红河州建水县坡头乡部门2018年度部门决算

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红河州建水县坡头乡部门2018年度部门决算

   第一部分  红河州建水县坡头乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县坡头乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、坚持政治担当，脱贫攻坚成效明显

我们始终坚持把脱贫攻坚工作作为第一政治任务，紧盯危房改造、产业培育和农村基础设施改善，聚焦问题精准施策、创新思路敢闯敢干。深入实施整村推进、通村道路硬化、农村饮水安全巩固提升、公共活动场所建设等一批农村基础设施项目，建档立卡户“两不愁三保障”脱贫出列指标得到全面有效落实，贫困村寨面貌焕然一新，群众生产生活条件明显改善，所有建档立卡户实现了医疗、教育、养老和产业帮扶全覆盖。研究制定了《坡头乡脱贫攻坚项目库建设（2018—2020年）》，项目建设涉及产业设施、卫生室、文化活动室、人饮工程、道路交通、人居环境、危房改造等七类基础设施建设共124个项目，预计投资9295.9万元。全乡共有建档立卡贫困户1117户4460人，2018年脱贫135户550人。截至目前，全乡已脱贫693户2891人，未脱贫424户1569人，贫困发生率降至6.72%。这轮脱贫攻坚使党政执行体系更加完善、党群干群关系更加紧密、党的执政基础更加牢固。

2、坚持跨越赶超，经济发展稳中有进

我们始终坚持把发展作为第一要务，面对前所未有的经济下行压力，科学研判，综合施策，精准发力，全力以赴保运行、上项目、促转型，千方百计破解发展难题，经济增长实现了新常态下的新发展。2018年，全乡一般公共财政预算收入493.62万元，同比增长1.18 %，一般公共财政预算支出1326.38万元。

3、坚持产业优化，转型步伐不断加快

我们始终坚持把加快转变经济发展方式作为主线，按照“多点开花、各造其极”的产业发展思路，大力改造提升传统产业，加快培育壮大特色产业，形成了多元发展、多极支撑的产业格局。一是传统产业提质增效。全年完成农作物种植5.22万亩，种植烤烟1200亩，收购烟叶3300担，实现烟叶收入466.36万元。全年累计完成肉类总产量5896 吨，禽蛋总产量 562 吨；二是特色产业成效明显。发展猕猴桃、冬桃、柑橘、红心火龙果等高原特色水果种植6700余亩，发展重楼、节节高等中药材种植1.7万余亩；以早熟柑橘为代表的特色水果完成种植1600亩；三是第三产业焕发生机。以红河峡谷风光为依托，哈尼、彝族特色文化为主题的文化旅游产业持续向好，老虎滩温泉度假区建设项目有序推进，咪的温泉生态度假村修建性详细规划编制完成。

4、坚持协调发展，人居环境焕然一新

我们始终坚持全面推进人居环境提升工程，以建设“生态坡头”“美丽坡头”为抓手，大力推进“七改三清”行动，集镇环境得到有效治理，农村面源污染持续减少。以个元二级公路“最美公路”建设为契机，硬化阿土村公路两旁人行道1.6公里，重新设计公路沿线绿化景观带，新植青皮木棉75棵，打造街头绿化景点3处，新修排水沟1.6公里，统一商铺广告牌，大力整治经营秩序，巩固提升阿土人居环境，全乡人居环境大为改善。深入开展森林资源督查违法图斑整改工作，森林资源保护力度持续加强，森林覆盖率达到68%。强化生态文明宣传教育，全民节约意识、环保意识、生态意识日益增强，爱护生态环境的良好风气逐渐形成。严格落实河（湖）长制，明确了3座水库、5条河流、6条沟渠、7个坝塘乡村两级河长21名，2018年乡村两级河长巡河810次，河长“清河行动”扎实推进，清理垃圾869吨。通过扎实有效的工作，呈现出河畅、水清、岸绿、湖美的美丽坡头。

5、坚持民生优先，群众生活日益改善

我们始终坚持以人为本，民生优先，积极顺应人民群众对美好生活的新期待，围绕“医、教、水、住、行”等群众关心关注的问题，补齐了一批关键短板。2018年实施农村危房改造建设187户（拆除重建79户，修缮加固108户）。实施了白沙水3个扶贫整村推进项目、嘟噜嚒大沟、大湾龙潭沟、阳朝冲民族团结示范村、大石洞管网工程、“爱心水窖”等各类民生项目，农产品交易市场项目有序推进，全乡农村基础设施得到进一步优化，群众的生产生活环境得到明显改善。坚持优先发展教育，普及学前教育，优化教学环境，完善教育基础设施，强化师资队伍建设，进一步推进义务教育均衡发展。2018年CD级不安全校舍加固改造投入530万元。投入500余万元新建坡头乡中心幼儿园、渣腊小学教学楼，现正常投入使用。开展农村实用技术培训，拓宽就业渠道。办理“小额担保”、“贷免扶补”、“创业”贷款共计26人，合计260万元，切实解决群众在发展中遇到的资金困难问题。进一步完善社会保障体系，规范发放各类惠民惠农财政补贴资金。完善城乡居民养老保险制度，不断扩大城乡居民基本养老保险覆盖面。完善城乡低保救济机制，实行动态管理，做到应保尽保。卫生服务体系逐步完善，医疗设备更加健全。

6、加强社会治理，社会保持和谐稳定

我们始终坚持深入开展社会主义法治教育，全社会学法守法用法意识不断增强。大力打击各类违法犯罪活动，积极应对各类自然灾害和公共突发事件，社会治安防控体系不断完善，人民群众安全感不断增强。一年来，乡派出所共受理治安案件22起，受理刑事案件45起，破获各类刑事案件37起，抓获各类违法犯罪嫌疑人12人，有力地震慑了违法犯罪活动，“平安坡头”建设取得实效。始终保持禁毒高压态势，不断加大吸贩毒打击力度，全年收戒吸毒人员11人。全面推进关爱工作，开展“三病”防治知识培训18场次，参训人数726人，禁毒防艾工作得到全面加强。全面安排部署扫黑除恶工作，加大宣传力度，做到人人知晓。定期研究安全生产工作，构建了一级抓一级、层层抓落实、责任到人的大安全工作格局，全乡全年没有发生较大以上安全事故。高度重视信访工作，健全矛盾纠纷排查调处机制，信访工作持续保持好转态势。全年共排查矛盾纠纷38起，调处35起，化解成功33起，调解率达92%，成功率87%，协议涉及金额75.70万元。深入贯彻落实党的民族宗教政策，民族团结、宗教和顺的大好局面进一步巩固。党管武装，“双拥”工作成效明显。群团组织和统一战线工作不断加强。充分发挥工、青、妇、残联等群团组织发挥了桥梁纽带作用，统一战线工作进一步得到巩固发展。老干部和关心下一代工作取得新成效。

7、坚持意识高地，思想文化成果丰硕

我们始终坚持高度重视意识形态工作，为全乡经济社会发展提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。围绕强化理论武装，采取民族“五用五化”措施，进一步深入开展扎实有效的宣传教育，引导广大干部群众坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，进一步夯实了共同团结奋斗的思想基础。深入推进公民思想道德建设，广泛开展群众性精神文明创建活动，公民素质进一步提高。大力实施农村文化活动室建设、广播电视全覆盖、广播“村村响”等文化惠民工程，党的理论和路线方针政策深入人心，为改革发展稳定营造良好舆论氛围。坚持把培育和践行社会主义核心价值观融入国民教育全过程，贯穿经济发展和社会治理各个领域，推动社会主义核心价值观内化于心、外化于行，各族群众对中华民族大家庭的归属感、认同感、尊严感、荣誉感不断增强。

8、坚持全面从严治党，党的建设全面加强

我们始终坚持党要管党、全面从严治党，全面推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，为全乡改革发展稳定提供了坚强组织保障。坚持用中国特色社会主义理论体系武装头脑，深入学习贯彻党的十九大精神，切实解决好“总开关”问题。严格落实中央八项规定精神和省、州、县实施办法，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。基层党建工作质量和整体水平持续提高，“基层党建巩固年”成果得到拓展，乡党政班子成员挂村指导基层党建工作做到全覆盖，完成23个基层党组织标准化达标创建（党总支4个、党支部19个），5个软弱涣散基层党组织得到整顿提升。大力实施党建扶贫“双推进”活动，探索建立了“党支部+企业+合作社+建档立卡户”等模式，基层党组织战斗堡垒作用充分发挥，全乡11个村委会均实现村集体经济收入。“三会一课”“党员活动日”“主题党日”等活动持续加强，党内政治生活气象更新，基层组织基础更加牢固。深入实施“互联网+党建”系列平台运用，“严肃党的组织生活”APP实现基层党组织全覆盖，“云岭先锋”手机APP推广达64%以上。服务型党组织创建有序推进，村组工作经费、干部待遇逐步提高，“基层党员带领群众创业致富贷款”反响较好，随机调研工作实现常态化，基层基础工作得到进一步夯实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县坡头乡部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：

1.坡头乡人民政府

2.坡头乡财政所

3.坡头乡农业综合服务中心

4.坡头乡企业管理服务中心

5.坡头乡文化广播电视服务中心

6.坡头乡社会保障服务中心

7.坡头乡国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县坡头乡部门2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县坡头乡部门2018年度收入合计14,693,842.4元。其中：财政拨款收入14,693,842.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长了2,015,790.34元，增长率为15.90%，增长原因是上级拨入项目资金有所增加，加大了农村基础设施建设资金的投入，为农村经济发展提供坚实基础,进一步改善了办公环境，大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境。

与上年收入对比分析，如下表：

二、支出决算情况说明

红河州建水县坡头乡部门2018年度支出合计13,263,842.4元。其中：基本支出10,913,842.4元，占总支出的82.28%；项目支出2,350,000元，占总支出的17.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加了1,073,390.34元,增长率为8.81%，增长原因是本年度调整了人员工资，从而增加了预算人员经费支出；项目资金支出比上年增加，发挥了支出效益。

与上年支出对比分析，如下表：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州建水县坡头乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,913,842.4元。与上年对比增加了443,390.34元,增长率为4.23%,主要原因是本年度调整了人员工资，从而增加了预算人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.22%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州建水县坡头乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,350,000元。与上年对比增加了630,000元,增长率为36.63%,主要原因是项目支出比上年增加，加大了办公楼维修、农村基础设施建设等资金的投入，发挥了项目支出效益，为农村经济发展提供坚实基础。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、“2010302－一般行政管理事务”建财预〔2018〕264号救灾经费补助100,000元，项目已完工，资金支付完毕;

2、“2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”建财预〔2018〕402号办公楼修缮经费补助300,000元，项目已完工，资金支付完毕;

3、“2120501－城乡社区环境卫生”建财预〔2018〕401号阿土村委会人居环境改善缺口资金200,000元，项目已完工，资金支付完毕;

4、“2130701－对村级一事一议的补助”建财预〔2018〕28号建水县农村综合改革项目资金〔扶持村集体试点项目〕1,000,000元，项目正在建设中，本年度按进度支付资金500,000元;

5、“2130701－对村级一事一议的补助”建财预〔2018〕28号建水县农村综合改革项目资金〔传统村落项目〕1,000,000元，项目正在建设中，本年度按进度支付资金450,000元;

6、“2130701－对村级一事一议的补助”建财发〔2018〕4号建财农改〔2018〕1号白显村委会修缮田间道路资金80,000元，项目已完工，资金支付完毕;

7、“2130701－对村级一事一议的补助”红财农改发〔2018〕31号建财农改发〔2018〕3号村民小组活动场所建设补助资金130,000元，项目已完工，资金支付完毕;

8、“2296002－用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕50号建财综〔2017〕29号坡头乡渣腊村委会大养马河村老年活动室建设30,000元，项目已完工，资金支付完毕;

9、“2296002－用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕50号建财综〔2017〕29号坡头乡西底村委会克租村老年活动室建设60,000元，项目已完工，资金支付完毕;

10、“2296002－用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕50号建财综〔2017〕29号坡头乡回元村委会老年活动室建设100,000元，项目已完工，资金支付完毕;

11、“2296003－用于体育事业的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕40号建财综〔2017〕14号坡头乡西底村委会新簸迷村文体活动室建设100,000元，项目已完工，资金支付完毕;

12、“2296003－用于体育事业的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕43号建财综〔2017〕22号坡头乡西底村委会体育设施建设50,000元，项目已完工，资金支付完毕;

13、“2296003－用于体育事业的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕62号建财综〔2017〕55号坡头乡回元村委会村级体育设施建设资金补助50,000元，项目已完工，资金支付完毕;

14、“2296099－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕66号建财综〔2017〕61号坡头乡阿西冲村委会龙树坡村文体活动室200,000元，项目已完工，资金支付完毕。

通过项目实施，改善了办公环境，多措并举促进了农村经济发展，大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境，加快农村基础设施建设，为农村经济发展提供坚实基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县坡头乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,673,842.4元,占本年支出合计的95.55%。与上年对比增加了953,390.34元,增长率为8.13%,主要原因是本年度调整了人员工资，从而增加了预算人员经费支出；同时加大了农村基础设施建设，增加了项目支出，发挥了支出效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,570,391.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.06%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等工资福利支出；办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出；其他个人和家庭的补助支出；以及房屋建筑物构建、办公设备购置、基础设施建设等资本性支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出601,300.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出；差旅费、工会经费等商品和服务支出；以及其他个人和家庭的补助支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,829,807.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.33%。主要用于支付机关事业单位养老保险费、办公费、其他商品和服务支出、退休费及生活补助。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出430,851.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出；邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等商品和服务支出；以及生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于基础设施建设，提升人居环境。

  12.农林水（类）支出4,041,491.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.89%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出；办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等商品和服务支出；生活补助、其他个人和家庭的补助支出；以及房屋建筑物构建、基础设施建设等资本性支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县坡头乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101,000元，支出决算为37,150元，完成预算的36.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000元，完成预算的61.86%；公务接待费支出决算为7,150元，完成预算的13.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本年度厉行节约，减少开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加30,885元，增长492.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加25,765元，增长608.38%；公务接待费支出决算增加5,120元，增长252.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因中心工作较多，接待费增加；车辆老化，维修费增加。虽比上年有所增加，但是“三公”经费支出还是能控制在预算范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,000元，占80.75%；公务接待费支出7,150元，占19.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权工作、危房改造工作、扫黑除恶工作、党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,150元。其中：

国内接待费支出7,150元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、护林防火工作、土地确权工作、危房改造工作、扫黑除恶工作、党建工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县坡头乡部门2018年机关运行经费支出340,099.08元，与上年对比增加44,608.92元，上升15.10%。主要原因是中心工作较多，增加办公费、公务接待费等费用支出；车辆老化，公务用车运行维修费增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费，其他交通费用（公车补贴）等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州建水县坡头乡部门资产总额23,484,053.8元，其中，流动资产16,605,607.73元，固定资产6,859,969.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,477元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,422,925.13元，其中：流动资产减少4,479,781.13元，固定资产增加59,929元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产减少3,073元，其他资产无变化。处置车辆1辆，账面原值112,454元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,385,903.98元,其中：政府采购货物支出521,388元;政府采购工程支出4,774,912.02元;政府采购服务支出89,603.96元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

1、“2010302－一般行政管理事务”建财预〔2018〕264号救灾经费补助100,000元，项目已完工，资金支付完毕;

2、“2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”建财预〔2018〕402号办公楼修缮经费补助300,000元，项目已完工，资金支付完毕;

3、“2120501－城乡社区环境卫生”建财预〔2018〕401号阿土村委会人居环境改善缺口资金200,000元，项目已完工，资金支付完毕;

4、“2130701－对村级一事一议的补助”建财预〔2018〕28号建水县农村综合改革项目资金〔扶持村集体试点项目〕1,000,000元，项目正在建设中，本年度按进度支付资金500,000元;

5、“2130701－对村级一事一议的补助”建财预〔2018〕28号建水县农村综合改革项目资金〔传统村落项目〕1,000,000元，项目正在建设中，本年度按进度支付资金450,000元;

6、“2130701－对村级一事一议的补助”建财发〔2018〕4号建财农改〔2018〕1号白显村委会修缮田间道路资金80,000元，项目已完工，资金支付完毕;

7、“2130701－对村级一事一议的补助”红财农改发〔2018〕31号建财农改发〔2018〕3号村民小组活动场所建设补助资金130,000元，项目已完工，资金支付完毕;

8、“2296002－用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕50号建财综〔2017〕29号坡头乡渣腊村委会大养马河村老年活动室建设30,000元，项目已完工，资金支付完毕;

9、“2296002－用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕50号建财综〔2017〕29号坡头乡西底村委会克租村老年活动室建设60,000元，项目已完工，资金支付完毕;

10、“2296002－用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕50号建财综〔2017〕29号坡头乡回元村委会老年活动室建设100,000元，项目已完工，资金支付完毕;

11、“2296003－用于体育事业的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕40号建财综〔2017〕14号坡头乡西底村委会新簸迷村文体活动室建设100,000元，项目已完工，资金支付完毕;

12、“2296003－用于体育事业的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕43号建财综〔2017〕22号坡头乡西底村委会体育设施建设50,000元，项目已完工，资金支付完毕;

13、“2296003－用于体育事业的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕62号建财综〔2017〕55号坡头乡回元村委会村级体育设施建设资金补助50,000元，项目已完工，资金支付完毕;

14、“2296099－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”红财综发〔2017〕66号建财综〔2017〕61号坡头乡阿西冲村委会龙树坡村文体活动室200,000元，项目已完工，资金支付完毕。

   （二）项目支出绩效自评

本单位严格按预算批复资金用途，组织项目实施建设，规范使用资金，建立完善单位内控制度，项目达到标准的质量管理水平，能按时按质完成项目建设，并严格按照工程项目质量验收标准和程序报项目管理部门组织验收，验收工作合规有效，项目资金严格按照相关财务规定拨付。项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。

   （三）项目绩效目标管理

本单位按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、客观、科学、公正的原则，对所有项目决策、准备、实施、竣工和运营全过程进行了评价。项目有完善可行性研究报告，资金筹备计划，通过招投标程序实行公开招标（或邀标），乡政府对项目实施进行了全程监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，最终项目得以顺利完工并投入使用，为进一步实施乡村振兴战略奠定了坚实的基础，实现了绩效管理目标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况  

建水县坡头乡地处红河中游北岸、建水县南部，乡政府距县城39公里，国土面积317.04平方公里。单位主要职能是贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好“三农”工作；促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。  

单位设有机构7个，分别是坡头乡人民政府、坡头乡财政所、坡头乡农业综合服务中心、坡头乡企业管理服务中心、坡头乡文化广播电视服务中心、坡头乡社会保障服务中心、坡头乡国土和村镇规划建设服务中心。单位人员编制有72人，其中：行政编制27人，参公编制3人，事业编制42人；在职人员66人，其中：行政人员23人，参公人员1人，事业人员42人。

（2）部门绩效目标的设立情况  

农村经济稳步发展、产业发展持续优化、基础设施快速推进、公益设施建设持续推进。

（3）部门整体收支情况

2018年，部门决算年初收支结余590,000.00元，部门决算收入14,693,842.40元，部门决算支出13,263,842.40元，收支结余2,020,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行部门预算管理制度，按照年初设立的预算目标，按时完成。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的 

通过开展部门整体支出绩效评价，促进提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）自评组织过程

前期准备：1、明确项目绩效自评的范围和内容，绩效目标的完成情况；2、制定绩效自评标准和方法。

组织实施：组织相关业务部门人员，就2018年度财政拨入资金，按自评标准逐一进行打分，分析资金使用规范情况及产生的效益，并形成绩效自评报告。

3、评价情况分析及综合评价结论  

紧紧围绕年度目标任务，严格按照资金管理办法，发挥资金使用效益。自评良好。

4、存在的问题和整改情况   

各部门和单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

5、绩效自评结果应用    

通过绩效自评，找出不足，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，切实提高资金使用效益。

6、主要经验及做法   

（1）领导重视是加强单位内部控制的前提；（2）完善制度是加强内部控制的重要保障；（3）加强预算管理是实现内部控制的关键；（4）实施动态监控是加强内部控制的有力手段；（5）提高财务人员素质是加强内部控制的根本。

7、其他需说明的情况    

无。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

3、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5、经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8、文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

10、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12、国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13、住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400156301111