中国共产党建水县委员会党校2018年度部门决算

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中国共产党建水县委员会党校2018年度部门决算

第一部分  中国共产党建水县委员会党校概况

一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 第一部分  中国共产党建水县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　5、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是突出主业主课，提升教育培训水平。我们立足深化教学改革，增强教学的针对性与实效性，加大各类干部教育培训力度，培训规模、培训质量进一步扩大提升。全年共举办各类主体班10期次，累计培训3500余人次。针对党员举办了建水县“万名党员进党校”示范培训班（四期），1500余人参加培训。与澜沧县、石林县、红河州烟草公司建水分公司、建水供电有限公司、建水监狱联合办学，开展特色专题联合培训11期，培训940余人次。全年党校教师共进行各类宣讲69余讲，7000 多人次参与学习，收到了良好的教育培训效果。

二是发挥智库资政作用。建水县委党校坚持科研为教学服务、为党委政府决策服务、为经济社会跨越发展服务。针对县域经济社会热点、难点问题，积极抓好科研资政工作，全面提升党校教研人员的科研能力和水平，为建水经济社会发展提供有参考价值的理论支撑。

三是夯实基础设施，改善办学条件。建水县委党校原在国家级文物保护单位指林寺内办学，发展空间受限，硬件上满足不了党员干部教育培训需求。同时，为配合建水古城风貌保护与恢复，2014年底县委党校搬迁到建水会堂办公并开展教学培训，全国和省、州党校工作会议后，建水县委党校发展建设迎来前所未有机遇。在县委、县政府领导重视下，在县城西北部清远路延长线旁划拨23.36亩土地用于新建党校。项目规划设计坚持绿色发展理念，遵循实用、安全、环保、节俭的原则，并根据全县干部教育对象基数、经济社会发展需要，科学确定建设规模和使用功能。项目总建筑面积14948平方米，总投资6000万多元，能同时容纳600人培训，400人就餐，200人住宿。风格上与建水明清古建筑及邻近的紫陶园区风貌相协调，设计有报告厅、教室、图书室、党史陈列室、学员餐厅、宿舍、体育活动场等。目前，县委党校已搬迁进入新校园办公，教学楼、报告厅已投入使用。

四是发挥桥梁纽带作用，做好社科联各项工作。1月19日隆重举行了县社科联第二次代表大会。会议总结回顾建水县社科联第一次代表大会以来的工作，研究确定今后五年的工作思路和主要任务，审议建水县社科联第一届理事会工作报告，选举产生建水县社科联第二届理事会，修订《建水县社会科学界联合会章程》。牵头组织建水学者对建水历史文化作进一步的挖掘和梳理，完成了18万字的《中国史话·云南篇·建水史话》编撰工作。4月23日世界读书日之际《建水史话》正式出版发行。通过这本书让读者更清晰地了解建水的历史脉络和文化精髓，同时也为学术研究提供有参考价值的地域史料。完成了省级基层社科联智库建设课题《国家历史文化名城建水县全域旅游发展对策研究》，为建水打造旅游胜地提供决策参考。

五是加强指挥调度，抓实脱贫攻坚工作。按照脱贫攻坚工作的部署和要求，把“挂包帮”“转走访”工作具体安排落实到每一个人，全体干部职工均参与了结对帮扶工作，并选派2名扶贫工作队员驻村开展工作。重点做好建档立卡贫困户动态管理工作，通过走访入户、交流询问、实地观察的方式，向35户联系户宣传脱贫攻坚政策，详细了解了贫困户脱贫进展、家庭成员、生产经营、经济收入、种植和养殖、房屋和基础设施建设等情况，结合各家各户实际制定好脱贫计划和措施。认真组织“自强、诚信、感恩”课堂的开设工作，做到扶贫先扶志。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党建水县委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会党校部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会党校部门2018年度收入合计9,480,064.72元。其中：财政拨款收入9,480,064.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年对比财政拨款收入增加2，566，602.26元，增幅37.12%。主要原因是调整基本工资津贴补贴，加大了教学设备投入，因此增加了财政拨入经费，收入数较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会党校部门2018年度支出合计9,480,064.72元。其中：基本支出6,480,064.72元，占总支出的68.35%；项目支出3,000,000元，占总支出的31.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比增加总支出2，566，602.26元，增幅37.12%，其中：基本支出与上年对比增加66，602.26元，增幅0.96%，项目支出与上年对比增加250,000.00元，增幅36.16%，主要原因是调整基本工资津贴补贴，加大了教学设备投入，因此增加了财政拨入经费，收入数较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党建水县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,480,064.72元。与上年对比增加383,397.71元,主要原因是调整基本工资、津贴补贴，因此支出数较上年有所增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.29%。

1、 基本工资支出1，591，044.00元，占基本支出的24.55%。

2、 津贴和补贴支出1，266，599.00元，占基本支出的19.55%。

3、 奖金支出35,162.00元，占基本支出的0.54%。

4、 绩效工资支出1，235，692元，占基本支出的19.07%。

5、 机关事业单位基本养老保险缴费支出582,410.00元，占基本支出的8.99%。

6、 其他社会保障缴费支出18，880.00元，占基本支出的0.291%。

7、 住房公积金支出361，041.00元，占基本支出的5.57%。

8、 退休费用支出1，101，188.88元，占基本支出的16.99%。

9、 抚恤费支出63，320.00元，占基本支出的0.98%。

10、 生活补助支出11，146.2元，占基本支出的0.17 %。

11、 奖励金支出480.00元，占基本支出的0.009 %。

12、 邮电费支出1，859.72元，占基本支出的0.029%。

13、 差旅费支出11,020.28元，占基本支出的0.17%。

14、 会议费支出10,000.00元，占基本支出的0.15%。

15、 培训费支出50,000.00元，占基本支出的0.77%。

16、 工会费支出28,781.64元，占基本支出的0.45%。

17、 其他交通费支出88,800.00元，占基本支出的1.371%。

18、 其他商品和服务支出22,640.00元，占基本支出的0.35%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党建水县委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000,000.00元。与上年对比增加2,500,000.00元,主要原因是购教学设备。具体项目开支及开展工作情况：新建党校购置教学设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,480,064.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,566,602.26元,主要原因是调整工资、购置教学设备、物价上涨等增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出7,707,599.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.3%。主要用于单位日常工作运转的正常支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,772,465.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.7%。主要用于单位日常工作运转的正常支出。主要用于单位离退休人员正常费用支出、事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9900.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本年度接待业务减少、没有发生因公出国（镜）费支出和公务用车购置及运行维护费（公务用车由县公务用车管理平台统一管理，我单位无公务用车）。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-3,427元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增减少-3,427元，下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位坚持从严从简，总量控制，严格控制公务接待支出，接待业务业务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会党校部门2018年机关运行经费支出213,101.64元，与上年对比增加27,693.08元,主要原因是会议费，物价上涨等增加支出。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等正常工作运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党建水县委员会党校部门资产总额124,526.24元，其中，流动资产48,604.24元，固定资产75,922元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少-28,162.05元，其中;流动资产减少-31,893.05元，固定资产增加3,731元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加）0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2,728,038.67元,其中：政府采购货物支出1,826,166元;政府采购工程支出901,872.67元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年，建水县委党校搬迁到新校区办学。为改善学校办学条件，让学员享有更高品质的教育资源，共计安排教学设备购置资金3,000,000.00元，实际支出3,000,000.00元。项目资金指定专人负责，明确职责，并根据实际情况制定管理、活动规章制度，按相关项目文件及项目开展进度按比例支付。 

   （二）项目支出绩效自评

本次项目的实施，逐步改善学校办学条件，提高了学校办学水平，减小学校资源配置的差距，有效促进干部教育事业整体均衡发展。实施的项目均能够及时有效完成目标任务，并按照验收程序组织人员验收，验收工作合理有效，项目实施到达预期效果。自评结论：合格。 

   （三）项目绩效目标管理

下一步在项目绩效管理工作中，应该做到： 

　　1.加强预算编制工作，积极与上级部门和财政部门沟通、协调，强化预算编制的科学性、合理性和准确性。 

　　2.科学编制项目绩效目标，做好项目事前、事中、事后工作和绩效考核工作。 

　　3.加强制度性建设，促进项目绩效结果的运用。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况 

（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。 

本次部门预算整体支出具体情况：项目年内已完成、投入使用。新校区新增教学多媒体设备1批，教学家具设备1批，供电设备1套，校区内设施建设。 

2、绩效自评工作情况 

此次绩效自评的目的：一是提高项目资金使用效率，增强项目支出的责任意识和效率意识；二是对实施项目的总体评价得出最终结果。 

为保证项目的顺利实施，在前期准备工作中，通过宣传方式进一步提高干部群众责任意识，促进工作落实，提高项目完成效率，推进项目工程进度，按照“求真、务实、抓落实”的要求，做好项目建设前、建设中和建设后的相关图片资料的收集、整理和归档，做好成果展示，统筹兼顾、有计划、有步骤地推进党校干部教育的发展和建设，确保建设质量。项目建设完成后，强化项目后期管理，建立健全公示制度、监督制度、考核制度、责任追究制度、建后管理制度等相关制度。 

3、评价情况分析及综合评价结论 

　　项目的实施逐步改善了学校条件，提高了学校办学水平，让学员享有更高品质的教育资源。同时，减小了学校资源配置差距，加快推进教育资源配置均衡化，保障教育公平性，有效促进全县干部教育事业整体均衡健康发展。项目实施达到预期效果，自评结论：合格。 

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，是指财政部门核拨给单位的财政资金。

　　2、住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

3、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等

5、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、干部教育培训，是指围绕党的十九届一中全会精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务县委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展全县党员干部教育培训。 

监督索引号53252400428101111