云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算

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云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订建水县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。（2）会同有关部门组织拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。（3）负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远山区等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。（4）负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。（5）负责组织、指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困村互助资金的监管工作。（6）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央和省、州国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻县部队定点扶贫工作；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。（7）负责协调沪滇对口帮扶相关工作；协调、指导有关乡镇、部门对口帮扶合作的有关工作。（8）承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

通过开展2018年度扶贫对象动态管理和贫困退出工作，全县2018年脱贫2557户9624人，退出20个贫困村。

2018年，在2017年实现全县所有建制村道路硬化率100%的基础上，全县20个脱贫出列贫困行政村261.6公里公路中的危险路段的安全生命防护工程建设，投入资金3400万元；实施盘江乡及其他贫困村共计88个自然村道路硬化202公里，项目总投资16330万元，已完成投资9699万元，其中已完成33个自然村进村道路81公里投资4630万元；其余50个自然村进村道路121公里，合同总投资11700万元，已施工进场，正在进行路基、路面、水沟、挡墙、涵洞及交通安全设施施工中，完成投资5069万元，预计2019年3月底可全部完工。

完善水利设施。编制完成《建水县2018年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》，工程涉及建水县11个乡镇，25个行政村，106个自然村，共计7755户29027人（其中建档立卡贫困人口为7394人）。

抓好技能培训和转移就业。开展技能培训到村，确保今年脱贫出列的20个行政村技能培训全覆盖。统筹农民工职业培训、农民工技术培训、科技扶贫等政策，提高技能扶贫“四个一批”，按照“一户一人、一人一技、一技促脱贫”的目标，完成全年培训农村劳动力48998人次，其中建档立卡贫困劳动力17691人次。

在贫困村发展种植葡萄1675亩、柑橘3070亩、优质稻600亩、蔬菜3778亩、万寿菊3016亩、紫薯3000亩、核桃3500亩，培育种养专业大户7户、农民专业合作社8个、家庭农场1个、从事农业产业化发展企业5个；引导贫困户发展林下经济，带动周围贫困户1.8万余人。

落实教育扶贫政策。建水县压实控辍保学工作责任，强化明责、包保、督查、问责等措施，完善“控辍保学”长效机制，并认真落实好教育扶贫15项教育惠民资助政策，确保无建档立卡贫困户子女因贫失学，义务教育阶段无因贫辍学。

抓实CD级危房改造工作。全县2018年农村危房改造总任务数3271户（其中4类1847户、非4类1424户）。截至2018年12月14日全县开工3271户（其中修缮加固2210户、拆除重建1061户），完工3223户（其中修缮加固2199户、拆除重建1024户），开工率100%，竣工率98.53%。预计12月31日前能全部竣工。2018年4类重点对象1847户农村危房改造，目前到位中央、省级农村危房改造补助资金2333万元，按户均1.26万元已拨付各乡镇，4类重点对象补助资金差额部分省州2019年划拨；非4类重点对象1424户农村危房改造，县级自筹补助资金3000万元已按户均2.1067万元拨付各乡镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：综合科、项目科、小额信贷科、社会帮扶项目管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度收入合计4,313,327.52元。其中：财政拨款收入4,313,327.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少4,467.97万元，同比减少91.20%。，主要原因是因为单位扶贫项目资金减少。2017年度财政拨款项目资金下达4572.70万元，2018年财政拨款项目资金下达161.03万元。所以财政一般公共预算收入明显比上年度减少。年初预算数为259.87万元，比上一年度158.96万元，增加了100.91万元。增长率为38.83%。年初预算情况为基本支出人员经费195.59万元，日常公用经费46.28万元。项目支出资金18.00万元。增加主要原因为人员工资调整增加。年度执行调整预算数为431.33万元，同比上年4899.30万元，减少了4467.97万元。同比减少91.2%。调整预算数变动主要是本年度单位扶贫项目资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度支出合计4,921,936.52元。其中：基本支出3,311,636.52元，占总支出的67.28%；项目支出1,610,300元，占总支出的32.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比累计相差4382.76万元，主要原因分析是2018年度财政拨款项目资金明显减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,311,636.52元。与上年对比增加了289,103.09元，主要原因分析主要为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.37%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,610,300元。与上年对比减少44,116,663.17元,主要原因是项目资金量减少。例如：2017年度开展的农村CD级危房建设项目资金高达3737.00万元，而2018年度就没有收入危房建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,831,937.32元,占本年支出合计的98.17%。与上年对比减少43,917,558.48元,主要原因是项目资金量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出518,609.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于商品服务支出款项为2019999款其它一般公共服务支出，办公运行费开支54,857.00元，单位人员出差费报销40,489.50元，单位会务费3,380.00元，人员培训费3,625.50元，单位公务接待费34,788.00元，单位临聘人员劳务费15,900.00元，单位基层工会开展活动经费150,000.00元，其它交通补贴33,258.00元，脱贫攻坚广告宣传等相关费用145,001.80元；其它资本性支出的办公电脑购置37,310.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出268,437.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于工资福利支出款项为2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出的机关事业单位基本养老保险支出249,817.40元；2080501款归口管理的行政单位离退休，单位退休人员退休费财政统筹内部分支出18,620.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出4,044,890.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。主要用于工资福利支出2,013,335.00元，（其中：2130501款行政运行占1,176,784.00元，2130502款一般行政管理事务占1,414.00元，2130550款扶贫事业机构占835,137.00元）；商品服务支出404,385.12元，（其中：2130501款行政运行占116,271.20元，2130502款一般行政管理事务占282,076.00元，2130550款扶贫事业机构占6,037.92元）；对个人和家庭的补助360.00元，（其中：：2130501款行政运行占180.00元，2130502款一般行政管理事务占180.00元）；资本性支出1,480,010.00元，（其中：2130502款一般行政管理事务占16,510.00元，2130504款农村基础设施建设占350,000.00元，2130599款其它扶贫支出占1,113,500.00元）；2130507款扶贫贷款奖补和贴息对企业的补助146,800.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为81,361元，完成预算的47.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为81,361元，完成预算的47.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按相关政策减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-20,411元，下降-20.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算减少-20,411元，下降-20.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按相关政策减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出81,361元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出81,361元。其中：

国内接待费支出81,361元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位乡镇间工作交流、学习、工作检查等等方面的工作用餐接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室部门2018年机关运行经费支出939,504.92元，与上年对比增加71,956.09元，主要原因分析是商品服务支出中办公费、差旅费、会议费等相关费用比上一年支出增加。部门机关运行经费主要用于商品服务支出中办公费103,039.10元，电费12,000.00元，邮电费15,215.90元，差旅费83,619.50元，会议费50,470.00元，培训费5,509.50元，公务接待费81,361.00元，劳务费27,400.00元，工会活动经费162,585.12元，其它交通费146,182.00元，其它商品服务支出广告宣传费等198,302.80元；资本性支出办公设备购置费53,820.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额8,949,698.19元，其中，流动资产8,556,944.19元，固定资产392,754元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,535,956.31元，其中;流动资产增加2,482,931.31元，固定资产增加53,025元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额67,420元,其中：政府采购货物支出67,420元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

（三）经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

（四）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　（五）结转结余资金：是指与财政有缴拨款关系的各级行政单位、事业单位(含企业化管理的事业单位)、社会团体及企业，按照财政部批复的预算，在年度预算执行结束时，未列支出的一般公共预算和政府性基金预算资金。结转资金是指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252400532801111