云南省红河州建水县政务服务管理局部门2018年度部门决算

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云南省红河州建水县政务服务管理局部门2018年度

部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责政府自身建设工作，贯彻落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度和服务型政府的建设。

2.负责建水县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施，对政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训；做好窗口工作人员的管理。

3.负责监督管理建水县公共资源交易中心、建水县投资项目审批服务中心。

4.负责建水县行政审批制度改革工作。

5.负责建水县政务热线“12345”的日常管理。

6.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度，负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设，受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7.负责县政务服务中心、县投资项目审批服务中心、县公共资源交易中心信息化和办公自动化建设，统计、分析相关信息，确保网络运行正常，信息畅通。

8.监督检查指导乡镇为民服务中心开展业务工作。

9.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.深入推进政务服务“一门集中”。

2.积极开展政务服务事项“一网通办”。

3.推进政务服务中心“最多跑一次”改革。

4.全面推进政务公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.建水县政务服务管理局

2.建水县公共资源交易中心

3.建水县投资项目审批服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县政务服务管理局部门2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制   辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县政务服务管理局部门2018年度收入合计3,599,741.58元。其中：财政拨款收入3,599,741.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少13.16%，主要原因是厉行节约,压缩工作经费。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县政务服务管理局部门2018年度支出合计3,599,741.58元。其中：基本支出3,251,741.58元，占总支出的90.33%；项目支出348,000元，占总支出的9.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少15.74%,主要原因是厉行节约，压缩工作经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,251,741.58元。与上年对比减少7.68%,主要原因是压缩经费，减少开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.9%。（人均126302.72元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348,000元。与上年对比减少53.60%,主要原因是2017年因搬新办公楼，购置办公设备及建设标准化政务服务中心。具体项目开支及开展工作情况：其中100，000元为公共资源交易专家评审费及网络使用费;200，000元为“三中心”网络使用费及交易专家评审费；48，000元为2017年公务用车拍卖评估费，已打入评估公司。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,599,741.58元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.68%,主要原因是压缩经费，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,243,461.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.1%。主要用于人员工资、办公费用等支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出356,279.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于缴纳单位承担20%养老保险。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为166,000元，支出决算为4,335元，完成预算的2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,335元，完成预算的2.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县政务局认真落实厉行节约工作。严格执行“三公费”预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少607元，下降16.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少607元，下降16.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县政务局认真落实厉行节约工作。严格执行“三公费”预算。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,335元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,335元。其中：

国内接待费支出4,335元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出94,173.68元，与上年对比减少64.70%,主要原因分析减少了其它商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于日常办公支出、公务接待、差旅费、平台租车费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县政务服务管理局部门资产总额1,475,709元，其中，流动资产1,376.5元，固定资产1,461,855元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,477.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-65,370.67元，其中;流动资产增加（减少）-1,055.67元，固定资产增加（减少）-73,515元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）-3,450元，无形资产增加（减少）12,305元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额424,800元,其中：政府采购货物支出394,800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出30,000元;授予中小企业合同金额424,800元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

本单位2018年主要项目支出有公共资源交易专家评审费及网络使用费、车辆评估费、“三中心”网络使用费及公共资源交易专家评审费。

   （二）项目支出绩效自评

坚持厉行节约、反对铺张浪费的原则，注重项目提质增效，规范政府采购行为，降低成本，增强资金的使用效益 2018年度均按照年初计划开展，所有项目均完成。

  （三）项目绩效目标管理

结合实际，科学、合理的编制项目预算，有政策依据、针对性和操作性强，并建立和完善与项目有关的政策，项目实施过程监督、指导、检查，项目资金严格按照程序审批支付，确保专项资金依法管理与使用，开展项目绩效评价，保障了项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过绩效自评，落实项目绩效指标完成情况，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

   （五）部门整体支出绩效自评表

全程电子化交易，全面取消纸质标书，大幅度降低了投标交易成本，提高了评标质量和效率，节约了交易资金、实现国有资产增值。2018年，交易中心累计进场交易175项（远程异地评标37项）。交易总额23.70亿元，分别为财政节约资金4.38亿元、增值资金0.19亿元。其中：工程建设类进场成交 55项，拦标价40484.08万元，中标价39022.69万元，节约资金1461.39万元，节约率3.61%；政府采购类进场成交34项，预算金额152261.35万元、中标价109958.30万元、节约资金42303.05万元、节约率为27.78%；国有产权进场交易2项，交易底价79.98万元，成交金额82.98万元，增值资金3.0万元，增值率4.14%；国有土地出让类进场出让84宗（拍卖59宗，挂牌25宗），出让面积592162.1平方米，起始总价86011.17万元，成交总价87998.80万元，增值1987.63万元，增值率2.31%。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

201类行政运行,主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

208类社会保障和就业支出,主要用于本单位离退休人员工资；

221类住房保障支出,主要用于在职职工住房公积金支出。

监督索引号53252400249501111