中国共产党建水县委员会老干部局部门2018年度部门决算

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中国共产党建水县委员会老干部局部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党建水县委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党建水县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。抓好离退休干部及遗属生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和拟定有关实施意见和措施，并督促检查落实。负责处理离退休干部来信来访，指导全县离退休干部工作部门的信访工作。抓好建水县老干部中心活动室、老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。对全县离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。负责完成县委、县委组织部交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年中国共产党建水县委老干部局认真落实离退休老干部政治待遇和生活待遇。加强了离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设，不断提高服务水平和质量，充分发挥了离退休老干部的积极作用，开展好州县级离退休干部“示范党支部”建设，为党和人民的事业不断增添正能量。同时加强老干部队伍自身建设和老年大学建设，落实了建水县老年大学综合场馆建设问题，不断推动老干部工作转型和创新发展。积极做好脱贫攻坚工作，摸清掌握单位和职工联系贫困村（户）情况，认真落实扶贫政策，采取有效措施，实施精准扶贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党建水县委员会老干部局

2.建水县老干部中心活动室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会老干部局部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会老干部局部门2018年度收入合计2,394,340.52元。其中：财政拨款收入2,394,340.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年收入2,469,176.22元减少74,835.70元，减幅为3%，主要原因是退休人员的退休费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会老干部局部门2018年度支出合计2,398,540.52元。其中：基本支出2,384,340.52元，占总支出的99.41%；项目支出14,200元，占总支出的0.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年支出2,561,715.22元减少163,174.70元，减幅为6%，主要原因是退休人员退休费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党建水县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,384,340.52元。与上年对比增加133,225.30元，增幅6%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.4%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党建水县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,200元。与上年支出310,600元对比减少296,400元，减幅为95%，主要原因是预算项目调整。具体项目主要有党支部书记工作补贴支出4,200元，拨付县延安精神研究会工作经费补助10,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,398,540.52元,占本年支出合计的100%。与上年支出2,561,715.22元对比减少163,174.70元，减幅6%，主要原因是退休人员退休费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,398,540.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费2,160,231.60元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费224,108.92元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出（春节、敬老节慰问费，企业离休干部费用等）。项目支出费用14,200元，主要包括：离退休干部党组织书记工作补贴4,200元，延安精神研究会工作经,10,000元等。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定，始终做到厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少532元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少532元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严控公用经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会老干部局部门2018年机关运行经费支出224,108.92元，与上年175,740.08元对比增加48,368.84元，主要原因是党组织书记工作补贴预算为公用经费。部门机关运行经费主要用于公用经费、办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及党组织书记工作补贴。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党建水县委员会老干部局部门资产总额8,887,692.98元，其中，流动资产54,408.18元，固定资产8,833,284.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,457.7元，其中;流动资产减少5,482.3元，固定资产增加6,940元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,809,480元,其中：政府采购货物支出23,480元;政府采购工程支出,1,786,000元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1,786,000元，占政府采购支出总额的99%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年我局项目经费共计支出14,200元，项目主要有党支部书记工作补贴支出4,200元，县延安精神研究会工作经费补助10,000元。

   （二）项目支出绩效自评

2018年度项目经费支出绩效自评工作，通过认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实上级部门相关要求，认真收集整理评价资料，按时报送材料，全面真实反映年度项目经费使用管理及工作情况。自评结果为“优”。

   （三）项目绩效目标管理

实时掌握各党组织书记变动情况，按季度发放党组织书记工作补贴，人均100元/月；及时拨付县延安精神研究会工作经费补助，保障县延安精神研究会工作顺利开展。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出的绩效情况达到预期，根据中共建水县委老干部局的职能定位及与上级部门签订的目标责任情况，按照目标责任的履职情况良好。2018年主要在落实离退休老干部政治、生活待遇、服务管理、学习贯彻党的十九大精神、充分发挥老同志作用、示范创建、自身建设、县老年大学建设等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和老干部的认可。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指为财政当年拨付的资金。

　　2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53252400328701111