云南省红河州建水县新闻编辑部2018年度部门决算

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云南省红河州建水县新闻编辑部2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县新闻编辑部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县新闻编辑部概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责中共建水县委主办的内部资料《建水时讯》的编辑、出版和发行工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

贯彻中央和省委、州委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；坚持“担当喉舌、传递资讯、服务大众、关注民生”的办刊定位，紧扣县委、县政府建设“文化建水、活力建水、美丽建水”的发展思路，按照“围绕中心、服务大局、面向基层、关注民生、办出特色”的编辑方针，认真策划和组织新闻宣传报道工作；做好“云南通.建水县”新闻客户端和“建水古城”微信公众号的运营管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县新闻编辑部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县新闻编辑部部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县新闻编辑部部门2018年度收入合计1,253,888.33元。其中：财政拨款收入1,157,850元，占总收入的92.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入96,038.33元，占总收入的7.66%。与上年对比增加4084,2.85元，主要原因分析：其他收入较去年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县新闻编辑部部门2018年度支出合计1,238,791.94元。其中：基本支出1,238,791.94元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加25746.16元,主要原因分析：基本支出较去年有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县新闻编辑部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,238,791.94元。与上年对比增加25746.46元,主要原因分析：单位本年度调整了人员津贴补贴，因此增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.94%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县新闻编辑部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化。主要原因分析：2017年、2018年均无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县新闻编辑部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,157,850元,占本年支出合计的93.47%。与上年对比减少40195.48元,主要原因分析：2018年5月本单位1人因病逝世，人员经费减少，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）支出931,436.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要是新闻出版广播影视支出931436.2元，包括本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费支出。

  2.社会保障和就业（类）支出226,413.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.55%。主要用于：

（1）行政事业单位离退休133093.8元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出120192.6元，遗属补助12901.2元。

（2）抚恤支出93320元，主要是补发单位原职工死亡抚恤。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县新闻编辑部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年13,000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,000元，下降-100%；公务接待费支出决算减少10,000元，下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位本年度厉行节约，严格控制公用经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县新闻编辑部部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县新闻编辑部部门资产总额255,390.94元，其中，流动资产16,004.94元，固定资产239,386元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96,491.75元，其中;流动资产减少16,800.75元，固定资产减少79,691元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。报废报损资产20项，账面原值88700元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7,243.3元,其中：政府采购货物支出1,796元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,447.3元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   无

   （二）项目支出绩效自评

    无

   （三）项目绩效目标管理

    无

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况  

贯彻中央和省委、州委、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针。负责中共建水县委主办的内部资料《建水时讯》的编辑、出版和发行工作。做好“云南通.建水县”党政客户端和建水古城微信公众号和上善建水运营.

（2）部门绩效目标的设立情况  

担当喉舌、传递资讯、服务大众、关注民生。

（3）部门整体收支情况

2018年，我单位财政拨款收入115.79万元，比上年减少4.01万元，减幅3.35%，本年支出123.88万元，比上年增加2.58万元，增幅2.13%。其中：基本支出123.88万元，项目支出0万元。基本支出中，人员经费114.62万元，公用经费1.16万元。

（4）部门预算管理制度建设情况

本单位建立完善《行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的 

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提

升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管

理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）自评组织过程

1.前期准备

建立健全各项制度，完善管理。

2.组织实施

2018年度部门整体支出绩效评价工作由财政部门牵头，新闻编辑部负责绩效评价的组织管理和实施。

3、评价情况分析及综合评价结论  

2018年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，本单位紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

4、存在的问题和整改情况   

进一步规范各项支出。

5、绩效自评结果应用    

从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“三重一大”会议制度。

6、主要经验及做法   

1.领导重视是加强单位内部控制的前提；2.完善制度是加强内部控制的重要保障；3.加强预算管理是实现内部控制的关键；4.实施动态监控是加强内部控制的有力手段；5.提高财务人员素质是加强内部控制的根本。

7、其他需说明的情况    

无。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400449901111