云南省红河州建水县公安局部门2018年度部门决算

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云南省红河州建水县公安局部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和民众性治安保卫组织的治安防范工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，有力推进治安重点、问题乱点、整治难点的综合整治工作，民爆物品管理安全规范；监所管理安全有序，抓紧打造旅游景区现代警务示范名片，积极落实“放管服”改革工作事项，

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我局始终坚持居安思危、强化底线思维，全面贯彻总体国家安全观，维护国家安全和社会稳定能力明显提升。深入践行以人民为中心的发展思想，着力推进更高水平的平安建水建设工作，着力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。主要取得以下成效：强化情报信息搜集研判,抓好反恐防恐工作，加强矛盾纠纷排查化解和重点群体管控工作，加大对矛盾纠纷的排查化解力度，深入开展反邪斗争，加大互联网管控力度。深入开展扫黑除恶专项斗争，有力推进治安重点、问题乱点、整治难点的综合整治工作，民爆物品管理安全规范；监所管理安全有序，抓紧打造旅游景区现代警务示范名片，积极落实“放管服”改革工作事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县公安局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。 

　　 2. 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（已移交社会保障中心管理）。 

　　 3.实有车辆编制，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县公安局部门2018年度收入合计114,326,392.22元。其中：财政拨款收入113,244,171.32元，占总收入的99.05%；其他收入1,082,220.9元，占总收入的0.95%。与上年度对比收入减少275.03万元，增幅-2.35%，财政拨款收入支出数均基本与上年持平。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县公安局部门2018年度支出合计118,630,530.36元。其中：基本支出93,897,271.1元，占总支出的79.15%；项目支出24,733,259.26元，占总支出的20.85%。与上年度对比支出减少230.15万元，增幅-1.90%。财政拨款支出数均基本与上年持平。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93,897,271.1元。与上年支出数93,571,334.01元对比增加325,937.09元，与上年基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.84%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,733,259.26元。与上年支出数27,360,690.56元对比减少2,627,431.30元,主要原因是上级专项资金减少。2018年度项目支出主要用于我局各部门依法履职，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争、装备建设等专项业务工作方面的支出。因涉密，具体项目略。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县公安局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出117,085,574.3元,占本年支出合计的98.7%。与上年对比减少3,846,450,.27元，主要原因是上级专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出106,201,138.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.7%。主要用于公安机关依法履行职能，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、以及装备建设、基本建设等业务工作方面的支出。

  2.社会保障和就业（类）支出10,884,435.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、遗属补助和死亡抚恤等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县公安局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,900,000.00元，支出决算为2,005,584.6元，完成预算的105.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算1,850,000.00元，决算为1,957,331.6元，完成预算的105.80%；公务接待费预算50,000.00元，支出决算为48,253元，完成预算的96.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年值班备勤、巡逻防控时间增加，扶贫工作开展下乡次数增加，车辆运行频繁，同时车辆老化，油价上涨维持较长时间，致使车辆运行费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加197,519.22元，增长10.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加197,592.22元，增长11.23%；公务接待费支出决算增加-73元，增长-0.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年值班备勤、巡逻防控时间增加，扶贫工作开展下乡次数增加，车辆运行频繁，同时车辆老化，油价上涨维持较长时间，致使车辆运行费用增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,957,331.6元，占97.59%；公务接待费支出48,253元，占2.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,957,331.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,957,331.6元，开支财政拨款的公务用车保有量因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。主要用于     公安机关执法办案及开展各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48,253元。其中：

国内接待费支出48,253元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次569人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作交流、合作及调研、检查；相关部门业务工作交流等接待产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县公安局部门2018年机关运行经费支出17,898,261.59元，与上年对比减少1,505,858.80元,主要原因是工会经费减少、其他商品和服务支出减少、其他资本性支出减少。机关运行经费主要用于水电费、汽燃费、劳务费、办公设备购置、职工福利费、工会经费、辅警人员工资支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县公安局部门资产总额127,498,810.65元，其中，流动资产5,188,716.62元，固定资产122,310,094.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52,669,424.07元，其中;流动资产减少2,981,846.2元，固定资产增加55,651,270.27元。处置房屋建筑物6200平方米，账面原值1,085,226.00元；报废报损资产156项，账面原值613,902.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋829.84平方米，账面原值1,235,032.55元，实现资产使用收入1,559,478.36元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18,134,129.75元,其中：政府采购货物支出4,750,975.00元;政府采购工程支出10,765,424.93元;政府采购服务支出2,617,729.82元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    2018年用于保障建水县公安局依法履职，开展维稳、处突、反恐、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等特定行政工作任务的专项业务工作经费项目17个，项目资金21，262,124.61元，其中：特定行政工作任务项目16个，其他资金项目1个。实际到位项目资金21，262,124.61元，其中：中央财政项目资金8,918,800.00元，明细项目3个；省级财政项目资金1,021,000.00元，明细项目4个；州级财政项目资金280,460.00元，明细项目2个；县级财政项目资金9,959,643.71元，明细项目7个；部门自筹及其他项目资金1,082，220.90元，明细项目1个。实际支出项目资金20,991,903.71元，其中：中央财政项目资金8,918,800.00元，明细项目3个；省级财政项目资金1,021,000.00元，明细项目4个；州级财政项目资金280,460.00元，明细项目2个；部门自筹及其他项目资金812,000.00元，明细项目1个。 

   （二）项目支出绩效自评

    经费支出项目实现了预期目标，结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为“优”。

   （三）项目绩效目标管理

建水县公安局严格按照项目绩效目标管理要求开展工作。一是项目组织机构健全、职责明确；二是项目实施严格按照项目管理要求、项目质量要求、项目实施计划等有序组织开展；三是预算项目基本能够有效及时完成指标任务；四是项目执行完成后按相关验收程序组织验收，验收合格为有效。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    绩效自评的目的是评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。经评价，经费支出项目实现了预期目标，结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为“优”。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

（一）公务用车保有量（辆）决算表未填列的情况说明：公务用车保有量（辆）决算表未填列，是因为车辆涉及警力快速反应配置，属涉密事项。 

　　（二）人员编制及实有情况未公开的情况说明：部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。 

（三）项目支出未公开具体项目情况说明：因具体项目与公安业务工作相关，属涉密事项。

（四）公安功能科目仅公开到款级科目的说明：因大部分项级功能科目与公安业务工作相关，属涉密事项。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、公共安全支出是指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二、社会保障和就业支出是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

监督索引号53252400231201111