云南省红河州建水县统计局部门2018年度部门决算

监督索引号53252400241001000

云南省红河州建水县统计局2018年度部门决算

第一部分  云南省红河州建水县统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织实施国家统计局和省、州统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。
  2、在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。
  3、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供州内各市县基本统计资料，并进行对比、分析研究。
  4、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询市场。
  5、逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。
  6、组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全县统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。
  7、依照《中华人民共和国统计法》和《统计法实施细则》及《云南省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。
  8、指导县内中央、省、州属单位的统计工作。
  9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年紧紧围绕县委县政府的目标任务及上级部门的工作要求，做好各项综合统计业务工作，重点是做好第四次全国经济普查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县统计局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.建水县统计局

2.建水县统计局普查中心

3.建水县经济监测中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县统计局部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县统计局部门2018年度收入合计4,194,608.75元。其中：财政拨款收入4,122,608.75元，占总收入的98.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入72,000元，占总收入的1.72%。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县统计局部门2018年度支出合计3,667,682.19元。其中：基本支出3,022,518.75元，占总支出的82.41%；项目支出645,163.44元，占总支出的17.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,022,518.75元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.52%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出645,163.44元。与上年对比增加25370.24元,变动不大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,635,112.79元,占本年支出合计的99.11%。与上年对比增加95,297.65元，主要原因分析：开展第四次经济普查工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,140,923.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%。主要用于人员经费支出2,855,676.95元,公用经费支出166,841.80元。其中:工资福利支出2,654,734.6元;对个人和家庭补助200,942.35元。邮电费382.00元；差旅费2,509.00元；公务接待费1,270.00元；工会经费14,491.80元；其他交通费用136,839.00元；其他2,800.00元；办公设备购置8,550.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出494,188.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000元，支出决算为42,097元，完成预算的28.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为42,097.00元，完成预算的28.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:年初预算时本年度将开展经济普查工作,预计”三公经费”会有所增加。执行过程中厉行节约，极大地减少了“三公经费”支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,615元，下降7.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少3,615元，下降7.91%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出42,097元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出42,097元。其中：

国内接待费支出42,097元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于经济普查公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县统计局部门2018年机关运行经费支出166,841.8元，与上年对比增加120,903.16元,主要原因分析:增加公务员交通补贴。部门机关运行经费主要用于:邮电费382.00元；差旅费2,509.00元；公务接待费1,270.00元；工会经费14,491.80元；其他交通费用136,839.00元；其他2,800.00元；办公设备购置8,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县统计局部门资产总额1,839,272.32元，其中，流动资产1,189,109.32元，固定资产496,425元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产153,738元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加775,844.52元，其中;流动资产增加421,444.52元，固定资产增加207,200元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加149,616元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8,550元,其中：政府采购货物支出8,550元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年用于专项业务工作的经费支出645,163.44元。与上年对比增加25370.24元,变动不大。

   （二）项目支出绩效自评

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作水平。对科室申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，对项目资金的测算细化的支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各科室负责实现项目绩效目标，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务，社会满意度好。 

   （三）项目绩效目标管理

项目均按照预算绩效目标进行，严格遵守《建水县统计局统计局内部管理制度》的各项制度，严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国统计法》《采购法》等法律法规，单位未针对项目建立相应的管理制度及资金管理办法。单位按通用制度的相关规定，厉行节约，每项支出均在预算范围内，没有超预算超标准的事项，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年以来，建水县统计局认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、省委十届四次全会、州委八届四次全会和州两会精神，围绕县委县政府建设新时代团结进步美丽建水的决策部署，准确把握全县经济社会发展的重点任务和预期目标，围绕推动经济高质量发展、建立现代化经济体系的新要求，不断树立新发展理念，深化统计体制改革，提高统计数据质量，认真践行统计工作新理念、新定位、新角色，为全县经济持续健康平稳发展提供良好的统计服务。 

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、2010501款—行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 

2.2010502款—一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

3、2010504款—信息事务，反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。 

　4、2010505款—专项统计业务，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。 

　　5、2010507款—专项普查活动，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 

　　6、2010599款—其他统计信息事务支出，反映出上述项目以外的其他统计信息事务支出。 

　　7.2080501款—归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 

　　8.2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

9.2080506款—机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

10.2210201款—住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

监督索引号53252400241001111