云南省红河州建水县紫陶产业发展中心2018年度部门决算

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云南省红河州建水县紫陶产业发展中心2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县紫陶产业发展中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县紫陶产业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责推进《云南省红河哈尼彝族自治州建水紫陶产业发展条例》贯彻落实；2、负责协助编制并组织实施建水紫陶产业发展规划；3、负责督促指导建水陶（瓷）土资源的调查、保护和合理开发利用管理工作；4、负责紫陶产业发展政策、措施的制定；5、负责协调、指导相关职能部门对紫陶产业的管理；6、负责指导建水紫陶传统手工技艺的传承和知识产权的保护；7、负责开展建水紫陶的宣传、推介、学习培训、人才培养等工作；8、负责建水紫陶产业发展专项资金的管理使用以及项目扶持、表彰奖励等工作；9、负责协调组织对建水紫陶从业人员技术职称和荣誉称号的推荐申报工作；10、负责协助做好建水紫陶市场产品质量监督、打击假冒伪劣商品；11、负责对涉及紫陶产业的协会和研究会等社会团体进行指导和管理；12、负责建立和完善建水紫陶产业信息数据库，并及时公布相关信息；13、负责指导建水紫陶创意园区的建设与管理；14、负责协助编撰、发行《建水紫陶》专刊；15、负责做好县委、县政府交办工作及其它有关紫陶产业发展的工作。
   （二）2018年度重点工作任务介绍

1、举办亚洲财富论坛暨2018中国.建水紫陶.世界艺术大赛。2、举办“古城过大年，紫陶闹新春”辞旧迎新活动。3、举办“巾帼韵.紫陶情”紫陶雕刻大赛。4、承办“2018年建水紫陶·青年陶艺家作品展”。5、组织部分企业参加“第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会”。6、举办“建水县2018年紫陶烧制技艺综合技能大赛”。7、8月16日省人民政府在弥勒召开全省特色小镇创建工作现场推进会，建水紫陶产业发展中心特选16位制陶名家作品参展，特选曾斌老师技艺展示，此次大会对建水紫陶宣传起到了积极的推动作用。8、8月27日，陈豪书记和省委调研组一行到建水调研指导工作。9、建水紫陶产业发展中心与县发改局与全国同步共同举办了大众创业、万众创新活动周系列活动。10、组织20家紫陶企业参加中国河口国际会展中心举办“第十八届中越（河口）边境经济贸易交易会”。 11、组织21家企业、作坊参加开远市体育馆举办“创意红河·精彩开远”2018文化产业博览会。
     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县紫陶产业发展中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县紫陶产业发展中心部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县紫陶产业发展中心部门2018年度收入合计1,112,342.6元。其中：财政拨款收入1,112,342.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加16.37%，主要原因项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县紫陶产业发展中心部门2018年度支出合计1,172,342.6元。其中：基本支出452,342.6元，占总支出的38.58%；项目支出720,000元，占总支出的61.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加11.96%,主要原因项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县紫陶产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出452,342.6元。与上年对比减少17.14,主要原因减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.44%。
   （二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县紫陶产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720,000.00元。与上年对比增加43.65%,主要原因项目支出增加。其中：用于第十八届中越（河口）边境经济贸易交易会建水紫陶展区装修费170,000.00元、第5届南博会紫陶展区展位费490,000.00元、紫陶产品研发资金补助费60,000.00元。
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县紫陶产业发展中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,172,342.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11.96%，主要原因分析项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,062,105.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.6%。主要用于工资福利福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业（类）支出50,236.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于本单位在职职工养老保险缴费的支出。
    3.其他（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于紫陶产品研发资金补助费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县紫陶产业发展中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚决贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，节减开支，减少支出所致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29,257元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少29,257元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在本中心的往来款中支出，同时也是坚决贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，节减开支，减少支出所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
    国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县紫陶产业发展中心部门2018年机关运行经费支出0元。无变动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县紫陶产业发展中心部门资产总额137,850.49元，其中，流动资产100,770.49元，固定资产32,180元，无形资产4,900元，与上年相比，本年资产总额减少113,518.31元，其中;流动资产减少113,518.31元，固定资产无增减,无形资产无增减。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19,080元,其中：政府采购货物支出19,080元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况
     1、第十八届中越（河口）边境经济贸易交易会建水紫陶展区装修费和第5届南博会紫陶展区展位费660,000.00元；
     2、紫陶产品研发资金补助费用60，000.00元。（详见附表10）                                
    （二）项目支出绩效自评
    项目实施后产生了良好的社会效益、经济效益、环境效益，群众满意度达到了90%以上。（详见附表11）
   （三）项目绩效目标管理
    1、已经完成项目绩效目标。
    2、管理经验：通过绩效评价以评促建，督促项目单位资金使用进度推进，优化财政资金使用效率，促使项目单位加强内部绩效管理建设。
    3、项目绩效目标修正建议：分级指标细化过多，部分项目不具备全部指标类型难以量化。
    4、需改进的问题及措施：进一步完善资金管理办法，明确职责和资金使用范围，加强会计人员培训，规范会计核算，提高专项资金管理水平。（详见附表12）
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
    1、部门基本情况。部门概况：领导重视是加强单位内部控制的前提；完善制度是加强内部控制的重要保障；加强预算管理是实现内部控制的关键；实施动态监控是加强内部控制的有力手段；提高财务人员素质是加强内部控制的根本。部门绩效目标的设立情况：紫陶产业经济稳步发展、并持续优化。部门整体收支情况：2018年，我中心财政拨款收入1,112,342.60元，比上年增加156,453.40元，增幅16.37%，本年支出1,172,342.60元，比上年增加125,241.90元，增幅11.96%。其中：基本支出452,342.60元，项目支出720,000.00元。基本支出中，人员经费445,850.80元，日常公用经费6,491.80元。部门预算管理制度建设情况：我中心已建立完善《建水县紫陶产业发展中心行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。
     2、绩效自评工作情况。绩效自评的目的：通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。自评组织过程的前期准备：建立健全各项制度，完善管理；自评组织过程的组织实施：2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由财务牵头，事业单位财务人员联合配合，负责绩效评价的组织管理和实施。
    3、评价情况分析及综合评价结论。2018年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我中心紧紧围绕年度目标任务，用于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。
    4、存在的问题和整改情况。本中心的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
    5、绩效自评结果应用。从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费从严管理，认真执行“三重一大”会议制度。
    6、主要经验及做法。领导重视是加强单位内部控制的前提；完善制度是加强内部控制的重要保障；加强预算管理是实现内部控制的关键；实施动态监控是加强内部控制的有力手段；提高财务人员素质是加强内部控制的根本。（详见附表13）
   （五）部门整体支出绩效自评表
    1、职责履行良好。其中：紫陶经济稳步发展举措促进紫陶经济发展；紫陶产业发展持续优化，着力改善紫陶经济结构；紫陶的宣传推介，加大紫陶产业的宣传建设，为紫陶经济发展提供坚实基础；紫陶的学习培训，大力提高培训次数及质量。
    2、履职效益明显。经济效益，促进紫陶产业经济发展；社会效益，提升中心形象；生态效益，提升人居环境；社会公众或服务对象满意度。
    3、预算配置科学。预算编制科学严格按照“中华人民共和国预算法”的规定，科学编制预算，确保各项工作完成；基本支出足额保障，预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障；确保重点支出安排，在保证工资等正常经费的同时，确保重点项目、重点支出的安排；严控“三公”经费支出，“三公”经费预算逐年下降，实际支出以上年支出数为限，特别是接待费支出，下降交大。
    4、预算执行有效。严格预算执行，严格按照年初预算使用经费，无预算不支出，不超预算支出；严控结转结余，当年没有形成支出，结转下年使用，但仍然按项目使用；项目组织良好，2018年在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我中心紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩；“三公”经费节支增效，“三公”经费预算逐年下降，实际支出逐年下降，节约资金用于紫陶产业发展项目。
    5、预算管理规范。管理制度健全，我中心已建立完善单位内部控制制度，具体有：预算业务管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、政府采购管理制度、国有资产管理制度等。
    6、预算管理规范。管理制度健全，我中心已建立完善单位内部控制制度，具体有：预算业务管理制度，建设项目管理制度，财务管理制度、合同管理制度、政府采购管理制度和国有资产管理制度等；信息公开及时完整，按规定及时公开预算情况，决算情况；资产管理使用规范有效，严格执行国有资产管理制度。（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

无
六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项目费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以提现政府政策意图和目标。
    2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。
    3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。
    4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
    5、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

监督索引号53252400649901111