建水县地震局2024年度部门决算

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建水县地震局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规范性文件，并监督检查其执行情况。

（二）组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

（三）负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，实施全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

（五）负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

（六）承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和落实。

（七）完成县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为建水县地震局。属于公益一类事业单位。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)做好震情值班值守工作，发现异常第一时间进行核实，并加强与省、州地震局沟通及会商。2024年共编制2期地震趋势会商报告。

(二)强化地震监测预报和地震预警工作，提高监测质量，实时开展设备运行维护工作。2024年我局已经完成13个流体宏观观测点两轮背景值测量和12个强震预警台站两轮巡查维护工作，确保观测数据完整率和监测仪器正常运转率达95%以上。

(三)加大防震减灾科普知识的宣传，分部门，分时段、分区域开展地震科普宣传，力争部门、群众满意度指标达到80%以上。共开展地震科普宣传和指导地震应急疏散演练 17次，共发放《地震来了我不慌》《防震避震常识》等5000余份。

(四)提升地震宏观观测点的观测质量，并已及时发放宏观测报员劳务报酬。

(五)主动开展建设工程抗震设防的监督检查。

(六)积极做好我县311台国家地震预警信息终端设备安装、宣传及运维管理工作。

(七)完成好政府中心工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县地震局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县地震局2024年度收入合计1776953.68元。其中：财政拨款收入1682029.73元，占总收入的94.66%；本部门上下年度均无上级补助收入、事业收入和附属单位上缴收入；其他收入94923.95元，占总收入的5.34%。

与上年相比，收入合计减少56362.36元，下降3.07%。其中：财政拨款收入减少118040.15元，下降6.56%；本部门上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入增加61677.79元，增长185.52%。收入合计减少的主要原因是2024年人员经费减少,收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县地震局2024年度支出合计1719336.61元。其中：基本支出1571360.05元，占总支出的91.39％；项目支出147976.56元，占总支出的8.61％；本部门上下年度均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少110094.53元，下降6.02%。其中：基本支出减少164635.83元，下降9.48%；项目支出增加54541.30元，增长58.37%；本部门上下年度均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是：2024年单位公务员调出3人，人员经费减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1571360.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1557649.25元，占基本支出的99.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13710.80元，占基本支出的0.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147976.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为:

1.地震预测预报支出16,835.00元,为省级防震减灾专项资金。主要用于开展地震群测群防和科普宣传工作。

2.地震事业机构支出93834.68元,主要用于加快推进重点监测防御区地震监测预报能力建设，发放宏观观测员劳务报酬，做好地震群测群防工作。

3.单位自有资金支出37,306.88元，主要用于全面提升全县地震监测预报能力，大力开展防震减灾宣传教育，负责建水县内测震台、强震台、基准站和基本站设备和财产安全，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1682029.73元,占本年支出合计的97.83%。与上年相比减少118040.15元，下降6.56%,完成年初预算的95.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出202575.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%,完成年初预算的107.25%。主要用于退休干部公用经费及机关事业单位基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出174746.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%,完成年初预算的97.80%。主要用于退休干部和在职人员的医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是调出公务员3人，在职人员的医疗保险和公务员医疗补助减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出55665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的40.92%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1249042.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%,完成年初预算的99.81%。主要用于地震事业机构运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员经费支出减少。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，决算为6189.00元，完成年初预算的31.90%；支出决算较上年增加6189.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为6189.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加6189.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算6189.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6189.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，支出决算为6189.00元，完成年初预算的31.90%，支出决算较上年增加6189.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为6189.00元，完成年初预算的31.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加6189.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算6189.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6189.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元。较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付上年及2024年个人垫付的公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次79.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省、州地震局台站巡查及工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县地震局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县地震局资产总额183,027.16元，其中，流动资产97,993.40元，固定资产85,033.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54304.41元，其中固定资产增加29100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9950.00元，其中：政府采购货物支出4950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5000.00元。授予中小企业合同金额5000.00元，其中：授予小微企业合同金额5000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

三、地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

四、地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

监督索引号53252403200501111