建水县李浩寨乡部门2018年度部门决算

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　　红河州建水县李浩寨乡部门2018年度部门决算 

　　   第一部分  红河州建水县李浩寨乡概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县李浩寨乡概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案，根据建水县机构改革的指导思想和基本原则，李浩寨乡党委、政府的主要职责是： 

　　1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 

　　3. 营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6. 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县李浩寨乡部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，即财政所1个，事业机构5个。 

　　分别是：文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、新农村建设服务中心、农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州建水县李浩寨乡部门2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员1人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县李浩寨乡部门2018年度收入合计12,164,618.38元。其中：财政拨款收入12,119,842.38元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入44,776元，占总收入的0.37%。与上年对比增加2,020,836.50元，增幅19.92%，主要原因是加大基础设施的建设，单位人员增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县李浩寨乡部门2018年度支出合计12,314,618.38元。其中：基本支出10,574,618.38元，占总支出的85.87%；项目支出1,740,000元，占总支出的14.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2,670,836.50元，增幅27.69%，主要原因是本年度加大了农村基础设施建设，从而增加了项目经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州建水县李浩寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,574,618.38元。与上年对比增加1,080,836.50元，主要原因分是单位人员增加，工资机构调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.4%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州建水县李浩寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,740,000元。与上年对比增加1,590,000.00元， 

　　主要原因分是加大了农村基础设施建设，从而增加了项目经费。具体项目开支及开展工作情况： 

　　（1）2130701－对村级一事一议的补助”公益事业建设一事一议建设项目，根据建财农改发〔2018〕3号，财政投入资金100万元，其中2018年非贫困村县村级公益事业建设一事一议财政奖补资金用于李浩寨村农贸市场工程建设80万元，李浩寨村委会扶持集体经济发展试点项目建设20万元；根据建财农改发〔2018〕32号，财政投入资金14万元，14个村级活动室建设工程，项目的实施改善农村的消费环境，吸引更多的农村人进入市场，并能让当地农民能够根据农产品的具体供需量来调整农业产业结构，逐步走上专业化生产、规模化经营的发展道路，并助推农村经济的稳步增长。 

　　（2）“2206002-用于社会福利的彩票公益金支出”李浩寨乡里长营村委会居家养老服务中心建设项目。根据红财综发〔2017〕50号，财政投入资金10万元，里长营村委会居家养老服务中心建设项目的实施满足老年人居家养老的需求，积极探索建立新型的社会居家养老体系，切实提高老年人的生活质量，努力建设品味高雅的精神家园、关系融洽的温謦家园、舒适祥和的居家养老中心。 

　　“2206003-用于体育事业的彩票公益金支出”李浩寨村委会体育设施建设项目，根据红财综发〔2017〕50号文件，财政投入资金10万元，李浩寨村委会体育设施建设项目实施促进公共文化体育设施的建设，充分发挥公共文化体育设施的功能，繁荣文化体育事业，满足人民群众开展文化体育活动的基本需求；根据红财综发〔2017〕61号文件，财政头资金40万元，里长营村委会里长营村活动室提升改造项目实施丰富和活跃群众精神文化生活，保障基层群众基本公共文化权益为目标，将极大地促进基层文化建设走上规范化、制度化的轨道，也为干部和群众开展各项文体活动提供阵地保证，也为我乡扶贫工作打下了坚实的基础。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县李浩寨乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,669,842.38元,占本年支出合计的94.76%。与上年对比增加2161060.5元，主要原因基础设施的建设，单位人员增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出3,975,542.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.07%。主要用于人大、政府、财政、纪检等部门提供一般公共服务的支出，包括工资、津补贴、办公经费等支出； 

　　  2.文化体育与传媒（类）支出510,691.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育广播电视、电影、新闻出版等方面的支出，具体包括乡文化站职工工资福利支出，公用经费等办公支出； 

　　 3.社会保障和就业（类）支出2,862,867.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.53%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括村委会社区人员生活补助支出、机关及事业单位退休职工退休费支出，机关事业单位职工养老保险缴费等支出； 

　　  4.医疗卫生与计划生育（类）支出29,280元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于卫生健康方面的支出； 

　　  5.农林水（类）支出3,990,519.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.2%。农林水事务支出。包括李浩寨乡农业综合服务中心、水务站、林业站、大学生村官等职工工资福利、公用经费，农村人畜饮水工程等支出； 

　　  6.国土海洋气象等（类）支出300,941.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。国土和村镇规划建设服务中心职工工资福利、公用经费等支出； 

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县李浩寨乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000元，支出决算为40,007元，完成预算的16.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,905元，完成预算的31.51%；公务接待费支出决算为21,102元，完成预算的11.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因厉行节约、中央八项规定等规定的出台，严控三公经费开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加38,247元，增长2,173.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加17,145元，增长974.15%；公务接待费支出决算增加21,102元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚、人居环境提升、各项中心工作产生的费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,905元，占47.25%；公务接待费支出21,102元，占52.75%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出18,905元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出18,905元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、C、D级危房改造、等各项中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出21,102元。其中： 

　　国内接待费支出21,102元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人代会、日常公务活动等产生的接待工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县李浩寨乡部门2018年机关运行经费支出90,034.68元，与上年对比减少315121.38元，下降原因一是2018年退休人员较多。二是单位本年度厉行节约，压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州建水县李浩寨乡部门资产总额8,981,683.52元，其中，流动资产5,128,669.94元，固定资产3,833,629.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,384元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-4,278,539.94元，其中;流动资产减少-4,991,015.94元，固定资产增加706,548元,在建工程减少-13,600元，无形资产增加19,240元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额5,590,188.23元,其中：政府采购货物支出132,285元;政府采购工程支出5,140,540元;政府采购服务支出317,363.23元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年部门决算项目支出预算安排财政资金1,740,000.00元,实际到位州级财政资金1,740,000.00元，主要用于李浩寨村农贸市场工程建设80万元，李浩寨村委会扶持集体经济发展试点项目建设20万元；李浩寨乡里长营村委会居家养老服务中心建设项目10万元，李浩寨村委会体育设施建设项目10万元，里长营村活动室提升改造项目40万元，李浩寨乡14个村级活动室建设工程项目14万元，各项目资金统筹安排，专款专用。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　按项目是否有节支增效的改进措施、是否有规范的内控机制、是否达到标准的质量管理水平分析，本单位在项目实施过程中 

　　1、严格按照工程项目管理程序进行管理和进行跟踪审计； 

　　2、严格按照相应的项目资金管理办法要求，加强管理。 

　　3、建立完善并严格执行《李浩寨乡行政事业单位建设项目管理制度》。通过建设项目的实施，提升了乡村人居环境，改善农村生产生活条件，为乡村村民提供固定的文化娱乐场所，为进一步实施乡村振兴战略奠定坚实的基础。 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　通过项目绩效目标管理，本单位已经完成项目绩效目标。通过绩效评价以评促建，督促项目单位资金使用进度推进，优化财政资金使用效率，促使项目单位加强内部绩效管理建设。但仍存在一些不足： 

　　1、分级指标细化过多，部分项目不具备全部指标类型难以量化。 

　　2、还需进一步完善资金管理办法，明确职责和资金使用范围，加强会计人员培训，规范会计核算，提高专项资金管理水平。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由乡财政所牵头，乡属机关事业单位联合配合，负责绩效评价的组织管理和实施。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“三重一大”会议制度。2018年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我乡紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　  

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。  

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。  

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。  

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。  

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。  

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。  

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。  

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。  

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。  

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400156401111