中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2018年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2018年度部门决算

   第一部分  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3、参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4、完成县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年县政协常委会工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，认真落实省委、州委和县委决策部署，紧紧围绕县委确定的“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建“工作思路，坚持团结和民主两大主题，把推动我县跨越发展作为履行职能的首要任务，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为出发点和落脚点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力为我县经济社会发展、决战脱贫攻坚和决胜全面建成小康社会作出积极贡献。

一、凝聚共同思想政治共识。把学习贯彻党的十九大精神作为凝聚共同思想政治共识的重要抓手，着力在学懂弄通做实上下功夫，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。一是深刻领会精神实质。把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，认真组织政协委员、政协机关干部深入学习党的十九大精神，引导全体政协委员和政协机关干部深刻领会党的十九大精神的丰富内涵，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓和核心要义，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保政协事业始终沿着正确的方向前进。二是紧扣职能贯彻落实。准确把握人民政协性质定位、职能属性和重点任务。把学习党的十九大精神的成效落实到履职尽责的实践上，把中共十九大报告提出的对人民政协工作的新要求作为最重要的遵循，并转化为谋划工作的新思路、建言献策的新举措、促进工作的新动力，推动政协事业蓬勃发展。三是结合实际落地做实。按照“学精神、抓落实、促工作”的要求，把学习贯彻党的十九大精神与贯彻落实全国、省、州两会精神结合起来，与贯彻落实县委第十一届四次全会工作部署结合起来，与人民政协履行职能的实践结合起来，深刻把握我县发展面临的重大机遇和挑战，增强责任意识，明确工作重点，认真把政治协商、民主监督、参政议政的各项工作举措落到实处，自觉服从服务于全县工作大局，不断巩固团结奋斗共同思想政治基础。

二、助推建水经济社会发展。紧紧围绕县委确定的“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建“工作思路履行职能。紧扣筑牢工业经济支撑，就加快推进我县铝资源加工产业发展开展调研，为推动铝产业集群配套发展、夯实工业经济支撑献计出力。紧扣项目推动发展支撑，组织委员对建（个）元高速公路（建水段）进行专题视察。紧扣“三地”建设，就创建全域旅游示范区、两个特色小镇建设、少数民族传统文化挖掘整理和传承保护、农村电子商务、柑橘产业发展、教育高地建设情况等开展调研视察，为全面建设旅游胜地，全力打造农业福地，着力建设教育高地聚智建言。紧扣生态文明建设，就我县推行“河长制”工作情况进行专项监督，为践行绿色发展理念、建设美丽建水贡献力量。

三、推进政协协商民主建设。认真贯彻落实县委《关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》，着力推进协商民主广泛、多层、制度化发展，不断完善协商议政内容和形式，建立健全协商成果采纳、落实和反馈机制，切实增强协商民主的实效性。专题协商方面，重点围绕“十三五”规划实施、脱贫攻坚、经济建设、城市管理等内容开展专题协商，推动工作有效落实。对口协商方面，重点对重大项目、重点工程、民生工程实施情况进行监督，推进项目工程顺利建设。界别协商方面，充分发挥界别特点和专业优势，紧扣农村基层医疗卫生服务能力建设、校园安全等重点工作开展界别协商。提案办理协商方面，着重开展重点提案办理协商，严格执行重点提案办理程序，重点抓好办前调研视察、办中专题协商、办后跟踪落实，突出重点提案办理实效。积极搭建多种形式的协商平台，加强政协协商与党委、政府工作的有效衔接，不断推进政协协商民主建设。

四、团结汇聚社会各界力量。继续把加强大联合大团结摆在更加突出位置，健全和落实县政协与工商联、无党派人士、人民团体和各族各界人士等联系制度，为他们建言献策提供平台。围绕促进民族团结宗教和顺，组织开展“创建全国民族团结进步示范州”工作推进情况专题视察，为助推争创全国民族团结进步示范州献计出力。把握政协团结联谊工作特点，探索建立更加有效的载体和渠道，增进与非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，促进形成合作共事的良好格局，为促进全县和谐发展贡献政协力量。

五、全面加强履职能力建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装政协队伍，把加强政协党的建设摆在首位。全面从严抓实政治建设，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，加强和规范党内政治生活；全面从严抓实思想建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，巩固提升“两学一做”学习教育常态化制度化成果，组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑；全面从严抓实队伍建设，努力打造政治过硬、本领高强、堪当重任的政协干部队伍，努力建设“懂政协、会协商、善议政”的政协委员队伍；全面从严抓实作风建设，教育引导全体政协委员和机关干部“守纪律、讲规矩、重品行”，共同维护好人民政协风清气正的良好氛围，彰显人民政协干事创业的良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员5人）。离退休人员   31人。其中：离休1人，退休  30 人。实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2018年度收入合计10,069,569.56元。占总收入的100%；相比2017年总收入10，160，961.08元,其中财政拨款收入10，160，961.08元，2018年减收91，391.52元，减0.9%。单位本年度安排项目支出较上年有所减少，因此财政拨款较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2018年度支出合计9,675,053.78元。其中：基本支出9,431,790.69元，占总支出的97.49%；项目支出243,263.09元，占总支出的2.51%；2018年财政拨款支出9，675，053.78元，相比2017年财政拨款支出9，227，155.33元，2018年增支447，898.45元，增支4.6%。单位本年度调整了人员基本工资、津贴补贴。上年度结转的项目在本年度实施完成后，完成了资金支付，因此支出数较上年有所增加。

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,675,053.78元,占本年支出合计的100%。相比2017年财政拨款支出9，227，155.33元，2018年增支447，898.45元，增支4.6%。单位本年度调整了人员基本工资、津贴补贴。上年度结转的项目在本年度实施完成后，完成了资金支付，因此支出数较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,801,071.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%。主要用于行政单位离退休相关支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于政协特聘艺术家协会相关工作支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,753,981.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.13%。主要用于职工养老保险、离退休费、抚恤费、生活补助等相关支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于扶贫支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为447200元，支出决算为32,677.81元，完成预算的7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,494.81元，完成预算的2.3%；公务接待费支出决算为28,183元，完成预算的11.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年70125元，下降46.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7805.19元，下降36.5%；公务接待费支出决算减少29642元，下降48.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少会议和接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,494.81元，占13.75%；公务接待费支出28,183元，占86.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,494.81元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,494.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于委员视察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,183元。其中：

国内接待费支出28,183元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 省、州及相关政协视察    工作，产生的接待批次及人次所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门2018年机关运行经费支出1,755,738.89元，与上年相比增支469710.44元,主要原因是工资调标。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云南省建水县委员会部门资产总额3,027,209.07元，其中，流动资产2,090,944.07元，固定资产936,265元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少320277.29元，其中;流动资产减少389367.29元，固定资产增加69090元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额173,600元,其中：政府采购货物支出163,600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出10,000元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

我单位2018年共计3个支出，涉及金额共计243263.09元，覆盖率达100%。分别是：一般公共服务支出经费123263.09元；文化体育和传媒支出经费100000元；农林水（扶贫）支出20000元；　 

（二）项目支出绩效自评　

2018年项目支出3个，执行率达到100%，项目完成了确定的绩效目标，确保了政协机关、常务委员会和政协委员正常工作的开展及职责的履行。自评为优良。 

（三）项目绩效目标管理

1、加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。 

2、完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各委室负责实现项目绩效目标，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金的使用效率。 

3、在项目资金管理中，严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同作出决定。 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、领导重视，明确任务 

根据文件要求，明确由办公室牵头负责开展财政支出绩效自评工作，主要是通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，实事求是地开展自我评价，以切实提高财政资金使用效益。 

 2、单位基本情况 

（1）主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。 

（2）机构情况：我单位属政协机关，是一级单位，内设七委一室。 

　3、项目支出绩效评价情况 

（1）项目资金安排程序：1、预算编制、审核；2、预算批复、下达；3、按项目进度和工作计划安排，向县财政提报用款请示；4、财政批复；5、用款申请；6、资金下达；7、实施项目。  

（2）资金管理情况。 

在项目资金管理中，严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同作出决定。 

（3）项目支出评价情况 

我单位对2018年共计3个项目进行了项目支出绩效评价，执行率达到100%。项目完成了确定的绩效目标，确保了政协机关、常务委员会和政协委员正常工作的开展及职责的履行。涉及金额共计243263.09元，覆盖率达100%。分别是：一般公共服务支出经费123263.09元；文化体育和传媒支出经费100000元；农林水（扶贫）支出20000元；　 

4、主要经验

（1）积极做好项目的预算安排。根据下一年度的工作目标，提前谋划，规范操作，做好相关的资金预算。 

（2）认真做好项目实施的跟踪督查，做好项目实施的管理，确保工作目标的实现。 

5、下一步工作打算 

（1）进一步完善管理机制，明确责任。做好项目支出的预算和实施，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。 

（2）用好财政项目资金，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的作用。 

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

监督索引号53252400213101111