云南省红河州建水县国土资源局部门2018年度部门决算

监督索引号53252400732401000

云南省红河州建水县国土资源局部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县国土资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；拟订本县有关国土资源的政策措施和办法并组织实施；2.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；3.承担规范国土资源管理秩序的责任；4.承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施；5.负责规范国土资源权属管理；6.承担耕地保护的责任；7.承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；8.负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；9.承担节约集约利用土地资源的责任；10.承担规范国土资源市场秩序的责任；11.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责管理县级规划矿区、对建水县经济具有重要价值的矿区，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案；12.负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作；协助调查辖区内矿业权设置情况，帮助协调解决地质项目及土地占用、青苗赔偿问题；调处或协助调处采矿权属，组织查处无证勘查、非法转让采矿权、非法进入勘查区采矿行为。保护合法探矿权人的合法权益。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作；13.承担地质环境保护责任；14.承担地质灾害预防和治理的责任。拟订本辖区地质环境保护、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施，做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；组织或配合实施地质灾害防治工程，监督矿山环境的恢复与治理；组织专业单位开展地热、矿泉水资源评价、监测，并对开发利用实施监督管理。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案；15.依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；16.推进国土资源科技进步，组织实施国土资源科技发展和人才培养工作，组织实施重要科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；17.制定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续；18.承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作：

一是保障用地需求，服务经济发展。城乡建设用地增减挂钩支持脱贫攻坚项目。一是建水县甸尾乡城乡建设用地增减挂钩项目，总规模27.34公顷，其中拆旧区27.34公顷，复垦新增耕地面积12.4公顷，新增耕地率45.35%。节余建设用地挂钩周转指标27.34公顷。

二是加大耕地保护力度，严守耕地红线。农用地转用土地征收项目办理。2018年已批准的用地情况。已上报批准4个批次，总批准面积64.6公顷。已报待批、收集、整理资料组件7个项目，报批面积79.85公顷。共审核办理规划区范围内零星超占用地国有土地7宗，集体土地18宗，共25宗；积极做好曲江镇等10个乡镇的农村村民占用农用地建房报件，已上报州局；共备案20宗设施农用地，面积61.17公顷。

三是抓实土地开发整理，提高土地利用效率。2018年实施项目8个，建设规模2470公顷，新增耕地293.6公顷，总投资8902.4万元。其中：已立项未动工项目2个；在建项目2个；竣工待验收项目3个；已通过上级验收项目1个。积极申报土地整治项目。建水县普雄乡万家庄村土地整治项目，面积243.48公顷，建设规模187.08公顷，新增耕地面积7.68公顷，新增耕地率为4.1%，估算总投资为685万元，亩均投资2429元。积极探索新模式（ppp模式）。

四是土地供应管理，确保重点项目及民生项目用地。.供应国有建设用地72宗土地，供应总面积29.99公顷，总土地价款22472.25万元。全年通过招拍挂方式成功出让64宗国有建设用地，出让面积18.16公顷，以划拨方式供地4宗，面积8.82公顷；以协议出让方式供地4宗，供应面积3.02公顷。进一步规范土地交易二级市场管理，共办理土地使用权转让443宗，面积66.37亩，收取收益金76.63万元，其中：国有土地364宗，集体土地79宗。

五是高度重视地质灾害防治工作，对辖区内14个乡镇分别成立了地质灾害防治工作领导小组，编制了《建水县2018年地质灾害防治工作方案》，全县64个地质灾害隐患点均已明确了防灾责任单位、防灾责任人及地质灾害隐患点监测人员，建立健全和完善了县、乡镇、村、组群测群防四级管理网络体系和应急指挥系统。地质灾害搬迁项目累计实施地质灾害避让搬迁项目10个。

六是国土资源执法监察力度进一步加大。严格按照“三项报告”制度，落实党政一把手负责制，建立三级违法违规用地巡查监控责任网络和长效监管机制，做到及时发现，及时制止，及时报告，及时查处；坚持土地矿产资源动态巡查制度；加强土地矿产卫片执法工作，努力实现零问责零约谈；加强城乡人居环境整治，推进国土资源执法监察工作。

七是规范地籍测绘和不动产管理工作。做好土地变更调查与遥感监测工作。下发遥感监测图斑共397个。积极开展2017年度城镇地籍调查更新汇总工作，建制镇总计2106.83公顷，村庄总计5998.47公顷，成果数据上交州级部门。做好建水县第三次全国国土调查工作资料收集。2018年县级审核勘测定界项目共51个。

做好不动产登记服务工作，完成颁发新证5496本，证明1735份，登簿量为7495件，数据接入国家级信息平台总量为6183件，接入率99.94%。数据整合工作，完成存量数据整合45290件，汇交省厅返回修改；存量数据入库，完成15591件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位15个，其他事业单位3个。分别是：

1.国土资源局机关

2.临安镇国土所

3.西庄镇国土所

4.甸尾乡国土所

5.青龙镇国土所

6.官厅镇国土所

7.坡头乡国土所

8.普雄乡国土所

9.面甸镇国土所

10.南庄镇国土所

11.岔科镇国土所

12.李浩寨乡国土所

13.曲江镇国土所

14.利民乡国土所

15.盘江乡国土所

16.执法大队

17.土地收购储备中心

18.土地开发整理中心

19.不动产登记中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县国土资源局部门2018年末实有人员编制104人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制85人（含参公管理事业编制52人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员74人（含参公管理事业人员41人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县国土资源局部门2018年度收入合计204,812,683.03元。其中：财政拨款收入204,812,683.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年125,482,297.57元对比增加79330385.46元，主要原因是项目增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县国土资源局部门2018年度支出合计199,782,246.84元。其中：基本支出13,864,564.75元，占总支出的6.94%；项目支出185,917,682.09元，占总支出的93.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度支出合计115,710,878.11元。其中：基本支出15,570,699.31元，占总支出的13.46%；项目支出100,140,178.8元，占总支出的86.54%；2018年支出合计比2017年增加84071368.73元，其中：基本支出减少1706134.56元，项目支出增加85777503.29元。基本支出减少原因一是2018年在职人员减少，公车改革后有所节约。项目支出增加是2018年项目有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,864,564.75元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12374124.04元，占基本支出的89.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1490440.71元，占基本支出的10.75%。2017年度正常运转的日常支出15,570,699.31元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,736,263.73元占基本支出的81.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2834435.58元，占基本支出的18.28%。

基本支出中2018年人员经费比2017年减少362139.69元，原因是在职人员比2017年减少；公用经费支出2017年比2016年减少1343994.87元，原因是履行节约，减少接待，提高效率减少不必要的开支。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185,917,682.09元。2017年项目支出100,140,178.80元，与上年对比增加85777503.29元，主要原因是2018年项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出34,610,347.20元,占本年支出合计的17.32%。2017年度一般公共预算财政拨款支出18,144,336.94元,占本年支出合计的15.68%。2018年比2017年增加16466010.26元，原因是2018年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,009,126元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.92%。主要用于支付人员住房公积金和绩效奖励。

    2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,254,550.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于支付退休人员退休费及职工基本养老缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出22,346,670.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.57%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为424,000.00元，支出决算为399,703.71元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,958元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为370,745.71元，完成预算的94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因履行节约，减少开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,423.28元，下降1.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,974.34元，下降12.07%；公务接待费支出决算减少448.94元，下降0.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是履行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28,958元，占7.24%；公务接待费支出370,745.71元，占92.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,958元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,958元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法、地灾等相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出370,745.71元。其中：

国内接待费支出370,745.71元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害、土地征收、土地调查、土地执法等相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县国土资源局部门2018年机关运行经费支出1,477,835.64元，2017年机关运行经费支出2,834,435.58元。2018年比2017年减少1356599.94元。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出减少的主要原因是履行节约，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县国土资源局部门资产总额56,956,556.12元，其中，流动资产40,515,430.47元，固定资产16,441,125.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,734,303.02元，其中;流动资产减少）7,245,609.02元，固定资产增加511,306元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额229480元,其中：政府采购货物支出229480元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

建水县国土资源局2018年项目预算总收入216312553.90元，总支出185917682.10元。

   （二）项目支出绩效自评

    项目资金支出严格按要求专款专用，按照实施进度，资金使用计划，结合项目工作完成情况，促使项目有计划执行。   

   （三）项目绩效目标管理

    项目组织机构健全，严格按照质量管理要求和项目实施计划进行。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

     规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，把财审制度从源头把好关，确保经费使用向业务倾斜，确保资金的节支增效。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53252400732401111