云南省红河州建水县人民政府烟草办公室部门2018年度部门决算

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云南省红河州建水县人民政府烟草办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县人民政府烟草办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县人民政府烟草办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省红河州建水县人民政府烟草办公室是县政府直属行使行政职能的事业单位，是政府烟草行业的职能部门。其主要职责：

第一、负责组织全县的烤烟生产栽培、管理、烘烤技术的示范、推广和指导，完成上级分配我县的烤烟生产的各项指标。

第二、为县领导制定我县烤烟生产政策提供依据，做好参谋。同时督促各项政策的落实。

第三、协调好农民、企业、政府三者之间的利益。

第四、负责全县烟区水利建设工程的监督管理。

第五、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真组织开展全县14个乡镇烤烟生产栽培、管理、烘烤技术的示范、推广和指导工作，认真落实“三农政策”，协调好农民、企业、政府三者之间的利益，积极做好烟区水利建设工程的监督管理，为建水县烤烟业的发展提供优良保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县人民政府烟草办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县人民政府烟草办公室部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县人民政府烟草办公室部门2018年度收入合计5,563,791.38元。其中：财政拨款收入5,563,791.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2017年收入总计4,110,025.80元增加1,453,765.58元，增长比例为35.37%，主要原因是2018年项目经费支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县人民政府烟草办公室部门2018年度支出合计5,113,292.74元。其中：基本支出1,386,391.38元，占总支出的27.11%；项目支出3,726,901.36元，占总支出的72.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出比上年增加4.23%。项目支出比上年减少27.75%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县人民政府烟草办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,386,391.38元。比上年增加56,319.43元，增加比例为4.23%，主要原因是按政策调整增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.34%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县人民政府烟草办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,726,901.36元。比上年减少1,431,410.98元，减少比例为27.75%，主要原因是项目尚未结算列支，形成结转资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县人民政府烟草办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,113,292.74元,占本年支出合计的100%。比上年减少1,375,091.55元,减少比例为-21.19%，主要原因是项目尚未结算列支，形成结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,173,438.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.95%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出212,952.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于职工养老保险、离退休费、生活补助等相关支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出3,726,901.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.89%。主要用于农业生产支持补贴、扶贫支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县人民政府烟草办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,000元，支出决算为3,617元，完成预算的22.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,617元，完成预算的22.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少会议和接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,728.00元，下降32.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,728.00元，下降32.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少会议和接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,617元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,617元。其中：

国内接待费支出3,617元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我单位工作的检查调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县人民政府烟草办公室部门资产总额2,912,593.82元，其中，流动资产2,711,083.82元，固定资产201,510.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少264,969.97元，其中;流动资产减少253,528.97元，固定资产减少11,441.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28,495元,其中：政府采购货物支出28,495元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年项目支出3,726,901.36元，具体是:(1)红财预发〔2018〕62号2018年绿色生态烟叶发展补助经费182,046.00元（2）红财预发〔2018〕32号2018年第一期云产卷烟特色烟叶扶持资金3,507,856.00元（3）建财预〔2017〕397号烟叶产业发展扶持资金36,999.36元。

（二）项目支出绩效自评

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作水平。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务，社会满意度好。

（三）项目绩效目标管理

1、加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。 

2、完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各委室负责实现项目绩效目标，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金的使用效率。 

3、在项目资金管理中，严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同作出决定。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、领导重视，明确任务 

根据文件要求，开展财政支出绩效自评工作，主要是通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，实事求是地开展自我评价，以切实提高财政资金使用效益。 

 2、单位基本情况 

（1）主要职能:组织、监督管理烟草生产工作。 

（2）机构情况：我单位属政府机关，是一级单位，内设机构2个，即：综合股、技术股。

　3、项目支出绩效评价情况 

（1）项目资金安排程序：1、预算编制、审核；2、预算批复、下达；3、按项目进度和工作计划安排，向县财政提报用款请示；4、财政批复；5、用款申请；6、资金下达；7、实施项目。  

（2）资金管理情况。 

在项目资金管理中，严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同作出决定。 

（3）项目支出评价情况 

我单位对2018年共计3个项目进行了项目支出绩效评价，执行率达到100%。项目完成了确定的绩效目标，确保了全县烤烟工作开展及职责的履行。支出金额3,726,901.36元，覆盖率达100%，分别是：农业生产支持补贴182,046.00元；其他扶贫支出350,7856.00元；其他农林水支出36,999.36元。

4、主要经验

（1）积极做好项目的预算安排。根据下一年度的工作目标，提前谋划，规范操作，做好相关的资金预算。 

（2）认真做好项目实施的跟踪督查，做好项目实施的管理，确保工作目标的实现。 

5、下一步工作打算 

（1）进一步完善管理机制，明确责任。做好项目支出的预算和实施，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。 

（2）用好财政项目资金，充分发挥烟草管理的职能作用。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

监督索引号53252400549801111