中共建水县委县人民政府信访局2018年度部门决算

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中共建水县委县人民政府信访局2018年度部门决算

   第一部分  中共建水县委县人民政府信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中共建水县委县人民政府信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责处理国内群众和境外人士给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

2、承办中央、省、州、县领导交办的信访事项，督促检查领导有关指示件的落实情况；向各乡镇和各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到县上访和异常、突出信访事件；检查协调全县党政部门信访工作。

4、指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的调研报告、意见和建议；总结推广乡镇、部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、了解掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

6、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作经验交流。

7、承办县委、县政府领导及县委办、县政府办领导交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，建水县信访局认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、州关于做好信访工作的系列会议精神，坚持以依法及时就地解决群众合理诉求为核心，以落实信访工作责任制为抓手，着力打造更高水平阳光信访、责任信访、法治信访，不断提升专业化、法治化、信息化水平，坚决打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访矛盾化解攻坚战，开创了新时代信访工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共建水县委县人民政府信访局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共建水县委县人民政府信访局

2.建水县信访信息技术管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共建水县委县人民政府信访局部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共建水县委县人民政府信访局部门2018年度收入合计1,990,890.04元。其中：财政拨款收入1,960,890.04元，占总收入的98.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的1.51%。与上年对比经费收入有所减少，主要原因是劝返经费和信访工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中共建水县委县人民政府信访局部门2018年度支出合计1,977,985.34元。其中：基本支出1,785,857.04元，占总支出的90.29%；项目支出192,128.3元，占总支出的9.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比有所减少,主要原因是项目支出中劝返经费和信访工作经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共建水县委县人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,785,857.04元。与上年对比有所增加,主要原因是人员工资福利提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.62%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共建水县委县人民政府信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,128.3元。与上年对比，项目支出较上年有所减少，原因是劝返经费和信访工作经费减少，节约开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共建水县委县人民政府信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,957,985.34元,占本年支出合计的98.99%。与上年对比有所减少,主要原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,778,899.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.85%。主要用于行政运行（2013101款）人员工资福利、商品和服务支出1569804.44元；一般行政管理事务（2013102款）商品和服务支出192128.30元；信访事务（2010308款）商品和服务支出16967.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出179,085.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共建水县委县人民政府信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为46,645元，完成预算的66.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为46,645元，完成预算的66.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制，公务接待、会议费等开支减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,383元，下降28.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少18,383元，下降28.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强内部控制，减少公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出46,645元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46,645元。其中：

国内接待费支出46,645元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展劝访工作、协调信访事宜发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共建水县委县人民政府信访局部门2018年机关运行经费支出82,440.44元，与上年对比减少,主要原因是加强内部控制减少日常公用经费开支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共建水县委县人民政府信访局部门资产总额347,909.5元，其中，流动资产90,311元，固定资产252,911元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,687.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,705.33元，其中;流动资产减少8,392.83元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少312.5元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10,400元,其中：政府采购货物支出10,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度，建水县信访局用于信访工作项目预算支出合计201,878.33元，其中，200，000元是2018年度县级财政拨款，1,878.33元是2017年县级财政拨款结转结余，实际支出192,128.30元。

   （二）项目支出绩效自评

我局项目有节支增效的改进措施，有规范的内控机制，能达到标准的质量管理水平，及时完成支出、及时进行验收，项目绩效自评为优秀。

   （三）项目绩效目标管理

严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。强化财政资金管理使用效果，提高资金使用效率，促进经费管理的科学化、精细化、合理化。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

在县委县人民政府的领导下，按照属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，诉访分离、分类处理，依法、及时、公开、公正解决问题与疏导教育相结合的原则做好信访工作。具体是登记、受理、转送、交办信访事项；指导、督查信访工作；督促检查、协调信访事项的处理；调查研究信访情况，总结信访工作经验；宣传法律、法规和政策；法律、法规规定的其他职责。

2.部门绩效目标的设定情况

积极组织自查自评工作，根据文件要求和绩效评价的有关制度措施，明确了我单位评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。建立了以单位负责人、分管领导、办公室负责人、财会人员为成员的绩效评价自评工作小组，及时动员，及时安排工作。

3.部门整体收支情况

建水县信访局2018年度收入合计1990890.04元，其中：财政拨款收入1960890.04元，占总收入的98.49%，其他收入30,000元，占总收入的1.51%。支出合计1977985.34元，其中：基本支出1785857.04元，占总支出的90.29%，项目支出192128.3元，占总支出的9.71%。

4.部门预算管理制度情况

为适应新形势下部门预算管理要求，我局一直在加强部门预算管理制度建设，制定了《建水县信访局预算管理制度》、《建水县信访局内部控制制度》等，使全局的预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。

5.绩效自评的目的

强化项目工作资金管理使用效果，提高资金使用效率，促进项目工作经费管理的科学化、精细化、合理化。

6.自评组织过程的前期准备

根据预算法的相关规定，在预算编制时，我局已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

7.自评组织过程的组织实施

   我局高度重视、认真落实，积极组织力量，项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由办公室财务人员填报，各科室提供佐证材料和依据。

8.评价情况分析及综合评价结论

我局积极发挥信访部门和县委信访工作联席会议办公室的作用，按时完成县委县政府安排的各项具体工作任务，资金使用的范围主要是：开展人民群众来访接待工作和信访事项协调工作，开展赴京到省州劝返工作，开展信访专项督查、调研工作，开展信访矛盾纠纷排查化解工作，认真做好全国两会、省、州、县各类会议及重大活动期间信访维稳工作。经过综合评价，建水县信访局整体支出绩效自评为优秀。

9.存在的问题和整改情况

尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。进一步加强完善绩效自评工作。

10.绩效自评结果应用

11.建水县信访维稳工作不断加强，社会效益良好，群众安全感增强，着力打造更高水平阳光信访、责任信访、法治信访。

12.主要经验及做法

    一是加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差；二是建立规范的财政预算绩效运行机制，优化财政资源配置，推进项目工作经费统筹使用，进一步提高资金使用效率，为我县信访维稳工作提供强有力的支撑和支持。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

二、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

三、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

四、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

五、行政支出（款）行政运行（项），指用于保障局正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

六、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工职、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括县级领导干部接访工作经费、解决特殊疑难信访问题工作经费。

八、“三公经费”指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费，指为保障我局用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

十、信访工作经费：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。工作经费重点保障领导接访、视频接访、带案下访、重点约访以及对重大活动、敏感节点期间的信访问题等。 

监督索引号53252400249801111