730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少945.00元，下降35.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我单位认真贯彻落实中央过紧日子的要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，本着勤俭支出的原则，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县妇女联合会2024年机关运行经费支出86,327.60元，比上年增加7,967.32元，增长10.17%,主要原因是增加其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、离退休人员经费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县妇女联合会资产总额96,651.86元，其中，流动资产34,263.39元，固定资产62,388.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,792.56元，其中固定资产减少12,422.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6,700.00元，其中：政府采购货物支出6,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400271301111