云南省红河州建水县城市绿化队部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县城市绿化队部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县城市绿化队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县城市绿化队概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计。

（二）2018年度重点工作任务介绍

根据县百日行动安排，为做好建水县人居环境增绿提档工作，县绿化队严格按照《建水县百日行动增绿提档工作实施方案》，着力抓好城市公园绿地、公共绿地、小区绿地、单位绿地、道路绿地、水系绿地、车站绿地的增量提质，以“全面增绿、应栽尽栽、见缝插绿”重点突出增量为目标。2018年严格执行绿地建设、植物配置等有关园林绿化地方标准，完成朱德公园一、二期工程、零公里入口区等重点绿化工程建设。同时建水县投入600余万元对青山路（北山路－零公里）、零公里1-5号路进行绿化种植，现已完工投入使用。为做好人居环境提升、加大对绿化养护质量的提升，在日常的养护巡查工作中，每天加强监督巡查，对存在的问题及时提醒养护承包单位，现场口头提出问题1196起，监督整改1196起，发放书面整改通起知书14起，完成整改14起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县城市绿化队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县城市绿化队部门2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县城市绿化队部门2018年度收入合计10,991,470.37元。其中：财政拨款收入10,991,470.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少217997.12元，减少1.94%,减少原因是2018年退休一人，相应单位部分的养老保险费缴费减少，退休费又由社保部门发放。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县城市绿化队部门2018年度支出合计11,279,544.06元。其中：基本支出4,323,927.79元，占总支出的38.33%；项目支出6,955,616.27元，占总支出的61.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加538988.73元增加5.02%,增加原因是2018年养护面积增加，所以养护费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县城市绿化队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,323,927.79元。与上年对比减少254406.73元减少5.56%,减少原因是2018年退休一人，相应单位部分的养老保险费缴费减少，退休费又由社保部门发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.07%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县城市绿化队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,955,616.27元。与上年对比绿化养护费比去年增加793395.46元，增加12.88%,增加原因是2018年养护面积增加，所以养护费支出增加。2017年6月1日分别和云南吉成物业服务有限公司、建水三鼎清新有限责任公司、建水县城乡园林绿化有限公司签订了建水县城区道路绿化管养协议，期限三年，由我单位负责考核、监管、支付养护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县城市绿化队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,279,544.06元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加538988.73元增加5.02%,增加原因是2018年养护面积增加，所以养护费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出782,768.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于退休人员工资及在职人员缴纳养老保险费支出，其中：退休人员工资支出329051.95元，在职人员养老保险费支出453716.2元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出10,496,775.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.06%。主要用于在职人员工资等及绿化养护费支出，其中：在职人员工资等支出3541159.64元，绿化养护费支出6955616.27元；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县城市绿化队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约2018年我单位未发生“三公经费”。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是实行厉行节约2018年我单位未发生“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县城市绿化队部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县城市绿化队部门资产总额2,813,188.97元，其中，流动资产649,509.97元，固定资产2,163,679.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285,198.10元，其中;流动资产减少286,648.10元，固定资产增加1,450.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，出租车辆7辆，账面原值1622915元，实现资产使用收入10369.58元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额126,199.42元,其中：政府采购货物支出87,403.5元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出38,795.92元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

      项目名称：建水县城区道路公共绿化养护费。

      项目起始时间：2017年6月1日—2020年5月31日。

      2018年度实际支出养护费6955616.27元。

   （二）项目支出绩效自评

        规范使用资金、专款专用。严格按照考核结果及时拨付养护费。自评为良好。

   （三）项目绩效目标管理

严格执行绩效管理规定的程序，加强资金管理，严格按照项目支出预算，安排使用项目资金，确保专款专用。 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

提高资金使用效益，增强支出责任和效率意识，通过自评对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况进行自查整改，确保下一年度项目申请、安排更加合理，提高财政资金使用效率。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。