红河州建水县曲江镇部门2018年度部门决算

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红河州建水县曲江镇部门2018年度部门决算

   第一部分  红河州建水县曲江镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县曲江镇概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 2018年在县委、县政府、镇党委的坚强领导和支持下，在镇人大的监督下，曲江镇人民政府继续坚持以“田园曲江•山水氡泉”为主题，牢牢把握稳中求进、落实见效、有所突破的总基调，抓实“脱贫攻坚、人居环境、社会稳定”三大重点工作，团结和带领全镇干部群众，不忘初心、担当作为，确保全镇经济社会平稳向好发展。全年实现农村经济总收入18.83亿元，同比增长12%；财政拨款收入2796万元，完成年初预算数1779万元的157.17%；财政拨款支出完成2822万元，完成年初预算数1779万元的158.63%。固定资产投资10.36亿元，完成任务数的96.79%。招商引资5亿元，完成任务数的100%。农民人均纯收入12137元，同比增长12%。

1、坚持精准发力，推进脱贫攻坚

　　组建12个精准管理组到挂钩村委会开展贫困人口精准识别、贫困退出等工作，完成2018年退出贫困人口6条标准、小里寨贫困村退出10条标准核查，实现362户1348人及小里寨村委会退出，全镇保留贫困人口403户1282人，贫困发生率降至1.94%

　　2、提升人居环境，推动“乡村振兴”

积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，统筹推进城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”，全面推进曲江生态建设，助力“田园曲江.山水氡泉”。一是推行网格化管理。镇、村、组三级联动，成立213个环境卫生整治网格化工作小组，全面推行网格化管理工作并在20个村委会（社区）建立了人居环境整治村规民约。二是革除村内陈规陋习。以香木桥、小里寨、山田、观音庙4个村为试点，开展“破除陋习·树立文明新风”活动，增强全体村民“讲文明、讲卫生，保护环境、爱我家园”的思想意识。建设制度规范、活动正常的巾帼连心志愿服务站，通过巾帼连心志愿服务队+巾帼连心互助组的活动模式，实现“革除陋习·乡风文明·美化环境”巾帼志愿服务进家庭全覆盖。

　　3、强化推进基础设施建设

　　投资1988万元完成曲甸农村公路、王马寨村委会曲作冲上寨傣家桥、小里寨三家村及三宝营进村道路建设；投资400万元完成小里寨桥建设，现已通车；投资230万完成王和营村委会、山田村委会、老红山水库至曲江自来水厂人饮改造提升工程；投资102万元完成红园山大沟、双裕沟、小里寨沟及沙坝村附近沟渠的清淤修复工程。投资561元启动实施了小里寨村委会顶上村、柏枝树村及干寨村委会干寨村3条进村道路硬化工程；投资100万元的欧营村自来水厂已完成主体建设，预计2月份完工；预计投资2893.79万元的曲江镇污水处理项目已完成选址、可研。对干寨新村、西山普松寨、他龙老寨、小里寨顶上四个自然村进行了彩票公益金项目的申报

　　4、坚持以人为本，统筹社会事业发展 

　　深入贯彻以人民为中心的发展思路，补齐民生短板，扎实做好民生事业。一是民生保障常抓不懈。2018年城乡居民社会养老保险参保4.30万人，收缴养老保险金保费263.98万元；实现城乡居民基本医疗保险参保人数65328人，收缴保费1175.90万元，参合率达96.5%；全面落实低保、五保、两拥优抚政策，发放各类补助金862.61万元惠及3207人；发放“贷免扶补”、“小额担保”贷款400万元惠及40人；全镇享受残疾人两项补贴1379人，发放补贴81.3万；其他救助157人，发放资金7.59元；就业状况持续改善，农村劳动力转移就业4294人，完成任务数的100.09%，完成农村劳动转移就业培训1142人次，完成任务数的103.8%；临时救助各类困难群众271户50.25万元；认真落实各种惠农政策，发放购机补贴、粮食直补及草原生态补贴。

 5、做好资金筹措，保证政府机构的正常运转，保证各项支出预算的正常执行。逐步减少对一般性、竞争性领域的直接投入，严格控制和压缩一般性开支，重点控制临时性预算支出，确保收支平衡。大力倡导勤俭节约，坚持反对铺张浪费。并加大对社会保障、农业科技等重点支出项目的财政保障力度，构建和谐社会。认真执行《会计法》、《中华人民共和国预算法》，按照规定的内容和管理要求，合理配置会计工作岗位，优化配置结构，相互分离，相互制约。一是按照上级财政管理体制规定，完善并创新财政管理体制。强化会计监督与管理，保证会计资料真实、完整，上报数据及时、准确，规范全镇的会计工作。并接受上级财政和审计部门的监管。严格“收支两条线”管理，扩大预算外资金收入纳入财政预

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县曲江镇部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、建水县曲江镇人民政府

2、建水县曲江镇财政所

3、建水县曲江镇文化和广播电视服务中心

4、建水县曲江镇国土和村镇规划建设服务中心

5、建水县曲江镇社会保障服务中心

6、建水县曲江镇农业综合服务中心

7、建水县曲江镇农村经济管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县曲江镇部门2018年末实有人员编制83人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员84人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

曲江镇部门2018年度收入合计28,342,091.51元。其中：财政拨款收入27,957,841.51元，占总收入的98.64%；比上年增加3，961，975.87元，增长16.51%，增加原因是人员待遇提高;上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入384,250元，占总收入的1.36%,比去年增加276，290.00元，减少255.92%，增加原因是购买固定资产数增加。

与上年分析对比，如下表：

二、支出决算情况说明

曲江镇部门2018年度支出合计28,630,789.37元。其中：基本支出21,755,789.37元，占总支出的75.99%，比去年减少,838,036.27元，减少3.71%，原因是人员减少、公用经费减少；项目支出6,875,000元，占总支出的24.01%；比去年增加5,670,907.21元，增长470.97%，原因是支出去年结余及项目拨款数减少增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

与上年分析对比，如下表：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,755,789.37元。比去年减少,838,036.27元，减少3.71%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.72%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州建水县曲江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,875,000.00元。与上年对比增加了5,670,907.21元,主要原因分析:本年度增加了农村基础设施道路、沟渠、活动场所的建设的投入,着力提升农村人居环境，改善农村生产生活条件。具体项目开支如下：

1、2010302－一般行政管理事务200,000.00元，用于村委会及小组沟渠、坝塘修缮，提升了农村生产条件。

2、2012304－民族工作专项110,000.00元用于柏枝树村乡村振兴和民族团结示范村前期建设，通过项目实施，极大提升了柏枝树村文化娱乐环境，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

3、2019999－其他一般公共服务支出55,000.00元，用于通海县高大乡木格村用电资金。

4、20120303-小城镇基础设施建设4,000,000.00元，用于支付云南省雄汇投资有限公司建水县曲江大道道路新建工程BT回购款。

5、2120501-城乡社区环境卫生50,000.00元，用于村委会及小组环境卫生整治经费，极大的提高人居环境。

6、2130142-农村道路建设30,000.00元，用于观音庙村委会村内道路硬化资金。

7、2130599-其他扶贫支出30,000.00元，用于脱贫攻坚档案盒、门牌卡、明白卡打印费、材料打印支出。

8、2130701-对村级一事一议的补助650,000.00元，用于欧营村委会扶持集体经济发展一事一议补助款500,000.00元，15个村民小组活动场所建设补助150,000.00元。

9、2296002－用于社会福利的彩票公益金支出500,000.00元，用于观音庙村老年活动室维修工程款50,000.00元；他龙小寨、蚂蚁山村老年活动中心建设工程款100,000.00元；兴隆村委会杨旗营三组老年活动室工程款250,000.00元；水寨村委会老年活动中心（儿童之家）建设项目工程款100,000.00元。通过项目的实施，丰富群众文化生活，也为老年人的活动健身提供场所，为儿童提供一个更好的娱乐环境，让他们在欢乐中茁壮成长。

10、2296003－用于体育事业的彩票公益金支出150,000.00元，用于观音庙、三宝营村体育设施建设。通过项目的实施，使村民在农活之余有一定的体育娱乐场所，改善了生活质量。

11、2296099－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1,100,000.00元,用于支付观音庙文体活动室建设工程款200,000.00元；他革文体活动室工程款550,000.00元；干寨文体活动室建设工程款350,000.00元。通过项目实施，极大提升了村民文化娱乐环境，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县曲江镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出26,467,841.51元,占本年支出合计的92.45%。与上年对比增加了4,381,975.87元,主要原因分析：一方面调整工资增加了基本支出；另一方面，上年度结转的项目资金，在本年度项目完工后完成了支付，因此支出数较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出5,315,648.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.08%。

(1)镇人大事务支出282,123.96元，其中：人大机关正常运转的基本支出143,123.96元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出89,000.00元；镇人大主席团覆职事务支出50,000.00元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,512,825.88元，其中：镇人民政府机关正常运转的基本支出2,312,825.88，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出； 一般行政管理事务支出200,000.00元，用于村委会及小组沟渠、坝塘修缮资金。

（3）财政事务支出357,577.24元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）纪检监察事务支出30,000.00元，主要是镇纪委办公费、印刷费等日常公用经费支出。

（5）民族事务支出110,000.00元，主要是柏枝树村乡村振兴和民族团结示范村前期建设经费。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,968,121.44元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（7）其他一般公共服务支出55,000.00，主要用于通海县高大乡木格村用电资金。

  2.文化体育与传媒（类）支出346,848.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，主要用途如下：

（1）文化支出244,376.48元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）新闻出版广播影视支出102,472.12元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  3.社会保障和就业（类）支出7,170,976.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.09%。主要用途如下：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出891,791.44元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出1,3,165,738.00元，主要是镇属19个村委会、1个社区，105个党支部、212个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位离退休支出2,956,674.60元，其中：归口管理的行政单位离退休支出885,577.20元，主要是镇机关单位13个遗属补助人员生活补助支出及32个退休人员退休费；事业单位离退休支出387,612.20元，主要是镇事业单位2个遗属补助人员生活补助支出及17个退休人员退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,683,485.20元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。

（4）抚恤支出140,572.00元，主要是补发政府原退休职工死亡抚恤。

（5）其他社会保障和就业支出16,200.00元，主要用于发放政府解放期间参加革命工作退休老干部生活补助。

 4.医疗卫生与计划生育（类）支出449,182.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用途如下：

（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出346,948.88元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）其他医疗卫生与计划生育支出101,713.56元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）计划生育机构支出520.00元，主要是镇计生服务所调整艰苦地区边远津贴支出。

  5.城乡社区（类）支出4,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.3%。主要用途如下：

（1）城乡社区公共设施支出4,000,000.00元，用于支付云南省雄汇投资有限公司建水县曲江大道道路新建工程BT回购款。

（2）城乡社区环境卫生支出50,000.00元，用于村委会及小组环境卫生整治经费。

 6.农林水（类）支出8,442,489.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.9%。主要用途如下：

（1）农业支出5,029,610.10元，其中：事业运行支出4,867,898.10元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；农村道路建设30,000.00元，用于观音庙村委会村内道路硬化资金；对高校毕业生到基层任职补助131,712.00元，主要是大学生到村委会任职生活补助支出。

（2）林业支出1,687,708.24元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）水利支出1,045,171.24元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）扶贫支出30,000.00元,主要是用于脱贫攻坚档案盒、门牌卡、明白卡打印费、材料打印支出。

（5）  农村综合改革支出650,000.00元,主要是对村级一事一议的补助,用于欧营村委会扶持集体经济发展一事一议补助款500,000.00元，15个村民小组活动场所建设补助150,000.00元。

7.国土海洋气象等（类）支出692,696.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县曲江镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为193,000.00元，支出决算为69,849元，完成预算的36.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,479元，完成预算的67.30%；公务接待费支出决算为54,370元，完成预算的31.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少76,069.00元，下降52.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,403.00元，下降29.26%；公务接待费支出决算减少69,666.00元，下降56.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务用车车辆运行费及公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,479元，占22.16%；公务接待费支出54,370元，占77.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,479元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出15,479元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54,370元。其中：

国内接待费支出54,370元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次836人（其中：外事接待人次0人）。贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县曲江镇部门2018年机关运行经费支出1,501,946.6元，与上年对比增加83,696.60元,主要原因分析：机关单位工资调标。部门机关运行经费主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴以及商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州建水县曲江镇部门资产总额17,656,619.32元，其中，流动资产6,697,198.16元，固定资产10,947,196.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,225元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,851,540.08元，其中;流动资产减少6,510,920.78元，固定资产减少348,944.30元,对外投资及有价证券增加0元，无形资产增加8,325.00元，其他资产增加0元。农推站用房屋抵债偿还债务，建筑物50平方米，账面原值83,000.00元；处置农推站微型车辆1辆，账面原值18,900.00元；报废报损资产229项，账面原值919,323.50元,出租房屋4632.23平方米，账面原值2,869,699.00元，实现资产使用收入183,672.89元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,720,074.16元,其中：政府采购货物支出400,008.2元;政府采购工程支出4,068,306元;政府采购服务支出251,759.96元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

单位本年度实施的二级项目11个，财政投入资金8,125,000.00元，按项目进度支付项目资金6,875,000.00元，年末结转结余资金1,250,000.00元。项目实施情况如下：

1、2010302－一般行政管理事务200,000.00元，根据建财预〔2018〕270号文件，用于村委会及小组沟渠、坝塘修缮，支付财政资金200,000.00元。

2、2012304－民族工作专项110,000.00元，根据红财综发〔2017〕166号文件，用于柏枝树村乡村振兴和民族团结示范村前期建设，支付财政资金110,000.00元。

3、2019999－其他一般公共服务支出55,000.00元，根据建财发〔2018〕4号文件，用于通海县高大乡木格村用电资金，支付财政资金55,000.00元。

4、20120303-小城镇基础设施建设4,000,000.00元，根据建财预〔2018〕393号文件，用于支付云南省雄汇投资有限公司建水县曲江大道道路新建工程BT回购，支付财政资金4,000,000.00元。

5、2120501-城乡社区环境卫生50,000.00元，根据建财预〔2018〕766号文件，用于村委会及小组环境卫生整治经费，支付财政资金50,000.00元。

6、2130142-农村道路建设30,000.00元，根据红财预发〔2018〕127号建财预〔2018〕718号文件，用于观音庙村委会村内道路硬化资金，项目实施完工，支付财政资金30,000.00元。

7、2130599-其他扶贫支出30,000.00元，根据红财预发〔2018〕115号建财预〔2018〕719号文件，用于脱贫攻坚档案盒、门牌卡、明白卡打印费、材料打印支出，支付财政资金30,000.00元。

8、2130701-对村级一事一议的补助650,000.00元，根据红财农改发〔2018〕4号文件，用于欧营村委会扶持集体经济发展一事一议补助款500,000.00元，15个村民小组活动场所建设补助150,000.00元，项目实施完工，支付财政资金650,000.00元。

9、2296002－用于社会福利的彩票公益金支出500,000.00元，根据红财综发〔2018〕15号文件，用于观音庙村老年活动室维修工程款50,000.00元；他龙小寨、蚂蚁山村老年活动中心建设工程款100,000.00元；兴隆村委会杨旗营三组老年活动室工程款250,000.00元；水寨村委会老年活动中心（儿童之家）建设项目工程款100,000.00元，项目实施完工，支付财政资金500,000.00元。

10、2296003－用于体育事业的彩票公益金支出150,000.00元，根据红财综发〔2017〕62号村级体育设施建设用于观音庙、三宝营村体育设施建设，项目实施完工，支付财政资金150,000.00元。

11、2296099－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1,100,000.00元,根据红财综发〔2017〕22号文件，用于支付观音庙文体活动室建设工程款200,000.00元；他革文体活动室工程款550,000.00元；干寨文体活动室建设工程款350,000.00，项目实施完工，支付财政资金1,100,000.00元。

   （二）项目支出绩效自评

　1、2010302－一般行政管理事务，用于村委会及小组沟渠、坝塘修缮项目，通过项目实施，提升了农村生产生活条件。

2、2012304－民族工作专项，用于柏枝树村乡村振兴和民族团结示范村前期建设，通过项目实施，极大提升了柏枝树村文化娱乐环境，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

3、2019999－其他一般公共服务支出，用于通海县高大乡木格村用电资金。

4、20120303-小城镇基础设施建设，用于支付云南省雄汇投资有限公司建水县曲江大道道路新建工程BT回购款，通过项目实施，方便了曲江人民及外来人员到曲江温泉的通行，极大改善了曲江镇道路拥挤的局面。

5、2120501-城乡社区环境卫生，用于村委会及小组环境卫生整治经费，极大的提高了人居环境。

6、2130142-农村道路建设，用于观音庙村委会村内道路硬化资金，通过项目实施，改善了村内道路，方便了村民的出行。

7、2130599-其他扶贫支出，用于脱贫攻坚档案盒、门牌卡、明白卡打印费、材料打印支出，为脱贫攻坚打下坚实的基础。

8、2130701-对村级一事一议的补助，用于欧营村委会扶持集体经济发展一事一议补助款，15个村民小组活动场所建设补助，通过项目实施，极大提升了村民文化娱乐环境，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

9、2296002－用于社会福利的彩票公益金支出，用于观音庙村老年活动室维修工程款；他龙小寨、蚂蚁山村老年活动中心建设工程款；兴隆村委会杨旗营三组老年活动室工程款；水寨村委会老年活动中心（儿童之家）建设项目工程款。通过项目的实施，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，提升了农村儿童生活环境，改善了生活质量。

10、2296003－用于体育事业的彩票公益金支出，用于观音庙、三宝营村体育设施建设。通过项目的实施，使村民在农活之余有一定的体育娱乐场所，改善了生活质量。

11、2296099－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出,用于支付观音庙、他革、干寨文体活动室建设工程款。通过项目实施，极大提升了村民文化娱乐环境，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

   （三）项目绩效目标管理

本单位按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、客观、科学、公正的原则，重点对11个项目决策、准备、实施、竣工和运营全过程进行了评价。11个项目有完善可行性研究报告，资金筹备计划，通过招投标程序实行公开招标（或邀标），镇政府对项目实施进行了全程监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，最终项目得以顺利完工，提升了乡村人居环境，改善农村生产生活条件，丰富群众文化生活，也为老年人的活动健身提供场所，为儿童提供一个更好的娱乐环境，提高儿童生活质量。

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　1、部门基本情况

（1）部门概况  

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。

（2）部门绩效目标的设立情况  

农村经济稳步发展、产业发展持续优化、基础设施快速推进、公益设施建设持续推进。

（3）部门整体收支情况

2018年，我镇财政拨款收入2795.78万元，比上年增加396.19万元，增幅16.51%，本年支出2863.08万元，比上年增加483.29万元，增幅20.31%。其中：基本支出2175.58万元，项目支出687.50万元。基本支出中，人员经费1966.41万元，公用经费209.17万元（其中公务用车补贴31.70万元）。

（4）部门预算管理制度建设情况

我镇已建立完善《曲江镇行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）自评组织过程

1.前期准备

建立健全各项制度，完善管理。

2.组织实施

2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由镇财政所牵头，镇属机关事业单位联合配合，负责绩效评价的组织管理和实施。

3、评价情况分析及综合评价结论  

2018年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我镇紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

4、存在的问题和整改情况   

各部门和单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

5、绩效自评结果应用    

从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“三重一大”会议制度。

6、主要经验及做法   

1.领导重视是加强单位内部控制的前提；2.完善制度是加强内部控制的重要保障；3.加强预算管理是实现内部控制的关键；4.实施动态监控是加强内部控制的有力手段；5.提高财务人员素质是加强内部控制的根本。

7、其他需说明的情况    

　　无。

  （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

　　　无。

六、相关口径说明

　 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　5、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53252400156001111