部门决算

索引号

jsxczj/2024-00201
发布机构

建水县财政局
文号
发布日期

2019-08-07
时效性

有效

云南省红河州建水县教育局2018年度部门决算

监督索引号：53252400436001000

第一部分云南省红河州建水县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省红河州建水县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7、统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

8、主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

9、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

12、规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是校舍加固改造工程顺利完成。全面消除C级校舍安全隐患，工作完成率位居全州前列，工作中形成的监管前置保障机制“建水模式”得到了省教育厅充分肯定，并在7月28日召开的全省中小学幼儿园C级校舍加固改造推进会议上作为经验在省内推介。二是中小学硬件建设顺利实施。采取“向上争取、财政配套、部门支持”等措施，多渠道筹集资金，切实加强学校硬件建设。已累计完成投资8亿多元。总投资829万元的“一村一幼”27个建设项目顺利推进。三是教育信息化工作稳步推进。全县现有实验室193间，教学仪器237套，中小学音体美器材302套，配备图书1814196册，生均图书26册； 151所学校接入教育城域网，计算机8164台，义务教育阶段学校有普通多媒体教室1384间，普通班级配备率达80.5%，高中阶段学校达100%。大力推进教育信息化平台的建设与应用，80%的教师或教育管理者信息技术应用水平得到进一步提高。四是加大了培养培训力度，全面提高教师业务素质。送教下乡培训全面完成，2018年，全县教师参加各级各类培训共7409人次；全县中小学幼儿园教师1000人参与网络研修与校本研修整合培训。开展县、乡、校三级的骨干教师和学科带头人的评选认定工作，形成专家群体。在高中和小学成立了“名师工作室”，不定期到学校上示范课和教学研究，一大批精教学、善科研的教师不断涌现。2018年5人荣获“云南省乡村教师”称号，2人荣获“红烟园丁奖”12人被认定为州级骨干教师，4人被认定为州级学科带头人，全面提升了教师的业务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县教育局部门2018年度部门决算编报的单位共38个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位37个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省红河州建水县教育局(本级)

2.云南省红河州建水县职业教育中心

3.云南省红河州建水县第一中学

4.云南省红河州建水县第二中学

5.云南省红河州建水县第三中学

6.云南省红河州建水县第六中学

7.云南省红河州建水县建民中学

8.云南省红河州建水县机关幼儿园

9.云南省红河州建水县普雄乡中心学校

10.云南省红河州建水县官厅镇中心学校

11.云南省红河州建水县西庄镇中心学校

12.云南省红河州建水县南庄镇中心学校

13.云南省红河州建水县岔科镇中心学校

14.云南省红河州建水县坡头乡中心学校

15.云南省红河州建水县青龙镇中心学校

16.云南省红河州建水县面甸镇中心学校

17.云南省红河州建水县李浩寨乡中心学校

18.云南省红河州建水县曲江镇中心学校

19.云南省红河州建水县盘江乡中心学校

20.云南省红河州建水县利民乡中心学校

21.云南省红河州建水县甸尾乡中心学校

22.云南省红河州建水县临安镇中心学校

23.云南省红河州建水县教育局教学研究室

24.云南省红河州建水县青少年校外活动中心

25.云南省红河州建水县第五中学

26.云南省红河州建水县青云中学

27.云南省红河州建水县曲江中学

28.云南省红河州建水第四中学

29.云南省红河州建水县第七中学

30.云南省红河州建水县第八中学

31.云南省红河州建水县第九中学

32.云南省红河州建水县第十中学

33.云南省红河州建水县第十一中学

34.云南省红河州建水县第十二中学

35.云南省红河州建水县岔科中学

36.云南省红河州建水县坡头民族中学

37.云南省红河州建水县青龙中学

38.云南省红河州建水县李浩寨中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县教育局部门2018年末实有人员编制5,649人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制5,625人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员5,479人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员24人。其中：离休24人，退休0人。

实有车辆编制59辆，在编实有车辆59辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县教育局部门2018年度收入合计1,195,889,059.56元。其中：财政拨款收入1,195,889,059.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,155,919,200.74元增加39,969,858.82元，增加比例为3.46%。主要原因是2018年人员经费及薄弱学校改造资金比上年增加所致。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县教育局部门2018年度支出合计1,188,775,699.35元。其中：基本支出1,015,322,016.68元，占总支出的85.41%；项目支出173,453,682.67元，占总支出的14.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1,162,718,530.38元，增加26,057,168.97元，增加比例为2.24%,主要原因是人员工资增加支出及学校建设项目支出增加所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,015,322,016.68元。与上年1,049,870,247.63元减少34,548,230.95元，主要原因为各学校各部门开源节流，日常公用经费整体减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.57%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173,453,682.67元。与上年112,848,282.75元增加60,605,399.92元，主要原因学校建设项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,137,722,375.67元,占本年支出合计的95.71%。与上年对比增减比例不大,主要原因为教育除一般公共预算拨款外，仅有彩票公益金收入，其余资金占比不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出990,763,988.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%。主要用于教育系统人员、公用、校舍建设项目及学生资助项目等各类支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出145,416,998.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于退休人员工资及遗属补助、死亡抚恤等社会保障支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出616,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2018年建档立卡学生省级优秀学子奖励。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出924,889元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,728,970元，支出决算为1,696,623.24元，完成预算的62.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,079,485.59元，完成预算的77.63%；公务接待费支出决算为617,137.65元，完成预算的46.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央“八项禁令”的进一步深化实施，公务用车支出及接待均比年初预算有所下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少79,536.54元，下降4.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加34,349.76元，增长3.29%；公务接待费支出决算减少113,886.3元，下降15.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央“八项禁令”的进一步深化实施，公务接待比上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,079,485.59元，占63.63%；公务接待费支出617,137.65元，占36.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,079,485.59元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,079,485.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。主要用于维持学校正常运转及学校日常交通所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出617,137.65元。其中：

国内接待费支出617,137.65元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待624批次（其中：外事接待0批次），接待人次11,330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校正常运转所进行的教育教学科研交流活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县教育局部门2018年机关运行经费支出4,572,559.39元，与上年5,745,776.54对比减少1,173,217.15元,主要原因为部门机关运行经费主要用于教育局机关人员工资及维持教育局运转所需经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县教育局部门资产总额1,724,349,519.48元，其中，流动资产335,245,227.11元，固定资产1,297,262,282.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程83,962,800.19元，无形资产7,879,209.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加414,373,276.65元，其中;流动资产减少3,716,456.82元，固定资产增加433,336,896.99元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加83,257,425.19元，无形资产增加7,879,209.44元，其他资产0元。处置房屋建筑物375.5平方米，账面原值375,500元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18295项，账面原值37,087,785.97元，实现资产处置收入617,695.78元；出租房屋2440.39平方米，账面原值5,368,858元，实现资产使用收入6，188，048.68元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额51,138,349.23元,其中：政府采购货物支出18,822,000.44元;政府采购工程支出30,919,141.23元;政府采购服务支出1,397,207.56元;授予中小企业合同金额0元0。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度用于保障建水县教育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125,394,526.16元。主要用于高中扩规提质培训支出、公费师范生培训经费、教育发展专项支出、创建平安校园支出、教育督导经费支出等。

（二）项目支出绩效自评

项目实施各学校均有较完善的财务管理制度规定和内部廉政风险防控监督机制，学校主要负责人为财务审批第一责任人，构建了一个事前主动防范、控制财务风险的有效机制，同时规范了财务业务流程和相关人员财务行为，以保证项目资产的安全;对项目实施的资金，将严格报县政府审批，纳入国库集中支付系统支付资金，主动接受审计监察部门监督检查。有效地促进了教育改革政策在各地、各级各类学校得到落实，促进了县教育局改革绩效目标的实现。落实全面从严治党主体责任，加强和改进教育系统思想政治建设。

（三）项目绩效目标管理

项目绩效目标全部按期完成，本单位完善资金清算管理制度，提高项目资金使用效率，加大监督检查力度，确保政策执行到位。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

基本普及学前教育，落实政府发展学前教育责任，重点发展农村、边远、贫困、民族地区学前教育，全面提升保教质量；促进义务教育均衡优质发展，推动县域内均衡发展，缩小区域、城乡、校际教育差距，促进优质发展；促进普通高中教育特色发展，推进普通高中优质发展，开展特色高中创建工作，鼓励创新性人才培养；重视发展民族教育，深化加强师资队伍建设，提升教育质量；推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；推进依法治教，提升教育治理水平；落实全面从严治党主体责任，加强思想政治建设。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号：53252400436001111

附件【建水县教育系统2018年部门决算公开数据(38户).rar】
附件【建水县教育系统2018年部门决算公开报表.xls】