建水县委员会组织部2018年度部门决算

监督索引号53252400220301000

建水县委员会组织部2018年度部门决算

   第一部分   中国共产党建水县委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党建水县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

10.指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。

11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，建水县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省、全州组织工作会议精神，狠抓各项工作任务落实，为建水县经济社会跨越发展提供坚强的组织保障。一是以提升组织力为抓手，全面加强基层党组织建设，完成611个党支部规范化建设，承办红河州党支部规范化建设工作现场推进会，整顿115个软弱涣散基层党组织，完成38个党组织换届工作，发展党员400名；新建贫困村公共活动场所19个，依托乡村党建脱贫“双推进”教育实训基地，培训农村党员1050余名，贫困群众3650人；选派56支驻村扶贫工作队、196名驻村扶贫工作队员，落实经费保障制度和关心关爱机制，为队员购买意外伤害保险等；提升村干部能力素质和学历水平，提高村组干部待遇，调动激发广大村干部干事创业积极性。举办领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题研讨班、党务干部示范培训班等7期培训班，培训科级领导干部、选调生、村（社区）干部、驻村扶贫工作队员、大学生村官等2300余人，举办4期“万名党员进党校”培训班，推动全县掀起学习宣传贯彻十九大精神的热潮。二是从严从实加强干部队伍建设，完成55个班次、145名干部的调训工作，调整县管干部100余名，对全县各乡镇、县属各部门领导班子开展分析研判；组织县管科级领导班子成员、公务员共2585人报告个人及主要社会关系。开展公务员违规经商办企业专项整治，对县市场监督管理局查核出的8名公务员从事或者参与营利性活动、在企业或者其他营利性组织中兼任职务的情况进行了清理整治。三是实施人才强县战略。加强对人才工作组织领导，不断整合人才资源，发挥人才作用，打造4个州级人才工作示范点和13个县级人才工作示范点，表彰建水文化名家、名医、名师等“建水系列”人才32人，表彰“建水优秀学子”80人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会组织部部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党建水县委员会组织部  属行政单位

2.建水县党员教育管理中心  属参照公务员法管理的事业单位

3.建水县人才工作办公室   属参照公务员法管理的事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会组织部部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018部门整体支出绩效自评报告表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县委组织部2018年度收入合计8,464,340.48元。其中：财政拨款收入8,364,340.48元，占总收入的98.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100，000元，占总收入的1.18%。与2017总收入7,523,617.14元相比，财政拨款收入增加840723.34元，其他收入增加100，000元，主要原因是2018年财政拨款补发了2017年上半年绩效奖励金及2017年7月-2018年4月改革性补贴、驻村扶贫工作队员人身意外伤害险经费、2018年机构改革领导小组办公室日常办公经费、2018年798个贫困村第一书记（工作队长）工作经费；州委组织部转入100,000元党建工作推进会补助经费。

二、支出决算情况说明

建水县委组织部2018年度支出合计6,494,778.31元。其中：基本支出4,619,006.98元，占总支出的71.12%；项目支出1,875,771.33，占总支出的28.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2017年8,935,902.13元对比，减少2，441，123.82元，减少23.32%，减少的主要原因是原来由本单位发放的退休人员工资，2018年归由人社局发放养老保险，2018年比2017年减少村民小组活动场所经费、党代会工作经费、组织专项经费、乡（镇）党委和村（社区）两委换届选举工作经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党建水县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,619,006.98元。与2017年5,692,548.06元对比，减少1,073,541.08元，减少18.86%，减少的主要原因是原来由本单位发放的退休人员工资，2018年归由人社局发放养老保险，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党建水县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,875,771.33元。与上年3,243,354.07元对比，减少1,367,582.74元，减少42.17%,主要原因是2018年比2017年减少村民小组活动场所经费、党代会工作经费、组织专项经费、乡（镇）党委和村（社区）两委换届选举工作经费等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出6,494,778.31元,占本年支出合计的100%。与2017年8,935,902.13元对比，减少2,441,123.82元，减少23.32%，。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,821,682.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%。主要用于在职人员工资、机关事业单位20%养老保险缴费、日常办公费、差旅费、会议费、培训费、村干部（社区）保险、“两参”人员农村老党员定补、退休人员统筹外退休费、大学生村官食宿补助、农村（社区）党员教育培训经费、困难老党员补助、全县组织工作会议经费、农村60岁以上无固定收入老党员补助等支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出441,246.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于退休人员统筹外退休费，在职人员单位承担20%养老保险缴费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,231,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。主要用于大学生村官绩效考核奖励和大学生村官住村食宿补助。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000元，支出决算为135,977.29元，完成预算的67.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为135,977.29元，完成预算的67.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出，减少接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少40,913.09元，下降23.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算减少40,913.09元，下降23.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩支出，减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0)元，占0%；公务接待费支出135,977.29元，占23.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出135,977.29元。其中：

国内接待费支出135,977.29元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次2947人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部培训、党员培训、上级单位及其他县市考察调研、交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会组织部2018年机关运行经费支出369,763.78元，与上年对比增加56,078.96元，增加17.88%,主要原因是增大2018年机构改革相关支出。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、水费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党建水县委员会组织部资产总额3,552,164.93，其中，流动资产2,840,668.93元，固定资产711,496.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,392,892.88元，其中;流动资产1,617,662.88元，固定资产减少224,770元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额39,550元,其中：政府采购货物支出39,550元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年项目预算安排资金2,288,980.03元，其中：州级财政安排资金909,000元，1,379,980.3元；实际到位资金2,288,980.03元，其中：州级财政安排资金909,000元，1,379,980.3元。预算支出2,288,980.03元，实际支出1,875,771.33元,其中：州级安排资金实际支出683,600元，县级财政资金实际支出1,192,171.33元。

   （二）项目支出绩效自评

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作水平。严格执行建水县委组织部《关于进一步规范部机关内部管理的方案》《建水县委组织部财务管理规定》等内部控制制度，根据项目款项要求，专款专用，充分发挥资金使用效益，扎实组织开展各项工作。做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务，社会满意度好。

   （三）项目绩效目标管理

项目均按照预算绩效目标进行，严格遵守《会计法》《预算法》《采购法》等法律法规，因项目零碎，单位未制定与项目相应的管理制度及资金管理办法。单位按通用制度的相关规定，厉行节约，每项支出均在预算范围内，没有超预算超标准的事项，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

严格执行建水县委组织部《关于进一步规范部机关内部管理的方案》《建水县委组织部财务管理规定》《建水县委组织部预算收支管理暂行办法》等内部控制制度，开展预算收支工作。成立领导小组，制定评价指标。能够按照年初计划完成州委组织部门部署和县委交办的各项工作任务，有健全的内部控制制度，资金使用效率较高，完成工作成效较好。下一步工作中将积极向财政部门报告请示，并借鉴其他单位好的经验做法完善工作。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、行政运行：反映行政运行的基本支出。

3、一般行政管理事务：反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。

4、其他组织事务：反映用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

5、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6、对高校毕业生到基层任职补助：反映对高校毕业生到基层任职的补助支出。

监督索引号53252400220301111