云南省红河州建水县文化体育局（本级）部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县文化体育局（本级）部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县文化体育局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县文化体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县文化体育局是一个管理全县文化体育事业的正科级行政单位。它的职能是：（1）贯彻执行党和国家有关文化艺术、新闻出版、体育工作的方针、政策和法律法规，制定全县文化艺术，新闻出版、体育事业的发展战略和规划；指导文化艺术、体育体制改革。（2）制定全县文化艺术、新闻出版，体育人才发展规划；组织文化艺术、体育、科技的研究、开发和应用，推广文化艺术、体育科技成果。（3）管理全县性重大文化艺术、体育活动及全县示范性演出，展出、比赛和评奖活动，审定各项竞赛规程，审批公布各项县级运动记录。（4）管理全县社会文化、体育事业。制定并组织实施社会文化、体育事业发展规划；指导社会文化、体育事业的建设与发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局在县委、县政府的正确领导下，不断强化干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在思想上、行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的十九大精神作为一项重大政治任务，紧紧围绕县委县政府关于文化体育广电建设的部署要求，积极履行部门的工作职责，采取有效措施，推动各项工作的顺利开展。

(一) 惠群众，文体惠民工程落到实处

（二）美生活，群众文化活动和文艺精品节目演出高潮迭起

（三）强体质，全民健身运动精彩不断

（四）谋发展，文化遗产挖掘保护卓有成效

（五）优管理，文化经营市场规范有序

（六）求突破，图书馆工作再上新台阶

(七) 重提升，广播电视工作再上一层楼

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县文化体育局(本级)部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.建水县文体局局机关

2.建水县文化市场综合执法大队

3.建水县体育场地管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县文化体育局（本级）部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制12人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县文化体育局（本级）部门2018年度收入合计34,357,548.04元。其中：财政拨款收入33,557,548.04元，占总收入的97.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入800,000元，占总收入的2.33%。与上年对比增加13,912,655.08元,主要原因是上级项目资金增加而增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县文化体育局（本级）部门2018年度支出合计34,218,051.68元。其中：基本支出4,134,366.94元，占总支出的12.08%；项目支出30,083,684.74元，占总支出的87.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加14,534,,250.15元,主要原因是项目支出增加而增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县文化体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,134,366.94元。与上年对比减少114,113.28元,主要原因我局厉行节约，减少公用经费支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县文化体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,083,684.74元。与上年对比增加14,420,136.87元,主要原因是文物项目资金支出增加而增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县文化体育局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出33,542,197.18元,占本年支出合计的98.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。、

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出32,620,077.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.25%。主要用于局机关、执法大队、场管中心工资福利支出和商品和服务支出。

  8.社会保障和就业（类）支出922,119.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于退休费和机关养老保险支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县文化体育局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215000元，支出决算为29403元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为29403元，完成预算的14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位厉行节约,压缩“三公”经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少122,488.36元，下降80.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少122,488.36元，下降80.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位厉行节约,压缩“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出29403元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29403元。其中：

国内接待费支出29403元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次755人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县文化、体育工作（接待批次75，接待人次755人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县文化体育局(本级)部门2018年机关运行经费支出356,369.14元，与上年对比减少104,170.32元,主要原因本单位厉行节约,压缩各种经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县文化体育局（本级）部门资产总额27,790,019.3元，其中，流动资产25,563,294.58元，固定资产2,226,724.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加465,519.15元，其中;流动资产增加）375,211.15元，固定资产增加90,308元,对外投资及有价证券增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10,152,076元,其中：政府采购货物支出458,662元;政府采购工程支出965,000元;政府采购服务支出8,728,414元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度建水文化体育和广播电视局机关、下属事业单位共3家单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,083,684.74元，与上年对比增加14,420,136.87元,主要原因是文物项目资金支出增加而增加。

(二)项目支出绩效自评

我局2018年行政事业类项目30,083,684.74元，其中：文化体育和传媒支出款共29534160.24元，体彩公益金类项目549,524.5元。除部分文物和体彩公益金支出款项目按项目计划进度在2019年才能完成的项目外，其他项目已在2018年完成。

（三）项目绩效目标管理

   我局及下属2家单位在2018年的项目绩效目标管理工作中紧紧围绕项目绩效目标制定切实可行的工作计划，并加强项目资金的管理。在接下来的工作中，应提高对绩效工作的认识，强化单位的责任意识，重视绩效管理和绩效评价工作，强化绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据，不断提高绩效工作管理水平。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年度建水县文化体育和广播电视局机构、下属事业单位共3家单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支30083684.74元。完成了项目设定的绩效目标：1、文化市场持续繁荣，文化产业蓬勃发展，文化人才队伍不断壮大，文化发展环境明显改善；全县文化艺术作品质量的提升。2、增强全县人民体质，提高群众健康素质，加快设施建设，强化活动开展，完善组织网络，不断满足群众日益增长的体育需求，实现群众体育、竞技体育和体育产业协调发展，努力实现体育事业的新发展、新跨越，营造出重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围。　　

（五）部门整体支出绩效自评表

　 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。