云南省红河州建水县妇女联合会2018年度部门决算

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云南省红河州建水县妇女联合会2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县妇女联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县妇女联合会概况

一、主要职能

云南省红河州建水县妇女联合会教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。负责指导基层妇联各项业务的开展；完成县委、县政府交办的任务。

县妇女儿童工作委员会办公室作为县妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在县妇联，承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施，实施妇女儿童发展规划，发展妇女儿童事业。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，建水县妇联围绕中心，服务大局，找准切入，主动作为，使妇联改革取得新进展，妇女工作实现新发展。重点工作如下：

1.推进妇联改革，夯实妇联基础。2018年10月，增配兼职副主席4名。目前，县妇联配主席1名、专职副主席2名、兼职副主席4名，形成一支以专职干部为骨干力量、兼职干部为重要支撑的充满活力的妇联干部队伍，大大增强妇联组织服务大局、服务妇女的能力。

2.搭建妇女发展新平台，推动妇女参与经济建设。一是开展妇女创业担保小额贷款发放工作，帮助贫困妇女解决项目、资金难题，对130名妇女发放贷款1290万元；二是承办县委、县政府“紫陶韵·巾帼情”首届雕刻技能大赛，100名刻填女选手参赛，为建水紫陶产业做大做强、走向世界贡献巾帼力量；三是与总工会、西庄镇共同举办“巧媳妇”草编技能竞赛共134名妇女参加，激励广大妇女群众特别是贫困妇女学习手工技能，实现居家灵活就业。

3.发挥妇联优势，关爱援助困境妇女儿童。一是走访慰问贫困妇女儿童活动。在春节来临之际，县妇联把“腊月暖冬行动”与“精准扶贫”工作紧密结合，在14个乡镇中为180名贫困妇女送上价值2.7万元的棉被180床；与青少年事务中心联合为面甸镇漾田小学50名贫困学生送上价值0.6万元的暖心棉被50床；日常走访救助困境妇女儿童 25人，发放4.2万元的救助金。二是开展农村妇女“两癌”免费筛查工作，检查农村妇女8020人，为24名患病妇女争取到17.84万元医疗救助金。三是开展“金秋圆梦行动”助学活动，资助贫困大学生10名4万元。

4.立足本职，切实维护妇女儿童合法权益。一是强化宣传，维护妇女儿童合法权益。开展“三八”维权周、“三下乡”、禁毒防艾等宣传活动。向广大妇女宣传相关法律知识，有效维护妇女儿童的合法权益；二是强化信访作用，提升维权服务水平。县妇联维权服务中心及12338维权热线共接待来信来访案件30起，办结率达98%；三是举办维权骨干培训班，提升基层维权工作水平。举办以“反对家庭暴力”为主题的培训班，全县14个乡镇妇联主席、专职副主席、村（社区）妇联主席及县妇联全体干部职工180余人参加。通过培训，提升基层维权工作水平，把矛盾纠纷解决在萌芽状态，为促进家庭幸福、社会和谐稳定发挥妇联组织的积极作用。

5.以活动为载体，营造家庭教育良好环境。一是举办“读中华经典·树文明家风·促民族团结”朗诵会。全县科级以上女领导干部带头用实际行动传承国学经典文化，践行社会主义核心价值观，努力营造创建民族团结进步示范家庭的浓厚氛围；二是开展“创建全国民族团结进步示范州示范家庭”工作。以“六个结合”为抓手，把文明家庭与最美家庭创建及脱贫攻坚相结合，全县共评选“红河州民族团结进步示范家庭”100户；三是巡讲活动，促城乡家庭教育均衡发展。以偏远山区为重点，组织家庭教育专家团队讲师，在各乡镇开展“家庭教育大讲堂”巡讲活动14场，1300余名家长聆听。

6.深入开展“革除陋习•乡风文明•美化环境”巾帼连心志愿服务进家庭活动，提升人居环境，助力脱贫攻坚。县共建巾帼连心志愿服务站153个，组建巾帼连心志愿服务队168支，2146人，成立巾帼连心互助组1149个15397人，通过巾帼连心志愿服务队+巾帼连心互助组的活动模式，进村入户开展环境卫生整治活动，美了环境，靓了乡村，为提升人居环境、脱贫攻坚贡献巾帼力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县妇女联合会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.建水县妇女联合会

2.建水县妇女儿童工作委员会办公室作为县妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在县妇联。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县妇女联合会2018年年末在职职工8人，比上年度减少1人，减少原因是驾驶员于2018年11月退休。其中：参公管理事业编制8人，超编1人，超编原因是依据县委（党组字〔2016〕53号）文件调入1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人，原因是退休人员由社保管理。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县妇女联合会2018年度收入合计1,443,312.84元。其中：财政拨款收入1,399,618.84元，占总收入的96.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入43,694元，占总收入的3.03%。

与上年对比增加34872.26元，主要原因为：一是按政策发放绩效工资、调整基本工资及艰边津贴等增加财政拨款收入；二是增加州妇联拨付贷免扶补工作经费。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县妇女联合会2018年度支出合计1,605,385.74元。其中：基本支出1,381,512.84元，占总支出的86.05%；项目支出223,872.9元，占总支出的13.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比增加51273.02元，主要原因为：按政策发放绩效工资、调整工资，购买固定资产，单位本年度安排的实施项目较上年有所调整，因此支出数较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,381,512.84元。与上年对比增加41708.02元,主要原因为：按政策调整基本工资及艰边津贴等增加基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223,872.9元。与上年对比增加9565元,主要原因为项目增加。

具体项目支出主要用于开展妇联特色品牌活动，如：“妇联播洒真情温暖妇女儿童”关爱慰问活动、“巾帼脱贫攻坚行动”、“农村单亲贫困母亲安居工程”、农村贫困妇女“两癌”救助、维权骨干培训等项目。项目经费主要用于开展以上工作产生的相关费用，如发放救助金，召开培训班会议费，发放援助金，实施项目委托业务费等符合财务规定支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,561,691.74元,占本年支出合计的97.28%。与上年对比增加40,379.02元,主要原因为按政策发放绩效工资、调整基本工资及艰边津贴等增加基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,379,272.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%。主要用于县妇联行政运行及其他用于群众团体事务方面的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出182,419.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于县妇联离退休费人员经费及公用经费支出；用于单位按规定缴纳在职人员的基本养老保险费、职业年金支出等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因是县妇联2018年“三公”经费是用其他资金支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是本年度无因公出国（境）情况；二是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县妇女联合会2018年机关运行经费支出94,742.24元，与上年对比减少13,768.52元。

主要原因为：年初预算压缩公用经费，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，以及县委县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制各项经费开支。部门机关运行经费主要用于保障县妇联机关正常运转，办公费、水电费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县妇女联合会资产总额328,969.55元，其中，流动资产203,820.55元，固定资产125,149元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少617,578.84元，其中：流动资产减少617,093.84元，固定资产减少485元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额39,753元,其中：政府采购货物支出39,753元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    云南省红河州建水县妇女联合会2018年项目支出223,872.90元，其中云南省单亲贫困母亲安居住房援建项目补助金15000.00元，省级以上三八红旗手生活困难人员补助费1000.00元，云南省妇联维权骨干培训项目资金17400.00元，云南省农村贫困妇女“两癌”救助项目补助金28400.00元，“爱满建水暖冬行动”捐款162072.90元（上年结转结余资金，用于救助贫困妇女儿童）。

（二）项目支出绩效自评

按照项目实施方案及相关文件要求及时开展工作，各项目经费

使用情况较好，严格按照项目计划进行，圆满完成项目支出绩效目标。

（三）项目绩效目标管理

    认真做好项目需求分析，有效制定项目绩效目标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    加强重点工作，改进薄弱环节，更好地为推进全县妇女儿童工作服务。

（四）部门整体支出绩效自评表

圆满完成了年初预算任务，定量指标全部完成。县妇联各项业务工作能力及服务水平进一步提高，达到预期目标。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

　  县妇女儿童工作委员会办公室作为县妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在县妇联，其主要职责是：宣传贯彻妇女儿童发展两个《纲要》《规划》及《妇女权益保障法》《未成年人保护法》；协调督促妇儿工委各成员单位认真履行职责，确保两个《纲要》《规划》确定的各项目标任务如期完成；适时组织开展“两规”“两法”培训，为“两规”“两法”的全面贯彻实施培训骨干队伍；组织开展对妇女儿童两个《规划》的监测统计、评估工作；做好妇女儿童发展项目的管理工作；做好信息收集、传递及档案管理工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指本单位开支的离退休经费。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映本单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　7.基本支出，指为保障机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为县妇联专项业务工作经费项目支出。

　　9.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　10.机关运行经费，指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

　　11.“两纲”是指：中国妇女发展纲要（2011－2020年）、中国儿童发展纲要（2011－2020年）。“两规”是指：建水县妇女发展规划（2011－2020年）、建水县儿童发展规划（2011－2020年）。

监督索引号53252400271301111