建水县纪委县监委2018年度部门决算

　　监督索引号53252400255101000

　　建水县纪委县监委2018年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能。

　　中共建水县纪委、建水县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。县委巡察办设在县纪委，负责组织全县巡察工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍。

　　2018年度，在省纪委和州委的坚强领导下，县纪委、县监察委将认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦监督执纪问责，忠诚履行职责使命，重点抓好八个方面的工作：一是深入学习贯彻十九大精神，把思想和行动统一到十九大精神上来；二是坚持思想建党和制度治党相结合，提高管党治党能力和水平；三是持之以恒正风肃纪，全面加强作风建设和纪律建设；四是紧盯脱贫攻坚领域，持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理；五是全面从严执纪审查，以零容忍的态度惩治腐败；六是继续深化国家监察体制改革试点工作，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖；七是继续深化政治巡察，督促全面整改落实；八是建设忠诚干净担当的队伍，不断提高履职能力和水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成。

　　建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 。

　　建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2018年度收入合计10,114,478.44元。其中：财政拨款收入10,114,478.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年9,547,512.38元对比增加566，966.06元，0.56%，主要原因是因为人员增加，工资福利支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2018年度支出合计9,859,662.84元。其中：基本支出9,407,278.44元，占总支出的95.41%；项目支出452,384.4元，占总支出的4.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出与上年8,710,480.52元对比增加696,797.92元，增加8.00%，主要原因是主要是人员增加，工资福利支出增加；项目支出与上年1,284,728.79元减少832344.39元，减少64.79元,原因是2017年监察体制机构改革，人员增加，固定资产购买增加，2018年公务接待费减少等。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机构正常运转的日常支出9,407,278.44元。与上年8,710,480.52元对比增加696,797.92元,增加8.00%，主要原因是主要是人员增加，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,970,209.85元，占基本支出的84.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置日常公用经费1,095,613.59元，占基本支出的11.65%。对个人和家庭的补助341,455.00元,占基本支出的3.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452,384.4元。1,284,728.79元减少832344.39元，减少64.79元,原因是2017年监察体制机构改革，人员增加，固定资产购买增加，2018年公务接待费减少等。

　　主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、执法执勤用车运行维护等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2018年度一般公共预算财政拨款支出9,725,947.84元,占本年支出合计的100%。与上年9,995,209.31元对比减少269261.47,减少2.69%。主要原因是商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,539,132.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、执法执勤用车运行维护等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,186,815.2元，占一般公共预算财政拨款总支0%。主要用于单位养老保险缴费支出和统筹内退休费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的E0%。13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为465,000.00元，支出决算为383,254.00元，完成预算的82.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为240,701.40元，完成预算的72.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年426,584.41元减少43330.41元，下降10.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算0元，无变动；公务接待费支出决算2018年240,701.40元比2017年307,949.80元减少67,248.40元，下降21.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出240,701.40元，占62.80%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出142,552.6元，开支财政拨款的执法执勤用车3辆，机要通信用车2辆。主要用于案件调查下乡出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出240,701.40元。其中：

　　国内接待费支出240,701.40元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0)批次），接待人次3512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级或外市县到建水协同案件查办产生发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2018年机关运行经费支出1,095,613.59元，与上年1,051,107.26元对比增加44,506.33 元,主要原因分析案件查办力度增加公务用车运行维护及人员差旅费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，4,906,202.71元，其中，流动资产1,247,097.91元，固定资产2,844,454.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,650.00元，本年资产总额增加268,699.31元，其中;流动资产减少280,562.69元，固定资产增加544,612.00元,对外投资及有价证券增减0元，在建工程增减0元，无形资产增加4,650.00元，其他资产无增减元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额193,491.60元,其中：政府采购货物支出62,430.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出131,061.60元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要时限情况需要说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定公务而发生的各项开支。包括专项纪律检查、党风廉政建设宣传教育、巡察工作等项目支出。

　　二、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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