云南省红河州建水县公安局交通警察大队部门2018年度部门决算

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云南省红河州建水县公安局交通警察大队部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释 

第一部分  云南省红河州建水县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县公安局交通警察大队担任着建水县辖区内的国道323线、省道昆孟线及乡村道路的道路交通事故处理及预防工作，并肩负着辖区内的道路交通安全的宣传教育、道路交通秩序的维护及整顿、对机动车及驾驶人进行管理、对交通违法行为的处理及教育。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 1、事故预防。各类交通事故4332起，死亡31人，受伤433人，经济财产损失70.75万元。与群同期相比，事故起数上升47.46%，死亡人数上升6.89%，受伤人数上升100%，经济财产损失上升19.53%，未发生一次死亡3人以上重特大交通事故。

1、打击处理违法犯罪。共查处交通违法111186起，吊销驾驶证13本，危险驾驶立案18起，移送起诉20人，刑事拘留11人。

2、服务群众。2018年，办理驾驶证业务18537份，机动车业务29164份。深入乡镇为边远山区群众办理业务28次，办理驾驶证2263本，注册登记二三轮摩托车122辆。纳入管理非机动车共15983辆。大队设立的道路交通事故快速理赔服务中心按照“取证快、撤离快、认定快”原则处理轻微交通事故368起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县公安局交通警察大队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制因涉及警力配置属涉密事项、实有车辆编制因警力快速反应配置，属涉密事项。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县公安局交通警察大队部门2018年度收入合计29,980,012.64元。其中：财政拨款收入29,980,012.64元，占总收入的100%；上年财政收入17633950.81元，与上年对比增加12346061.83元，主要原因是2018年9月按上级公安机关及相关部门要求开展黄标车淘汰整治工作，省州两级财政分别拨款9425700元（其中省级拨款6009400元，州级拨款3416300元）对提前淘汰黄标车车主给予相应补贴，至12月31月至，共发放黄标车补贴资金6226350元。剩余3199360元延续到2019年年初发放。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县公安局交通警察大队部门2018年度支出合计26,791,401.38元。其中：基本支出8,638,744.64元，占总支出的32.24%；项目支出18,152,656.74元，占总支出的67.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年支出18119980.64元，与上年对比增加8671420.74元,主要原因分析2018年9月按上级公安机关及相关部门要求开展黄标车淘汰整治工作，至12月31月至，共发放黄标车补贴资金6226350元。剩余3199360元延续到2019年年初发放。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,638,744.64元。与上年对比减少8.66%,主要原因分析加强管理，厉行节约，减少不必要的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.26%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,152,656.74元。与上年对比增加109%,主要原因分析2018年9月进行黄标车淘汰整治工作，发放补贴金6226350元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县公安局交通警察大队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出26,791,401.38元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加47.86%,主要原因分析2018年9月按上级公安机关及相关部门要求开展黄标车淘汰整治工作，至12月31月至，共发放黄标车补贴资金6226350元。剩余3199360元延续到2019年年初发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出20,531,598.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。

2040201行政运行支出8388341.44元。

2040212道路交通管理支出10938234.69元。

2040299其他公安支出1205022.05元。

主要用于工资福利支出及公用经费。

  2.社会保障和就业（类）支出243,194.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。

2080501归口管理的行政单位离退休支出243194.2元。主要用于退休人员财政承担工资部分及退休人员公用经费。

  3.节能环保（类）支出6,009,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.43%。

2110301污染防治大气支出6009400元。主要用于黄标车整治费用。

  4.住房保障（类）支出7,209元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

2210201住房公积金支出7209元，主要用于财政人员公积金支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

公务接待费支出决算为1,910元，完成预算的0%。今年共支出“三公”经费444532元，去年支出356615元，比去年增加24.65%。年初“三公”经费预算400000元，支出比年初预算增加10.02%。原因是随着车辆增多，交通秩序及交通事故的管理要求增加，加之大队车辆年限已长，维修费、油料费费用随之增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加87,917.2元，增长24.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加92,622.2元，增长26.46%；公务接待费支出决算-4,705元，下降-71.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因原因是随着车辆增多，交通秩序及交通事故的管理要求增加，加之大队车辆年限已长，维修费、油料费费用随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出442,622.2元，占99.57%；公务接待费支出1,910元，占0.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出442,622.2元。其中：

公务用车运行维护支出442,622.2元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于交通事故预防，交通秩序整治及交通安全宣传和车驾管中队下乡服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,910元。其中：

国内接待费支出1,910元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及同级部门检查指导相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县公安局交通警察大队部门2018年机关运行经费支出1,231,842.44元，与上年对比减少92%,主要原因分析贯彻厉行节约、中央八项规定精神。部门机关运行经费主要用于机关日常运行所必需的办公费、印刷费、水电费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县公安局交通警察大队部门资产总额35,556,107.7元，其中，流动资产3,446,896.19元，固定资产29,642,510.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,466,700.71元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,837,807.7元，其中;流动资产增加3,115,223.78元，固定资产增加11,232,862.02元,对外投资及有价证券增加（减少）-3,976,978.81元，在建工程增加0元，无形资产增加2,466,700.71元，其他资产增加（减少）0元。处置车辆1辆，账面原值12000元；出租房屋400.36平方米，实现资产使用收入74845.81元。 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2,655,897.06元,其中：政府采购货物支出928,282.6元;政府采购工程支出1,315,590元;政府采购服务支出412,024.46元;

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

三、资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等 。

四、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53252400245101111