建水县城市管理综合行政执法局2018年度部门决算

　　 监督索引号53252400249701000

　　云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局 

　　2018年度部门决算 

　　   第一部分  云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、依据有关法律、法规、规章对违反城市规划和城市管理相关违法违章行为实施行政执法。 

　　2、参与本县环境卫生设施的规划，组织开展市容市貌整治。 

　　3、负责市容市貌的监督管理。 

　　  4、负责对城市主要道路沿街店面的装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施的审核和管理。 

　　5、负责城市开挖、临时占道、停车场（点）、洗车场（点）的定点设置等进行审批和管理。 

　　  6、负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。 

　　  7、负责对城市主要道路两侧和公共场地临时堆物的审批和管理。 

　　 8、负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。 

　　 9、组织并协调有关部门开展城市管理综合行政执法活动。 

　　10、完成中共建水县委、建水县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍。 

　　1、继续开展集中整治，着力提升城乡人居环境。集中执法力量继续开展治乱行动：依法治理占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱吐乱扔、乱倒乱排、乱搭乱建等城市乱象。主要整治内容是对乱摆乱放、占道经营等现象进行集中整治；对乱贴乱画的城市“牛皮癣”进行清理；对城区随地吐痰、便溺、乱扔果皮纸屑、烟头等废弃物等行为进行集中整治；对沿街商铺乱泼、乱倒污水泔水和倾倒垃圾等行为进行集中整治；对室外商业经营活动产生的噪声污染问题进行整治。 

　　2、继续加强建筑工地监管，提升施工现场规范管理。按照《关于加强建筑工地监察管理的通知》要求，加强建筑工地监管力度，开展建筑工地施工现场大检查。督促施工单位落实扬尘防治措施，确保施工单位对工地内车行道进行硬化，在工地出入口设置冲洗池、配备冲洗装置，及时对进出车辆进行清扫、冲洗。严格渣土运输管理，严厉查处运输渣土等散装物料未做密封包扎、渣土运输车辆抛洒滴漏、乱倾乱倒等违法行为。 

　　3、加快对城区主要街道两侧及城区内住宅小区私搭乱建治理工作。在前期摸底排查的基础上，进一步加快主要街道两侧及城区内住宅小区私搭乱建排查工作进度，由规划执法大队抽调业务精、能力强的执法人员，按照2017年6月8日发布的《建水县关于依法严厉打击违法违章建筑行为的通告》规定，加快对城区主要街道两侧及城区内住宅小区私搭乱建的清理整治工作。 

　　4、提升精细化水平，建设规范化执法队伍。依照“内强素质，外树形象”的要求，以完善配套制度为重点，认真贯彻执行《执法文明用语》、《行政执法规范》、《车辆管理制度》、《请销假制度》、《内部考核办法》等规章制度和办法，严格要求执法人员树立文明执法、规范执法意识，逐步实现管理服务化、执法前置化、纠违人性化，工作换位思考，讲究方式方法，真正做到以制度管人，按制度办事。通过健全内部管理制度，规范行政执法程序，加强内部执法监督，完善行政执法责任制度，转变执法队伍工作作风，规范行政执法行为，提高执法队伍的整体素质。  

　　5、加强统筹协调，建立部门快速联动机制。城市管理是一项涉及面广、综合性强的复杂系统工程，需强化政府部门联动配合，联合执法才能行之有效。因此，待县上的《建水县城市管理办法》出台后，按照办法，建立健全各部门快捷有力的协调联动机制，着力解决市民最关心的热点、难点问题，有效治理门前三包落实不到位、噪音扰民、乱设摊点、乱修滥建、乱贴乱画、乱停乱放、乱挂广告牌等行为，形成城市管理与城市规划、城市建设相协调共促进的长效管理机制。 

　　6、强化宣传教育，提高全体市民文明素质。把培育和践行社会主义核心价值观作为城市文明的根本任务，采取各种有效形式和途径，广泛开展城市文明教育，大力弘扬社会公德，树牢“人民城市人民建，人民城市人民管，管好城市为人民”的理念，充分发挥新闻媒体作用，积极发动全民参与，在全社会形成舆论宣传有力、市民认识到位、公众参与广泛的城市管理综合治理新常态，不断增强市民参与城市管理、遵纪守法的意识和能力。学习借鉴先进地区的城管经验和做法，加强思想道德和素质教育，着力提升执法人员业务能力，打造政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的执法队伍。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即建水县城市管理综合行政执法局。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局部门2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制45人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员37人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆37辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局部门2018年度收入合计11,013,406.07元。其中：财政拨款收入11,013,406.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少269,246.32元，主要原因是按照有关文件规定降低收费标准，非税收入较去年有所减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局部门2018年度支出合计11,110,714.71元。其中：基本支出9,515,062.99元，占总支出的85.64%；项目支出1,595,651.72元，占总支出的14.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,443,560.28元,主要原因是非税收入较去年有所减少,非税收入返款资金相应减少，支出相应减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,515,062.99元。与上年对比增加1,471,579.79元,主要原因2018年协管员人员增加、工资增加，在职在编职工工资正常晋升，发放部门绩效奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.04%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,595,651.72元。与上年对比减少2,915,140.07元,主要原因是非税收入较去年有所减少,非税收入返款资金相应减少。具体项目开支及开展工作情况1、办公室配备办公桌椅、电脑、打印机等日常办公用品。2、协勤人员工资支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,110,714.71元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,443,560.28元，主要原因是非税收入较去年有所减少,非税收入返款资金相应减少，支出相应减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出10,545,503.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%。主要用于（1）工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、）4,283,327元；（2）商品和服务支出（办公费、水、电费、劳务费等）6,244,616.96元；（3）对个人和家庭的补助（退休费、生活补助、医疗费、公积金等）860元；（4）其他资本性支出（办公设备购置、专用设备购置）16,700元。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出565,210.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于：（1）工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）508,591.8元；（2）商品和服务支出（办公费）400元；（3）对个人和家庭的补助（退休费）56,218.95元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为650,000元，支出决算为100,255元，完成预算的15.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为100,255元，完成预算的15.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、我局无公务用车编制，车辆运行维护费用全部列入其他交通费用；2、厉行节约，严格执行公务接待的相关规定。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,745元，下降4.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,745元，下降4.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因车改，本单位无车编，车辆费用列入其他交通补助；严格执行公务接待相关规定。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出100,255元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出100,255元。其中： 

　　国内接待费支出100,255元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,966人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法用餐、加班发生的接待支出 。    

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局部门2018年机关运行经费支出4,666,065.24元，与上年对比增加1,233,766.31元,主要原因是：协管员人员增加、工资增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、办公设备购置、其他交通费用等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州建水县城市管理综合行政执法局部门资产总额3,900,991.94元，其中，流动资产1,951,131.54元，固定资产1,949,860.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加641,820.96元，其中;流动资产增加608,399.96元，固定资产增加33,421元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额98,308.63元,其中：政府采购货物支出29,940元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出68,368.63元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年度建水县城市管理综合行政执法局的项目支出合计1,595,651.72元，用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费、培训费等。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　2018年度项目经费支出绩效自评工作，通过建水县城市管理综合行政执法局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实上级部门相关要求，认真收集整理评价资料，按时报送材料，全面真实反映年度项目经费使用管理及工作情况。自评结果为“优”。 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门基本情况 

　　（1）部门概况  

　　1、依据有关法律、法规、规章对违反城市规划和城市管理相关违法违章行为实施行政执法。 

　　2、参与本县环境卫生设施的规划，组织开展市容市貌整治。 

　　3、负责对城市主要道路沿街店面的装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施的审核和管理。 

　　4、负责城市开挖、临时占道、停车场（点）、洗车场（点）的定点设置等进行审批和管理。 

　　5、负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。    

　　6、负责对城市主要道路两侧和公共场地临时堆物的审批和管理。       

　　 7、负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。   

　　 8、组织并协调有关部门开展城市管理综合行政执法活动。审批和综合管理。 

　　（2）部门绩效目标的设立情况  

　　对应每个项目年初预算支出绩效自评情况，时时监督，确保资金安全、合法使用。 

　　（3）部门整体收支情况 

　　本年财政拨款收入1,101.34万元，本年支出1,111.07万元，其中：基本支出951.51万元，项目支出159.56万元。基本支出中，人员经费484.9万元，公用经费466.61万元。 

　　（4）部门预算管理制度建设情况  

　　我局已建立完善《建水县城市管理综合行政执法局预算业务管理制度》，并严格执行。 

　　2、绩效自评工作情况 

　　（1）绩效自评的目的 

　　加强资金管理，严格按照项目支出预算，安排使用项目资金。确保专款专用。 

　　（2）自评组织过程 

　　1.前期准备 

　　建立健全各项制度，完善管理。 

　　2.组织实施 

　　组织相关业务科室人员，就2018年度财政拨入的项目资金支出情况进行自评。 

　　3、评价情况分析及综合评价结论  

　　项目资金为财政预算内资金，我局严格按照省、州、县相关财务管理规定使用资金。 

　　4、存在的问题和整改情况  

　　我局虽然制定了内控制度，但对制度的执行力不够，未能及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，内部控制体系未能有效运行。完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力度，对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。 

　　5、绩效自评结果应用  

　　完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力度，对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。 

　　6、主要经验及做法 

　　成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。规范资金拨付流程。 

　　7、其他需说明的情况  

　　无。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　 

　　2、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　3、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。  

　　4、年初结转结余，主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　5、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部份。 

　　6、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　7、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　8、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　9、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　监督索引号53252400249701111