云南省红河州建水县人民政府办公室部门2018年度决算

监督索引号53252400210301000

云南省红河州建水县人民政府办公室部门

2018年度决算

    第一部分  云南省红河州建水县人民政府办公室概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

    （二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和建水县人民政府向州政府报告、请示的拟稿与审核工作，以及州委、州政府及其部门转由建水县人民政府办理的事项。

2.负责建水县人民政府会议的筹备工作，协助建水县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助建水县人民政府领导组织起草或审核以建水县人民政府、建水县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示建水县人民政府的事项，提出办理意见，报建水县人民政府领导审批。

5.根据建水县人民政府领导指示，对建水县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报建水县人民政府领导决定。

6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共建水县委、建水县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草建水县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

7.围绕中共建水县委、建水县人民政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研。

8.组织协调建水县人民政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

9.督促检查乡镇人民政府和建水县人民政府各部门对建水县人民政府决定事项及建水县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向建水县人民政府领导报告。

10.协助建水县人民政府领导做好需由建水县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作。

11.负责拟订依法行政规划，并负责督促检查工作；负责建水县人民政府重要规范性文件的合法性审核和报备报登工作；负责承担行政审批制度改革相关工作，负责审查建水县人民政府作为实施机关的行政审批事项。

12.根据建水县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

13.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由建水县人民政府和建水县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

14.负责处理通过信访渠道给中共建水县委、县人民政府及领导的来信来电来访；办理中共建水县委、县人民政府领导交办的信访事项。

15.负责建水县人民政府应急值班工作，及时向建水县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实建水县人民政府领导指示。

16.负责全县政务信息工作。

17.负责建水县人民政府公务接待工作。

18.承办建水县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）围绕中心，狠抓参谋辅政

一是抓协调，发挥纽带作用。加强内部协调。始终从为领导提供高效服务、努力完成领导交办任务的职责出发，办公室人员加强团结协作，做到有分有合、分工不分家。加强上下协调。在认真领会领导意图的基础上，通过向上级多汇报、多请示，到基层多跑、多看、多调查，充分了解上情、吃透下情，确保了政令畅通。对来信来访的人民群众，做到平等热情接待、耐心细致解释、登记记录详实、转办处理及时、跟踪办结落实、公开回应圆满，使群众反映的问题都能得到圆满答复，维护了群众合法利益、社会和谐稳定。加强横向协调。主动加强与“三大办”的互动联系，及时做好县四套班子领导的事务协调，确保在重大决策上意见统一、步调一致、形成合力。

二是抓调研，提供决策参考。始终围绕全县中心工作、重要工作、重点项目，坚持把调查研究做在前面，采取“集零为整、变缺为全、化浅为深”的方法建立信息网络，提供观点正确、事实准确、结论可靠的调研成果，增强参政议政的针对性和实效性，为领导统揽全局、科学决策提供参考。全年收集上报各类信息749条，编辑《建水周讯》24期、《每日要情》27期、《信息专报》33期、《建水烟草信息》2期、《决策参考》4期，获县领导批示8次，为领导决策提供科学依据。

三是抓督查，推进工作落实。完善制度机制。严格落实督查责任制，把督查工作纳入年度目标责任考核，始终坚持“批则必查、查则必清、清则必办、办则必果”要求，形成了以制度管人、按制度办事、用制度规范、督查干部抓落实的良好局面。率先开通了督查通报企信通平台，做到当天督查当天通报；首次开创县长通报，全年共编发《县长通报》9期，发送领导干部阅读300余人次。突出督查重点。以县委、县政府确定的重点推进项目为主线，重点围绕国务院大督查及中央环保督察“回头看”发现问题、校园安全、提升人居环境、脱贫攻坚、淘汰黄标车、一部手机游云南、构建建水全域旅游、零公里收费站出口提升改造工作、紫陶产业知名品牌创建等关系民生工作，组织综合督查2次，专项督查13次，共督查相关乡镇及部门60余家，其他常规督查100余次，推动了县政府各项决策部署和重大项目目标任务的完成。重视督查成效。全年组织办理公文性请示388件；组织办理州政协提案2件，办理结果均为A；办理县人大代表建议和县政协提案共481件，办理结果A类占46%；编发了《政务督查专报》7期、《政务督查通报》8期，撰写上报国务院经验交流材料1篇。

（二）优质高效，搞好综合服务

1．办文办会突出严谨规范

一是公文办理重时效。进一步优化办文程序、规范办文行为、严肃办文纪律，层层把关，及时按程序做好公文签收、登记、初审、分办、清退、立卷、归档等工作，提高办文效率和质量，确保政令畅通。目前，共收文13578件，其中，OA协同办公平台交换电子公文13034件，涉密件228件、清退件316件。二是文档管理重规范。2018年，归档文件2399件，并对1996—2017年共29227件档案进行数字化，将1996—2013年共24706件档案移交建水县档案馆进行管理，档案管理更加规范。各部门、各科室查找借阅档案700余人次。规范印章管理，各类印章登记使用11870次。强化涉密文件管理，收回清退2017年涉密文件163份，删除1979年至2015年存档涉密文件目录1012条。三是会务保障重严谨。按要求做好文件材料准备、会场安排布置、会议签到及记录等会务保障工作，做到安排周密、不疏不漏。全年承办县人民政府常务会议15次，县长办公会议7次，筹办承办其他会议达517次，起草县人民政府常务会议纪要15期、县长办公会议纪要3期。

2．电子政务建设突出升级完善

一是推进政务公开常态化建设。认真贯彻落实相关要求，坚持公开是常态、不公开是例外的原则，确保政务公开各项工作有序推进。今年，政府门户网站主动公开信息2276条，发布政策解读材料10篇，办理依申请公开6件。除涉密会议外，主动推动会议开放、重大行政决策预公开，适时组织听证，接受社会监督。按照“谁起草、谁解读、谁负责”原则，通过网站公开、政策问答、文件学习等形式，加强对重要政策的解读，及时让群众知晓。通过开展县级领导接访日活动，切实解决群众的实际困难。对上级转发的舆情处置单及群众反映的信访事项，主动了解实际情况，制定可行化解措施，做到矛盾在一线排查、难题在一线解决。州政府网上政民互动平台73件来信来访已全部办结。二是加强网络安全建设。将县政府网站合并到红河州网站集群，关停上移县级部门网站６个，推进政府网站平台集约化建设，提升了政府网站服务能力。将网络和信息安全工作纳入年度工作计划，通过聘请第三方监测公司24小时监测以及组织相关部门进行信息安全自查、调整地址规划、加强设备管理维护等措施，提高了网站安全性。三是强化办公自动化保障。通过多媒体协作、上门指导、组织培训等方式，进一步推广OA网络办公系统单位内部运用。完成电子印章系统升级改造及印章更换工作，进一步提高服务效能。加快建设州县乡视频会议系统步伐，完成视频会议光纤铺设工作，三套会议系统共完成视频会议112场次，均实现零失误、零差错，圆满完成视频会议保障工作。

3．法制建设突出保障有力

深入推进“放管服”改革，积极配合做好“网上审批”，“证照分离”，“双随机、一公开”等工作，法治政府建设有序推进。以“建起来，用起来”为目标，着力打造政治素质高、法治素养好、工作能力强的政府法律顾问队伍，实现了乡镇法律顾问全覆盖。严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，完善行政复议行政应诉衔接机制，推动履行生效判决、裁定和调解协议。今年，收到行政复议申请1件，作出不予受理决定1件，法定期间办结率100%。代理县政府参加应诉案件1件，参与处理杨黎明等人诉县人民政府、青云山庄问题处置等政府法律事务25件，审查合同协议23件。

4．应急管理突出快速高效

一是完善预案。结合实际，修订完善了专项应急预案31个、部门预案44个，全县14个乡镇、142个村委会、11个社区、38所学校均制定了突发事件应急预案，标志着我县“横向到边，纵向到底”的应急预案体系建设基本完成。二是严格制度。按照“平战结合”原则，全县组织了地震应急演练、防火演练、校园学生疏散、地质灾害、应急保供电等针对性演练，提高了应急救援能力，增强了群众公共安全意识和社会责任意识。建立了应急值守值班室、7×24小时值班制度、节假日或重大活动期间的流动值班等值班制度，完善了14个乡镇、54个县属单位共68人的突发事件信息员报告网络，确保各类突发事件及时、准确、高效地上报及处置。三是建设平台。投入125万元建立了应急指挥中心，提供了高效可靠、机动性强、融合性好的应急救援通信保障，加强了灾害救援现场与后方指挥中心的通信联络，确保指挥部指令第一时间发布，为顺利展开应急救援工作提供重要保障。

5．外事侨务突出助推发展

一是对外交流助推经济合作。越南老街省北河县代表团一行10人受邀参加建水县第十四届孔子文化节，并签署建立友好城市协议书，为推动特色产业“走出去”提供了机遇。接待因公考察交流的外宾112人次，海外华人华侨67人次，省州外侨办领导及相关考察人员40人次，实现了对外交流与经济发展的深度融合。二是加强因公出境管理工作。强化因公出国（境）限量管理和制度约束，有效控制了团组数量、人数和经费。审批（核）确认因公出国（境）团组2批3人次，无外事违规违纪现象发生。三是注重关心归侨侨眷权益。严格贯彻落实相关法规规定，切实做好归侨侨眷来信来访、侨情统计和护侨维权工作。看望慰问了庄丽珍等10户生活困难的归侨侨眷，每户发放1千元生活补助金，把党和政府的关怀送达广大归侨侨眷。

6．后勤服务突出依规依纪。始终把后勤保障工作尤其是接待工作作为展示政府形象的重要窗口、扩大友好交往的重要纽带、密切交流合作的重要平台，坚持求全求细、勤俭节约、突出特色的标准，严格落实中央八项规定，以及州委、州政府和县委、县政府相关规定，严格遵守财经纪律，做到按照规定接待、不超标准接待、无接待函不接待。目前，共组织接待128次、2746人次，接待费用比2017年减少5万余元。规范车辆管理、合理车辆调度、严格车辆保养，强化司驾人员安全意识和责任意识，确保车况良好和安全行车，今年已调派车辆70余次，为干部职工提供了高效、安全的出行保障。

7．脱贫攻坚突出精准帮扶

2018年以来，先后组织专题研究脱贫攻坚工作4次，干部职工培训2次，切实增强了打赢脱贫攻坚战的政治意识，提高了开展工作的能力。开展“挂包帮、转走访”工作5次，帮助解决协调小额信贷、救济补助等困难问题9个，协调解决普家境村委会电脑3台、补助资金2万元，补助盘江村委会资金1万元。2018年全办挂钩帮扶盘江乡盘江村委会、普家境村委会建档立卡贫困户224户，其中215户已脱贫出列，9户未脱贫。同时结合脱贫攻坚工作，协调组织开展农户庭院、房前屋后垃圾乱倒、粪土乱堆、污水乱泼、柴草乱堆、杂物乱摆的农村环境“五乱”现象专项整治行动，引导村民逐步形成自觉遵守村规民约、自发保护生态环境的意识，推动了挂钩乡村人居环境的提升。

（三）强根固本，强化队伍建设

一是建强组织固基础。县政府办党总支始终把组织健全、结构合理、制度完善、活动常态作为首要工作来抓，严格落实“三会一课”、专题民主生活会、组织生活会、谈心谈话、任前廉政谈话、民主评议党员、每月第一天党费日、主题党日等制度，扎实开展党组织建设。班子成员始终保持思想常交流、工作互支持、生活真关心，始终坚持大事要事集体研究、急事难事建言献策、小事琐事及时沟通，形成了议事讲规划、决策讲民主、执行讲纪律的合力，班子整体能力得到了提高。二是深化学习提素质。始终把加强思想政治建设和业务能力提升放在自身建设的首位。通过集中学习、分组学习、个人自学、交流汇报、分组讨论、考试考核等多种形式，推动了党内教育从集中性教育向经常性教育延伸，避免了“一人在前面念，下面倾倒一大片”的形式主义，不断提高全体干部职工政治敏锐性和政治鉴别力。通过将党章、《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规纳入学习内容，常态化开展专题教育、警示教育、岗位廉政教育等党性党风党纪教育活动，进一步提高了党员干部的廉洁从政意识和拒腐防变能力。三是狠抓作风造氛围。严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，层层签订党风廉政责任书，推动管党治党责任落地生根，营造了风清气正、廉洁从政的氛围。严格落实廉政谈话和“四种形态”谈话制度，开展交心谈心50余人次。通过召开作风建设会议，深入查找问题、剖析根源、制定措施，着力整治慵懒散拖慢等不良风气，切实改进工作作风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.建水县人民政府办公室(行政)

2.建水县地方县志办公室(参公)

3.建水县政府信息网络中心(事业)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制64人（含行政工勤编制15人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员15人），事业人员11人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2018年度收入合计16,737,747.74元。其中：财政拨款收入16,737,747.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加3,301,108.74元，主要原因是因为工资待遇调整提高及单位承担机关事业单位基本养老保险缴费支出,调整增加了经费拨款，因此收入数较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2018年度支出合计15,762,778.39元。其中：基本支出12,588,330.39元，占总支出的79.86%；项目支出3,174,448元，占总支出的20.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1,933,769.01元,主要原因是因为工资待遇调整提高及单位承担机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,588,330.39元。与上年对比支出减少349,845.99元，主要原因是因为工资待遇调整提高及单位承担机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.65%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,174,448元,与上年对比增加2,283,615.00元,增加256.35%。具体项目开支为开展工作支出和非基本农田耕地占用税支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,762,778.39元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出13,311,143.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于人员经费和日常公用经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出2,451,635元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为280,056.6元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为24,000元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为83,199.6元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为172,857元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少461,271.84元，下降62.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加21,104元，增长728.73%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,352.84元，下降8.12%；公务接待费支出决算减少475,023元，下降73.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位本年度厉行节约，严格控制公用经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24,000元，占8.57%；公务用车购置及运行维护费支出83,199.6元，占29.71%；公务接待费支出172,857元，占61.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出24,000元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83,199.6元。其中：

公务用车运行维护支出83,199.6元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出172,857元。其中：

国内接待费支出172,857元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次744人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资来人及相关部门来人发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出1,844,458.89元，与上年数对比减少1281202.73元，减少40.99%，主要原因是本年接待费、差旅费、其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运行日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县人民政府办公室部门资产总额54,114,501.69元，其中，流动资产12,024,096.43元，固定资产42,090,405.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,768,759.51元，其中;流动资产增加364,498.49元，固定资产减少2,133,258元。处置报废资产340项，账面原值1,935,658元，无资产处置收入。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,344,026.6元,其中：政府采购货物支出352,300元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出991,726.6元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

其他的要根据部门的主款科目来写。

监督索引号53252400210301111