红河州建水县青龙镇部门2018年度部门决算

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红河州建水县青龙镇部门2018年度部门决算

   第一部分  红河州建水县青龙镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县青龙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3、拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

7、承办县级政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，面对严峻的财政收入形势压力，全镇财政工作在镇党委的正确领导下，围绕全镇工作大局坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的核心目标，积极深化财政改革，进一步强化收入征管，努力提高支出保障能力，财政各项工作取得了新进展。

1.抓税收发展主线，努力培植财源税源

认真贯彻落实2018年地方一般公共预算收入计划任务数，做好协税护税的主体责任，积极探索我镇国有资源资产的开发利用和盘活工作，拓展我镇收入渠道，加大招商引资力度，努力培植壮大地方财源，克服经济下行对收入的不利影响，抓好收入征管工作，服务于发展大局。规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，促进经济持续健康发展。

2.优化支出结构，提高保障能力

在科学编制部门预算的基础上，在保运转、保民生的前提下，确保重点支出，压缩一般公用性支出，落实中央八项规定、厉行节约、政府采购等各项规定，及时、足额落实乡镇基本财力保障资金，不断提高保障水平，严格控制“三公”经费支出，2018年“三公”经费预算支出为7.48万元，实际支出为3.6万元，比2017年支出数4.5万元下降20%，实现了“三公”经费只减不增，厉行节约见成效；强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪现象，继续优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

3.做好民生改善，造福百姓促和谐

（1）认真落实惠农政策。2018年青龙镇共发放惠农补贴资金571.3651万元，惠及千家万户。4月25日发放耕地地力保护补贴444.5万元，惠及农户4102户；11月6日发放退耕还林补贴7.5万元252户；发放天然商品林补贴35.3901万元184户；12月6日发放草原生态补贴奖励金83.975万元，惠及农户3558户。（2）大力推进农村基础设施建设。2018年争取到一事一议财政奖补和彩票公益金项目资金共计184万元，分别是青龙村委会大王庄美丽乡村建设一事一议财政奖补项目资金100万元；村民小组活动场所建设12万元；排楼坡村和业租一组村内道路硬化工程款35万元；彩票公益金水塘寨活动室建设20万元和水塘寨互助养老服务站12万元；业租5万元；争取到财政专项扶贫项目资金220万元，其中中寨行政村100万元、中寨、新寨和同草沟自然村整村推进3个项目120万元；到户产业扶持15.75万元；CD级危房改造资金441.0779万元。  

2018年全镇财政运行状况良好，但我们也清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一定差距。一是新增税源不够，减税免费政策力度加大和“营改增”全面推开，财政收入减少。二是基础设施建设滞后，建设资金不足。针对这些问题和困难，我们将进一步采取有效措施，切实加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县青龙镇部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位为：青龙镇人民政府

2.参照公务员法管理的事业单位：建水县青龙镇财政所

3.其他事业单位：建水县青龙镇农业中心、建水县青龙镇国土和村镇规划服务中心、建水县青龙镇社会保障服务中心、建水县青龙镇企业管理服务中心、建水县青龙镇文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县青龙镇部门2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  3 辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县青龙镇部门2018年度收入合计12,430,489.95元。其中：财政拨款收入11,960,889.95元，占总收入的96.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入469,600元，占总收入的3.78%。与上年对比财政拨款收入增加534,743.67元，主要原因是：上级部门安排我镇实施的基层项目较多，项目经费有较大增长，所以收入数较上年有所增加；其他收入与上年对比增加469,600元，主要原因是规范做账方法就，收到各大局收入时列入其他收入处理。

二、支出决算情况说明

红河州建水县青龙镇部门2018年度支出合计11,915,489.95元。其中：基本支出11,390,489.95元，占总支出的95.59%；项目支出525,000元，占总支出的4.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少56,821.93元，主要原因是厉行节约削减日常公用经费；项目支出增加275,000,元，主要原因是2018年度开工项目比较多，导致项目支出增加

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州建水县青龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,390,489.95元。与上年对比减少56,841.93元，主要原因是机关事业单位养老保险费、住房公积金调整缴存比例，2018年未发生抚恤金支出导致人员经费减少204,176.22元;因工作任务加大导致办公费增加174,397.51元,所以公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.77%。

 （二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州建水县青龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525,000元。与2017年相比项目支出增加275,000元，主要原因为2018年度开工项目比较多，导致项目支出增加。

1、“2130701－对村级一事一议的补助”老里硐冷库建设项目，建财预〔2018〕36号老里硐冷库建设项目一事一议补助资金，按施工进度，支付财政资金375,000元。通过项目实施，极大改善了农业生产环境，提高了农民生产积极性。

2、“2296003—用于体育事业的彩票公益金支出”水塘寨村委会保山寨活动场所提升改造项目，红财综〔2018〕61号水塘寨村委会保山寨活动场所提升改造项目，目前项目实施完工，支付财政资金100,000元。通过项目实施，极大提升了保山寨文化娱乐环境，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

3、“2296003—用于体育事业的彩票公益金支出”法依健身广场健身项目，红财综发〔2018〕34号法依健身广场建设，目前项目实施完工，支付财政资金50,000元。通过项目实施，促进了村民健身活动的发展，提升了村民健身活动的水平，引导村民形成健康、科学、合理的生活方式。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县青龙镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,315,889.95元,占本年支出合计的94.97%。与上年对比减少131,421.93元，主要原因是机关事业单位养老保险费、住房公积金调整缴存比例，2018年未发生抚恤金支出导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,888,982.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.37%。一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要； 

（1）镇人大事业支出242,315.72元，其中：人大机关正常运转的基本支出139,315.72元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出53,000.00元；镇人大主席团覆职事务支出50,000.00元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,659,669.65元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）财政事务支出232,482.68元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）商贸事业支出304,581.16元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,449,932.96元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出336,222.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术活动支出，乡镇主要涉及文化站人员工资；

（1）文化支出241,075.40元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）新闻出版广播影视支出95,147.44元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,671,133.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.61%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；

（1）人力资源和社会保障管理事务支出405,836.24元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出873,440.00元，主要是镇属4个村委会、37个党支部、55个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位离退休支出1,391,856.80元，其中：归口管理的行政单位离退休支出272,471.80元，主要是镇机关单位遗属补助人员生活补助支出；事业单位离退休支出191,090.60元，主要是镇事业单位遗属补助人员生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出928,294.40元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出264,669.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于医疗卫生与计划生育支出，乡镇主要涉及合管办人员工资；

（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出23,280.00元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）其他医疗卫生与计划生育支出241,389.52元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2018年度不涉及此类支出；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  12.农林水（类）支出3,738,693.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.04%。主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

（1）农业支出2,001,504.10元，其中：事业运行支出1,885,472.10元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；对高校毕业生到基层任职补助116,032.00元，主要是大学生到村委会任职生活补助支出。

（2）林业支出826,478.28元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）水利支出535,710.72元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）农村综合改革支出375,000.00元，主要是用于对村级一事一议项目的补助建财预〔2018〕36号老里硐冷库建设项目

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出416,189.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此类支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县青龙镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74,800元，支出决算为35,937.55元，完成预算的48.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,263.55元，完成预算的58.23%；公务接待费支出决算为15,674元，完成预算的39.185%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本年度坚持厉行节约的原则，公务接待费比预算数有所减少，另一个原因是公务用车进行改革，公车只用天下乡公务办事，减少了使用的次数，节约了开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,393.63元，下降20.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-7,701.63元，增长/下降-27.54%；公务接待费支出决算增加/减少-1,692元，下降-9.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位本年度坚持厉行节约的原则，公务接待费比预算数有所减少，另一个原因是公务用车进行改革，公车只用天下乡公务办事，减少了使用的次数，节约了开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,263.55元，占56.39%；公务接待费支出15,674元，占43.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,263.55元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,263.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡开展扶贫工作，低保动态管理，农村环境整治，查勘灾情、危房改造等县上交办的中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,674元。其中：

国内接待费支出15,674元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作，低保动态管理，农村环境整治，查勘灾情、危房改造等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县青龙镇部门2018年机关运行经费支出471,795.81元，与上年对比减少55,809.43,主要原因是本年度坚持厉行节约的原则。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州建水县青龙镇部门资产总额19,644,544.47元，其中，流动资产4,146,853.77元，固定资产12,197,306.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6000元，其他资产3,295,584.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155,034.36元，其中;流动资产减少711,443.36元，固定资产增加553,409元,对外投资及有价证券增加0元。

行政单位流动资产比去年减少1,519,333.67元，原因是：单位本年度提高了资金使用效益，上年未完工的项目，相应的项目资金在今年完工后完成支付，因此单位本年度资金积存量比上年大幅减少；固定资产比去年增加了854,973元，根据建财复[2018]3号文件调剂公务用车手续的批复，调入3辆车辆使用金额1,036,984元，财政所购买电脑一台4,950元，电子商务站购物桌椅、电脑等金额38,080元，计生办购买紫图速拍仪3,180元，根据建财函[2018]111号文件建水县财政局关于建水县青龙镇人民政府国有资产处置的复函年底进行固定资产清理247,221元。

事业单位部分流动资产比去年增加了312,890.31元，原因是：本单位合管办收新农合参合费暂未上缴上级部门，因此单位年度资金存量比上年度增加；固定资产比去年减少301,564元，原因是购买3台电脑，1台打印机，1台数据采集仪总金额21,880元，根据建财函[2018]111号文件建水县财政局关于建水县青龙镇人民政府国有资产处置的复函进行固定资产清理金额323,444元。

              国有资产占有使用情况对比表

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,821,889.33元,其中：政府采购货物支出1,009,924元;政府采购工程支出3,540,104元;政府采购服务支出271,861.33元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

单位本年度实施的二级项目3个，财政投入资金1,020,000.00元，上年结转资金100,000.00元，按项目进度支付项目资金525,000.00元，年末结转结余资金595,000.00元。项目实施情况如下：

1、“2130701－对村级一事一议的补助”老里硐冷库建设项目，建财预〔2018〕36号老里硐冷库建设项目一事一议补助资金，财政投入资金500,000.00元，按施工进度支付财政资金375,000元。通过项目实施，极大改善了农业生产环境，提高了农民生产积极性。

2、“2296003—用于体育事业的彩票公益金支出”水塘寨村委会保山寨活动场所提升改造项目，红财综〔2018〕61号水塘寨村委会保山寨活动场所提升改造项目，财政投入资金100,000元，目前项目实施完工，支付财政资金100,000元。通过项目实施，极大提升了保山寨文化娱乐环境，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

3、“2296003—用于体育事业的彩票公益金支出”法依健身广场健身项目，红财综发〔2018〕34号法依健身广场建设，财政投入资金50,000元，目前项目实施完工，支付财政资金50,000元。通过项目实施，促进了村民健身活动的发展，提升了村民健身活动的水平，引导村民形成健康、科学、合理的生活方式。

   （二）项目支出绩效自评

1、“2130701－对村级一事一议的补助”老里硐冷库建设项目，通过项目实施，极大改善了农业生产环境，提高了农民生产积极性。

2、“2296003—用于体育事业的彩票公益金支出”水塘寨村委会保山寨活动场所提升改造项目，通过项目实施，极大提升了保山寨文化娱乐环境，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

3、“2296003—用于体育事业的彩票公益金支出”法依健身广场健身项目，通过项目实施，促进了村民健身活动的发展，提升了村民健身活动的水平，引导村民形成健康、科学、合理的生活方式。

   （三）项目绩效目标管理

本单位按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、客观、科学、公正的原则，重点对白云美丽乡村建设、双见峰传统村落一事一议两个项目决策、准备、实施、竣工和运营全过程进行了评价。两个项目有完善可行性研究报告，资金筹备计划，通过招投标程序实行公开招标（或邀标），镇政府对项目实施进行了全程监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，最终项目得以顺利完工，提升了人居环境，改善了农村生产生活条件，为进一步实施乡村振兴战略奠定了坚实的基础，实现了绩效管理目标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况  

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。

（2）部门绩效目标的设立情况  

农村经济稳步发展、产业发展持续优化、基础设施快速推进、公益设施建设持续推进。

（3）部门整体收支情况

2018年，我镇财政拨款收入11,960,889.95元，比上年增加534,743.67元，增幅4.68%，本年支出11,465,889.95元，比上年减少231,421.93元，减幅2%。其中：基本支出10,940,889.95元，项目支出525,000.00元。基本支出中，人员经费10,055,739.50元，公用经费885,150.45元。

（4）部门预算管理制度建设情况

我镇已建立完善《青龙镇行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的 

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提

升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管

理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）自评组织过程

1.前期准备

建立健全各项制度，完善管理。

2.组织实施

2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由镇财政所牵头，镇属机关事业单位联合配合，负责绩效评价的组织管理和实施。

3、评价情况分析及综合评价结论  

2018年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我镇紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

4、存在的问题和整改情况   

各部门和单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

5、绩效自评结果应用    

从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“三重一大”会议制度。

6、主要经验及做法   

1.领导重视是加强单位内部控制的前提；2.完善制度是加强内部控制的重要保障；3.加强预算管理是实现内部控制的关键；4.实施动态监控是加强内部控制的有力手段；5.提高财务人员素质是加强内部控制的根本。

7、其他需说明的情况    

无。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400155801111