红河州建水县普雄乡部门2018年度部门决算

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红河州建水县普雄乡部门2018年度部门决算

   第一部分  红河州建水县普雄乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县普雄乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家及县党委、政府的指导方针、政策，组织开展各项行政事业工作推动全乡全面发展。

（2）组织、协调开展全乡工作方面的重大活动。

（3）组织、培训乡机关事业单位人员和村委会四职干部，指导帮助乡属各单位和村委会工作。

（4）指导帮助各村委会工作和基层党组织开展好工作。充分发挥基层党组织的群体作用，为地方民族团结，社会稳定和两个文明建设作出积极的贡献。

（5）按时、按质发放和宣传各项惠农补助政策与款项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、道路工程建设方面。2018年共完成依雨公路（4.5KM）路面改造工程、白云公路(0.62KM)路面改造工程、龙岔村内道路损毁修复工程（0.35KM）、大甸塘公路进村道路硬化工程（5.6KM）、上纸厂进村道路改造工程（0.33KM），龙岔公路安保工程、普大公路K10+500处路基下陷修复工程、普大公路K18+700路基下陷修复工程8项道路工程建设，总投资991.0642万元。在公路养护方面达到“路基稳定、路面平整、标线清晰、标牌醒目、道路整洁”的标准。养护道路里程总计154.29公里。

2、水电工程建设方面。积极开展清河行动，清理河道8.5km，清理垃圾15余吨。投资300万元启动普雄集镇供水项目建设、下底鲊旧寨供水管网改造项目。投资216.94万，分别在38个自然村安装路灯共计1014盏，其中2018年投入使用的路灯79盏，村庄亮化率达88.37%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县普雄乡部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个（其中参照公务员法管理的事业单位1个），其他事业单位0个。分别是：

1.普雄乡人民政府

2.普雄乡财政所

3.普雄乡企业管理服务中心

4.普雄乡文化广播电视服务中心

5.普雄乡农业综合服务中心

6.普雄乡国土和村镇规划建设服务中心

7.普雄乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县普雄乡政府有县编办核定编制71人，现有干部职工69人，其中：行政单位26人、事业单位45人。编制比上年增加1人，是事业单位比上年增加1人，为新录用1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县普雄乡部门2018年度收入合计11918859.18元。其中：财政拨款收入11918859.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加10748211.5元，比上年增加10.89%，主要原因是2018年有新录用人员，工资调增，预算支出增大。

二、支出决算情况说明

红河州建水县普雄乡部门2018年度支出合计11638859.18元。其中：基本支出10398859.18元，占总支出的89.35%；项目支出1240000元，占总支出的10.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加1197207.68，比去年增加11.47%,主要原因是本年度调整了人员工资，从而增加了人员经费。与上年对比项目支出增加730000比去年增加143.14%，其主要原因是本年度传统村落项目的增加。

与上年分析对比，如下表：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州建水县普雄乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10398859.18元，占总支出的89.35%。与上年对比基本支出增加467207.68，比去年增加4.7%,主要原因是本年度调整了人员工资，从而增加了人员经费。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.08%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州建水县普雄乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1240,000元。与上年对比项目支出增加730000元，比去年增加143.14%，主要原因是本年度传统村落项目的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县普雄乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11188859.18元,占本年支出合计的96.18%。与上年对比提升了10.25%,主要原因是本年度政府性基金项目较上年有所减少，因此政府性基金项目支出数也大幅减少，相应地一般公共预算财政拨款支出占总支出的比例有所提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3860703.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.5%。主要用于我乡人大、党委、政府、社团、财政所等机构的人员支出和日常公用支出； 

  2.文化体育与传媒（类）支出265249.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于我乡文化站等机构的人员支出和日常公用支出；

  3.社会保障和就业（类）支出2327063.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.8%。主要用于我乡合管站、社保中心等机构和政府、财政所、林业站、兽医站退休人员的人员支出和日常公用支出； 

  4.医疗卫生与计划生育（类）支出308716.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于我乡计生办、合管办等机构的人员支出和日常公用支出；

  5.农林水（类）支出4142001.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.02%。主要用于我镇农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站等机构的人员支出和日常公用支出；

   6.国土海洋气象等（类）支出285123.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于我镇国土和村镇规划建设服务中心的人员支出和日常公用支出； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县普雄乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000元，支出决算为120,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为54,000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66,000元，占55%；公务接待费支出54,000元，占45%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于抗旱、防洪、森林防火、脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54,000元。其中：

国内接待费支出54,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抗旱、防洪、森林防火、脱贫攻坚等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县普雄乡部门2018年机关运行经费支出848455.18元，与上年对比增加了561624.8元,主要原因是本年度人员增加，基础工资增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州建水县普雄乡部门资产总额11376621.11元，其中，流动资产4055730.99元，固定资产7320890.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。单位本年度资产总量整体上比去年有所减少，固定资产比去年均有所增加;

（1）流动资产增加1137750.39元，单位本年度提高了资金使用效益，上年未完工的项目，相应的项目资金在今年完工后完成支付，因此单位本年度资金积存量比上年大幅减少。 

（2）固定资产增加70630元,原因是：普雄乡政府新购入电动三轮车两辆，价值48000元、电脑三台，价值17800元，档案柜一个，价值580元、打印机一台，价值1070元；计生办新购入速拍仪一台，价值3180元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15640636.44元,其中：政府采购货物支出87086元;政府采购工程支出15355194.46元;政府采购服务支出198355.98元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

“2130314-防汛”建财预〔2018〕374号龙岔村委会沟渠修缮资金20000元项目已完工，资金支付完毕;

“2130701-对村级一事一议的补助”建财预〔2018〕37号建水县农村综合改革项目资金1000000元，项目正在建设中，本年度按进度支付资金600,000元；

“2130701-对村级一事一议的补助”建财农改〔2018〕02号2018年上他腊村提升人居环境建设资金80000元，项目已完工，资金支付完毕;

“2130701-对村级一事一议的补助”红财农改发〔2018〕31号村民小组活动场所建设补助资金90000元，项目已完工，资金支付完毕;

“2130701-对村级一事一议的补助”红财农改发〔2018〕31号龙岔村委会老武寨村活动室建设工程款200000元，资金尚未支付；

“2296002-用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发〔2018〕49号普雄乡万家庄村委会儿童之家建设项目30000元，资金尚未支付；

“2296002-用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发〔2018〕50号普雄乡他腊村委会老年活动室建设100000元，资金尚未支付；

“2296002-用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕67号老年活动室建设150000元，项目已完工，资金支付完毕;

“2296003-用于体育事业的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕62号普雄乡村级体育设施建设资金补助100000元，项目已完工，资金支付完毕;

“2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕54号普雄乡普雄村委会中底鲊新村文体活动室200000元，项目已完工，资金支付完毕。

   （二）项目支出绩效自评

本单位严格按预算批复资金用途，组织项目实施建设，规范使用资金，建立完善单位内控制度，项目达到标准的质量管理水平，能按时按质完成项目建设，并严格按照工程项目质量验收标准和程序报项目管理部门组织验收，验收工作合规有效，项目资金严格按照相关财务规定拨付。项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。

   （三）项目绩效目标管理

本单位按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、客观、科学、公正的原则，对所有项目决策、准备、实施、竣工和运营全过程进行了评价。项目有完善可行性研究报告，资金筹备计划，通过招投标程序实行公开招标（或邀标），乡政府对项目实施进行了全程监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，最终项目得以顺利完工并投入使用，为进一步实施乡村振兴战略奠定了坚实的基础，实现了绩效管理目标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。

（2）农村经济稳步发展、产业发展持续优化、基础设施快速推进、公益设施建设持续推进

（3）2018年1-12月全乡财政总收入为1897.38万元,完成公共财政预算收入815.83万元，为年初预算997万元的81.8%,为县级下达我乡一般公共预算收入780万元的104.6%，2018年1-12月，全乡公共财政预算支出1283.55万元，为年初预算1100万元的116.7%。

（4）我乡已建立完善《建水县普雄乡财政所内部控制制度》、《资金管理制度》，并严格执行。

2、绩效自评工作情况

（1）通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由乡财政所牵头，乡属机关事业单位联合配合，负责绩效评价的组织管理和实施。

三、评价情况分析及综合评价结论

2018年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我乡紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

3、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5、经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8、文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

10、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12、国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13、住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400156201111