云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会部门2018年度部门决算

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　　云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会部门2018年度部门决算

　　第一部分  云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等等。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　围绕县委“1231”工作思路，维护核心依法履职、顺应民心共谋发展，坚持把人民对美好生活的向往作为人大工作的奋斗目标，努力开创新时代建水人大工作新局面。一是坚持党的领导，依法行使各项职权，支持并督促“一府一委两院”为实现县委目标任务而努力工作。二是增强监督实效，综合运用听取和审议专项工作报告、代表视察、工作评议、专题询问等方式，加大监督力度；三是提升服务水平，推进“代表之家”“代表联络站”建设工作，更好发挥人大代表联系群众的桥梁纽带作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。建水县人大设有2个工委、1个办公室、6个专门委员会：预算工委、选联工委、办公室、财经委、司法和监察委、教科文卫委、农环委、民族外事委和社会建设委9个机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会部门2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会部门2018年度收入合计15,129,050.28元。其中：财政拨款收入15,009,050.28元，占总收入的99.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入120,000元，占总收入的0.79%。与上年对比财政拨款收入比上年15,275,724.83元减266,674.55元。主要原因是2017年红河州人大系统运动会在建水县召开，支出较大，因此拨款较多。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会部门2018年度支出合计15,083,946.58元。其中：基本支出13,680,503.28元，占总支出的90.7%；项目支出1,403,443.3元，占总支出的9.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与上年16,298,501.23对比减少1,214,554.65,主要原因是2017年红河州人大系统运动会在建水县召开，支出较大。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,680,503.28元。与上年13,203,880.1对比增加476623.1元，主要原因是2018年提高了人员工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,403,443.3元。与上年3,094,621.13元对比减少1,691,177.83元，主要原因分析2018年人大会议费、代表履职经费财政以基本支出经费形式下拨，但2017年列入项目支出拨款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,033,841.58元,占本年支出合计的99.67%。与上年对比财政拨款收入比上年15,275,724.83元减266,674.55元。主要原因是2017年红河州人大系统运动会在建水县召开，支出较大，因此拨款较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,398,538.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务等日常公用经费。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,635,303.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.53%。主要用于离休人员工资及死亡抚恤补助支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630,000元，支出决算为355,446.83元，完成预算的56.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,256.87元，完成预算的58.14%；公务接待费支出决算为332,189.96元，完成预算的60.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有领导出国学习培训,公务接待费严格按照中央八项规定厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-229,312.77元，下降-39.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-40,464元，下降-100%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,794.87元，增长72.76%；公务接待费支出决算减少-198,643.64元，下降-37.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因没有领导出国学习培训,因公出国境支出0元，公务接待费严格按照中央八项规定厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,256.87元，占6.54%；公务接待费支出332,189.96元，占93.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,256.87元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23,256.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障建水县人大常委会机关开展调研、视察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出332,189.96元。其中：

　　国内接待费支出332,189.96元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,700人（其中：外事接待人次0人）。接待州内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和县（市）、乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会部门2018年机关运行经费支出2,116,701.09元，与上年4,720,097.2对比减少55.15%,主要原因分析一是2017年红河州人大系统职工运动会在建水召开,各项支出较大；二县人大常委会机关根据中央、省、州党委有关规定的要求，严格控制“三公”经费等支出。县人大机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、接待费、办公用品购置、其他商品服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南省红河州建水县人民代表大会常务委员会部门资产总额2,858,802.73元，其中，流动资产1,032,577.73元，固定资产1,826,225元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-681,761.15元，其中;流动资产减少-564,357.15元，固定资产减少-117,404元。报废报损资产17项，账面原值175,809元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额112,809元,其中：政府采购货物支出102,809元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出10,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年建水县人大常委会项目支出拨款1,272,000元。对下转移支付682,000元，本级部门支出590,000元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　加强整体支出经费的管理，健全内部管理制度，严格财经纪律，强化内部制约机制，落实支出审批责任，整体支出资金使用管理规范、合理，严格控制工作成本，提高资金使用效益，自评绩效指标为“优”。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1、积极组强实施绩效评价工作，按照县级财政要求开展各预算项目自评工作。2、严格执行规定程序，按照科可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。

　　（四）2018部门整体支出绩效

　　设立自评报告部门绩效目标；开展预算相关经济业务流程梳理工作，完备内部预算管理制度及其它相关制度，并形成了制度汇编；积极组强实施绩效评价工作，按照县级财政要求开展各预算项目自评工作；严格执行规定程序，按照科可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进，对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　人大代表：人大代表是人民代表大会的简称，是一个特定的概念，是对一种专门职务的特称。人大代表的产生，要通过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。

　　附件：建水县人大常委会2018年度部门决算表.xls

　　监督索引号53252400210101111