建水县总工会2018年度部门决算

监督索引号53252400671101000

建水县总工会2018年度部门决算

   第一部分  建水县总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县总工会的主要职能是：依法维护职工的合法权益和民主权利，竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

（二）2018年度重点工作任务介绍

建水县总工会2018年认真履行“维护、建设、参与、教育”四项基本职能，在维护职工合法权益；组织职工全身心地投入经济建设；参与国家事务、经济文化事业和社会事务管理；开展职工思想政治、文化、技术教育等工作方面都取得了巨大的成绩。为推进建水的改革开放、经济发展、社会和谐作出重要贡献。

1.落实党建责任，党建工作取得进展。围绕学习型、服务型、创新型机关党建目标，以学习贯彻党的十九大精神和落实“基层党建提升年”各项任务为重点，认真落实党建责任，推进了党建工作。

2.立足职工需求，着力维权服务。坚持以职工服务中心为载体，以一线职工、农民工、困难职工为重点群体，围绕职工劳动就业、培训、收入分配、安全生产等重点，先后开展了困难职工生活救助、医疗救助、困难学生救助、就业救助以及就业培训、欠薪清理、劳动用工督查、职工疗休养等维权服务工作。

3.倾情帮扶，助力困难职工解困脱困。认真落实《建水县进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》，扎实开展了困难职工解困脱困帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县总工会部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.建水县总工会

    2.建水县工人俱乐部

3.建水县困难职工援助中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县总工会部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县总工会部门2018年度收入合计2,126,153.76元。其中：财政拨款收入2,126,153.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年度总收入2,191,904.29元减少65750.53元，减幅为3%，主要原因是退休人员的退休费减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县总工会部门2018年度支出合计2,126,153.76元。其中：基本支出1,995,953.76元，占总支出的93.88%；项目支出130,200元，占总支出的6.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年度总支出2,191,904.29元减少65750.53元，减幅为3%，主要原因是退休人员的退休费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,995,953.76元。与上年对比减少42,000.53元，主要原因是退休人员的退休费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.52%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,200元。与上年对比减少23,750元,主要原因是有部分困难职工已解困脱困。具体项目开支为春节、中秋节慰问困难职工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,126,153.76元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少65750.53元，减幅为3%，主要原因是退休人员的退休费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,696,264.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.78%。主要用于行政事业在职人员工资、津补贴和慰问困难职工资金支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出429,889.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%。主要用于退休人员退休费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,000元，支出决算为9,700元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,700元，完成预算51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加340元，增长3.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加340元，增长3.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作业务增加，接待略有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9,700元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,700元。其中：

国内接待费支出9,700元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工会业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县总工会部门2018年机关运行经费支出90,237.16元，与上年对比减少2715.92元,主要原因是减少了工会经费和其他交通费用。部门机关运行经费主要用于开支办公、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县总工会部门资产总额22,533.49元，其中，流动资产22,533.49元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,927.49元，其中;流动资产增加17,927.49元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额147,629.7元,其中：政府采购货物支出115,728.3元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出31,901.4元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

　　2018年建水县总工会项目经费共计130,200.00元，其中：“送温暖”活动资金130,200.00元。

   （二）项目支出绩效自评

　　2018年度项目经费支出绩效自评工作，通过建水县总工会认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实上级部门相关要求，认真收集整理评价资料，按时报送材料，全面真实反映年度项目经费使用管理及工作情况。自评结果为“优”。

   （三）项目绩效目标管理

　　“送温暖”活动经费目标：（1）春节对519名困难职工进行节日送温暖慰问，人均100元；（2）中秋国庆对87名困难职工进行节日送温暖慰问，人均900元。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　建水县总工会2018年部门整体支出的绩效情况基本达到预期，根据建水县总工会的职能定位及与上级部门签订的目标责任情况，按照目标责任的履职情况良好。2018年主要在停产半停产企业困难职工帮扶、节日送温暖活动等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。

   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

(二)一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

(三)经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

(四)一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

(五)送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其它物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议。更好的做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

(六)201类29款01项，一般公共服务支出群众团体事务行政运行，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)201类29款50项，一般公共服务支出群众团体事务事业运行，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)201类29款99项，一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出 ，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位用于其他群众团体事务方面的支出。

(九)208类05款01项，社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(十)208类05款05项，社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

监督索引号53252400671101111