云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）对医疗、卫生机构和采供血机构的执业资格、执业范围进行监督检查，查处违法行为。

（2）对医务人员的执业资格及执业注册进行监督检查，查处违法行为。

（3）监督检查医疗机构传染病报告等法定报告制度和消毒隔离制度的执行情况，查处违法行为。

（4）依法对传染病防治工作进行监督；对违反《传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》的行为依法进行查处。

（5）负责对学校内影响学生健康和学习等方面的卫生及传染病防治工作实施监督；对学生使用文具、娱乐器具、保健用品进行卫生监督，对违反《学校卫生工作条例》的行为依法进行查处。

（6）监督检查医疗机构的医疗废物处置情况，查处违法行为。

（7）打击非法行医、非法采供血等违法行为。

（8）负责食品安全标准制定、食品安全风险评估、食品安全标准跟踪。

（9）对消毒产品、涉及饮用水卫生产品等健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（10）对生活饮用水进行卫生监督检查，查处违法行为。

（11）对公共场所进行卫生监督检查，查处违法行为。

（12）对用人单位预防控制职业病危害情况进行监督检查、查处违法行为。

（13）对放射工作人员的放射防护、医用辐射防护以及核事故医学应急措施进行卫生监督检查，查处违法行为。

（14）对公共场所及其它特殊场所从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

（15）实施法律法规授权的卫生行政许可工作，并进行事后监督管理。

（16）承担卫生执法监督现场取证等工作。

（17）负责受理违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生执法监督信息的收集、核实和上报。

（18）上级卫生执法监督机构指定或移交的卫生执法监督事项。

（19）负责对执法相对人的卫生指导与服务，卫生法律、法规知识的宣传及培训、基本公共卫生服务、计划生育等卫生计生工作。

（20）负责辖区内突发事件的核实、处理和上报。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、深入开展“放管服”改革工作，卫生行政审批实现一站式服务。 

　　2、实施全县联合执法，提高监督执法工作效率和质量。 

　　3、实施通报和跟踪提醒制度，“双随机”和信息报告率显著提高。 

　　4、认真履行执法与普法并重，促使管理相对人履行责任主体作用。 

　　5、创新行政审批与行政处罚合法性、规范性稽查机制。 

　　6、探索乡、村一体化管理模式，实施医疗机构医疗废物区域化分级分类分步管理。 

　　7、引入感控专家参与监督评价，提高传染病防治分类监督综合评价质量。 

　　8、有序开展医疗机构不良执业行为记分管理，继续严厉打击非法行医。 

　　9、以学校传染病防治为重点，积极推进卫生监督校园行动计划。 

　　10、以促进餐消行业协会成立为突破点，创新加强餐饮具集中服务工作监管。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度收入合计2,688,585.08元。其中：财政拨款收入2,688,585.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加348,839.98元，主要原因分析由于2018年临聘人员增加所以发放临聘人员工资及财政拨款增加。2017年全年收入总计2,339,745.10元，2018年全年收入总计2,688,585.08元，比去年增加14.91%。其中：2017年财政拨款2,339,745.10元，2018年财政拨款,688,585.08元，比去年增加14.91%。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度支出合计2,773,778.89元。其中：基本支出2,373,139.39元，占总支出的85.56%；项目支出400,639.5元，占总支出的14.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加324,079.03元，主要原因分析由于2018年临聘人员增加所以发放临聘人员工资及财政拨款增。2017年全年支出总计2,449,699.86元，2018年全年支出总计2,773,778.89万元，比去年增加13.23%。其中：2018年项目支出400,639.50元，2017年项目支出287,421.50元，比上年增加39.39%。2018年基本支出2,373,139.39元，2017年基本支出2,162,278.36元，比上年增加9.75%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,373,139.39元。与上年同期2,162,278.36元相比增加210861.03元增加9.75%。主要原因分析由于2018年临聘人员增加所以发放临聘人员工资及财政拨款增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.01%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,639.5元。与上年同期287,421.50元相比增加113218.00元增加39.39%；增加的主要原因分析“双随机、一公开”任务增加，联合执法力度加大，卫生监督员及协管员培训多。基本公卫支出390,639.50元，占比97.50%。重大公共卫生专项支出10,000.00元，占比2.50%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,421,229.98元,占本年支出合计的87.29%。与上年同期2232416.6元相比增加188813.38元增幅8.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出225,332.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于缴纳养老保险、职业年金等。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,195,897.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.69%。主要用于职工工资、津补贴、保障机关正常运行的商品和服务支出。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23400元，支出决算为20,864.20元，完成预算的89.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,171.20元，完成预算的52.01%；公务接待费支出决算为8,693.00元，完成预算的37.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后缩减支出，以及公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1795.80元，下降7.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算减少833.80元，下降6.41%；公务接待费支出决算减少962.00元，下降9.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后缩减支出，以及公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,171.20元，占52.010%；公务接待费支出8,693.00元，占37.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,171.20元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,171.200元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出8,693.00元。其中：

国内接待费支出8,693.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州卫生监督督查7批50人、打击非法行医1批30人、卫生监督协管督导考核3批28人。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2018年机关运行经费支出193,403.78元，与2017年机关运行经费支出47,198.20元对比增加146,205.58元，支出增长309.77%，主要原因分析临聘人员增加，其他交通费及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门资产总额9,237,051.37元，其中，流动资产1,276,427.17元，固定资产7,960,624.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,847,219.21元，其中;流动资产增加451,585.51元，固定资产增加6,395,633.7元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无

形资产+其他资产

        2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额182,195元,其中：政府采购货物支出182,195元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表

四、部门绩效自评情况

    本单位无此情况。

(一)项目支出概况 

建水县卫生和计划生育综合监督执法局2018年度项目支出400,639.50元，包含2017年结转项目资金106,608.50元。

其中，劳务费192700.00元，会议培训费21836.50元，办公购置费103289.08元，印刷费13613元，水电费17277.72元，差旅费30463.00元，交通及车辆运行费21460.20元。

(二)项目支出绩效自评 

2018年在局党支部的正确领导下，我局认真履行部门职责，深入贯彻落实县委、县政府和县卫生和计划生育局的工作部署，使全县卫生监督执法系统取得较大发展。维护人民群众健康成绩显著、卫生监督执法管理不断规范；“双随机、一公开”不断加强，县乡联合执法不断提升，执法与普法并重，行政审批与行政处罚合法，医疗机构医疗废物区域化分级分类分步管，推进卫生监督校园行动计，加强餐饮具集中服务工作监管。组建卫生监督协管站，加强卫生监督巡查力度，保障人民群众身体健康工作全面加强；卫生监督政队伍素质不断提升，人民群众的满意度普遍提高，在确保卫生监督行政执法方面取得了较为满意的成绩。经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。

(三)项目绩效目标管理 

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前

编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

1、提高项目资金使用效益，增强支出责任和效率意识；

2、通过自评对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。通过实施找差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识提高财政资金使用效率。

（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政局当年拨付的资金。 

二、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。 

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。