云南省红河州建水县移民开发局部门2018年度部门决算

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云南省红河州建水县移民开发局部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县移民开发局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行上级和县人民政府移民安置的法律、法规、政策，研究拟定全县移民搬迁安置政策并组织实施。

（2）负责上级政府（或授权移民部门）和县人民政府与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”中具体任务的分解落实，并负责指导、检查、督促本县内移民安置任务的实施和验收。

（3）组织协调各有关乡镇人民政府和县属有关部门开展移民安置规划设计的编制，组织编制基本建设工程移民安置实施规划设计报告，对各有关乡镇人民政府提出的安置选点方案进行审查；负责和组织县内移民综合监理工作。

（4）按照有关法律、法规、政策和县级以上人民政府批准的移民实施规划管理移民资金，并对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责移民安置的计划统计。

（5）及时协调处理移民安置工作中出现的问题。

（6）处理移民来信来访，配合有关部门做好工程区、安置区的社会稳定工作。

（7）与项目法人共同委托移民综合监理单位开展移民综合监理工作，组织有关单位对移民安置专项设施建设工程进行检查、验收，并负责提交检查验收报告。

（8）指导各乡镇移民机构的工作，指导各镇移民安置基本建设重点工程实施规划设计报告的编制和实施工作，参与各乡镇移民安置项目的检查验收。

（9）对县级乡立项审批项目中的移民安置规划设计可研报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告进行专项审查。

（10）加强对移民工作全过程的监督管理，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训，监督移民后期扶持规划的实施。

（11）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、切实做好移民后期扶持人口核减工作，加强对移民后扶直补人口的动态管理。

2、大力推进项目实施，为移民增收打好基础。

3、加大移民培训力度，增加就业渠道。

4、配合相关部门做好大田水库工作。

5、配合发改局、国土局等部门做好滇中引水工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县移民开发局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县移民开发局部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县移民开发局部门2018年度收入合计17,234,896.08元。其中：财政拨款收入17,234,896.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年财政拨收入17234896.08 元。其中2200101款942035.28元，占总收入的5.47%；2082201款4969200元，占总收入的28.83%；2082202款2550000元，占总收入的14.8%；2082399款200000元，占总收入的1.16%；2136601款8160000元，占总收入的47.35% ；2136699款311200元，占总收入的1.8%。2080505款102460.8元，占总收入的0.59%。全年财政拨款支出21789269.54元。其中：人员工资福利支出969215.8元，占总支出的4.45%；商品和服务支出75280.28元，占总支出的0.35%；其他资本性支出20744773.46元，占总支出的95.2%。人员工资、对个人和家庭的补助已按照规定发放至职工个人或存入公积金帐户，商品和服务支出主要用于单位办公费、招待费等支出。

2018年财政拨收入17234896.08元，支出21789269.54元，2018年收入比2017年收入增加2844711.84元，原因是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县移民开发局部门2018年度支出合计21,789,269.54元。其中：基本支出1,044,496.08元，占总支出的4.79%；项目支出20,744,773.46元，占总支出的95.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

全年财政拨款支出21789269.54元，基本支出1044496.08元，其中2200101款942035.28元，占总支出的4.32%；2080505款102460.8元，占总支出的0.47%。项目支出20744773.46元，其中2082201款4764897.49元，占总支出的21.88%；2082202款4631835.59元，占总支出的21.27%；2082299款30000元，占总支出0.14%；2082302款310000元，占总支出的1.42%；2082399款546000元，占总支出的2.5%；2136601款10387905.18元，占总支出的47.68% ；2136699款67035.2元，占总支出的0.31%；2139999款7100元，占总支出的0.01%。

建水县移民开发局部门2017年度支出合计17231141.83元，2018年支出合计21789269.54元，2018年比2017年多支出4558127.71。原因是上年度结转资金，在本年度项目完工后支付了工程款，2018年比2017年支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,044,496.08元。与上年对比支出减少46488.16,主要原因是2018年人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.21%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,744,773.46元。与上年对比支出增加4616682.79,主要原因是2017项目资金来的较晚,有几个项目工程没有完工。我局的项目支出，是按工程进度拨款，2017年多数项目还末完工，所以2018年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,051,596.08元,占本年支出合计的4.83%。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,895,951.16元。2018比2017年减少844355.08元。主要原因是：其他一般公共服务支出减少，其他农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出102,460.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出7,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于其他农林水支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出942,035.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%。人员工资福利支出、商品和服务支出。人员工资、对个人和家庭的补助已按照规定发放至职工个人或存入公积金帐户，商品和服务支出主要用于单位办公费、招待费其他交通费等支出。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,800元，支出决算为5,486元，完成预算的94.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,486元，完成预算的94.6%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3139元，下降36.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少3135元，下降36.3%；公务接待费支出5,486元，下降63.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是：因为车改，公务用车购置及运行费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,486元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,486元。其中：

国内接待费支出5,486元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民人口核减、移民工程项目建设、移民乡镇村组到移民局汇报相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县移民开发局部门2018年机关运行经费支出75,280.28元，2017年机关运行经费支出97,148.56元，与上年对比减少21,868.28元，主要原因是人员调出，相关费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县移民开发局部门资产总额6,778,521.47元，其中，流动资产6,551,668.47元，固定资产226,853元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少4,628,209.32元，其中;流动资产减少4,628,209.32元，固定资产增加9,980元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,462,980元,其中：政府采购货物支出9,980元;政府采购工程支出4,453,000元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年项目支出20744773.46元，其中2082201款4764897.49元，占总支出的21.88%；2082202款4631835.59元，占总支出的21.27%；2082299款30000元，占总支出0.14%；2082302款310000元，占总支出的1.42%；2082399款546000元，占总支出的2.5%；2136601款10387905.18元，占总支出的47.68% ；2136699款67035.2元，占总支出的0.31%；2139999款7100元，占总支出的0.01%。

   （二）项目支出绩效自评

为加强移民后扶项目绩效管理 ，根据《云南省大中型水库库区基金项目管理办法》、《云南省大中型水库库区基金征收使用管理办法》及《云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》等要求，我局制定了《 建水县移民开发局后期扶持项目管理细则》、《 建水县移民开发局机关财务管理办法》、《建水县移民开发局后扶项目绩效管理实施细则》。在项目实施过程中按照项目决策、项目管理、项目绩效的指标要求，认真做好项目管理工作。建水县2018年度库区基金项目已按批准的建设内容完成，投资控制合理，工程质量合格，工程运行情况正常，项目效益明显，绩效自评为优良。通过库区基金的支持，我县不断实施基础设施和产业开发项目，促进了库区和移民安置区产业发展，加快了移民增收步伐，移民的生产生活条件不断得到改善、生活水平不断得到提高，移民群众安居乐业，维护了库区和移民安置区社会稳定，基本实现了“搬得出、稳得住、能发展”的移民工作目标。

（三）项目绩效目标管理

1、县移民局申报项目时，要围绕移民后扶资金政策目标、使用方向和范围，编制预期要达到的绩效目标，提出实现绩效目标的可行保障措施；

2、编制绩效目标应指向明确、具体细化、合理可行，相应匹配并可量化；

3、编制绩效目标的内容包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标和标准。

4、绩效指标应符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况

贯彻执行上级和县人民政府移民安置的法律、法规、政策，研究拟定全县移民搬迁安置地方性法规、规章、政策并组织实施。

（2）部门绩效目标的设立情况

不断实施基础设施和产业开发项目，促进了库区和移民安置区产业发展，加快了移民增收步伐，移民的生产生活条件不断得到改善、生活水平不断得到提高，移民群众安居乐业，维护了库区和移民安置区社会稳定，基本实现了“搬得出、稳得住、能发展”的移民工作目标。

（3）部门整体收支情况

2018年，我局收入合计17,234,896.08元，比上年增加2，844，711.84元，支出合计21,789,269.54元。与上年对比支出增加4，616，682.79。其中：基本支出1,044,496.08元，占总支出的4.79%；项目支出20,744,773.46元，占总支出的95.21%。

（4）部门预算管理制度建设情况

我局已建立并完善《建水县移民开发局预算管理制度》,按制度严格执行。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

通过开展整体支出绩效评价，进一步提升绩效评价管理的工作水平，有计划合理地安排经费支出。加强财务监督检查和审计工作，积极支持和配合财政审计等监督机关的审计和检查。
绩效自评的目的

（2）自评组织过程

1、前期准备

按上级的要求，建立健全各项制度，完善管理工作。

2、组织实施

 2018年度，部门整体支出绩效价评工作，在县财政局的指导下，在省、州移民局的要求下，我局开展了绩效自评工作。

3、评价情况分析及综合评价结论

2018年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我局紧紧围绕“搬得出、稳得住、能发展”的移民工作目标。完成了各项工作任务，达到了预期目标。

4、存在的问题和整改情况

在项目管理进一步细化和量化，强化项目经费的预算管理，规范各项支出。

在今后的项目建设管理中要认真贯彻执行有关项目管理规定，进一步提高管理水平，加强督导，加快项目进度，确保项目及时建成发挥效益。

 5、绩效自评结果运用。

2018年，我局严格按照年初预算进行部门整体经费支出，严格遵守各项规章制度，认真执行“三重一大”会议制度。专账储存、专款专用

6、主要经验和做法

一是局领导高度重视内部控制度；二是完善各项规章制度；

三是加强预算管理；四是实施动态监控；五提高财务人员的素质。

 7、其他需要说明的情况

无。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

4、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

5、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

6、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

监督索引号53252400549901111