云南省红河州建水县残疾人联合会部门2018年度部门决算

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云南省红河州建水县残疾人联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓基础，全面加强残联系统干部队伍建设。2018年1月31日成功召开建水县残疾人联合会第七次代表大会，选举产生新一届主席团成员49名及出席州残联代表大会代表11名。

2、抓精准，全面提升康复文体工作水平。完成中央彩票公益金任务数符合康复训练0-6岁智力残疾儿童9人康复训练；儿童助听器验配1人。2018年发放辅助器具275件。完成大小腿假肢装配39例；精神病免费服药全覆盖。争取省扶贫基金会“周万祥专项基金” 15万元、县级补助5万元，补助20名脑瘫儿童实施康复治疗。举办康复知识讲座1期70人。投资9万元对30名成人开展肢体紧急性康复训练。爱耳日期间共为113名听力残疾人装配助听器。开展0-6岁残疾儿童筛查，确诊39名残疾儿童需实施矫治手术及需康复训练。2018年，我县精准康复服务工作康复服务率达71.35﹪。在省第十一届残疾人运动会比赛中，建水籍运动员王家超、李俊、王闰黎、程泳铭斩获5金8银。其中李俊一人获3金2银。

3、抓扶持，全面促进残疾人教育就业创业。残疾人就业保障金征收工作有序推进，已征收316万元。通过推荐应聘共完成15名残疾人就业。举办农村残疾人培训14场次。7户残疾人享受创业扶持款1万元/户。2018年，全县有382名残疾少年儿童在普通学校随班就读，60名残疾学生到州特殊教育学校就读，其中智障班有36人。对无法入校的34名残疾学生开展送教上门累计200余次。争取省扶贫基金会“周万祥助学项目”，资助建档立卡重度残疾人子女及残疾学生193人。

4、抓保障，助推残疾人脱贫攻坚。配合民政部门完成全年残疾人两项补贴审核工作。投入经费7.5万元实施50人的重度残疾人“居家托养”补助工作。完成家庭无障碍任务数53户。配合住建部门做好四类重点人员危房改造数据比对，完成县扶贫开发领导小组反馈的存疑数据核对反馈工作。按照全县脱贫攻坚工作要求，全年组织干部职工4次到挂包村利民乡暮阳村委会大暮阳村、大斐龙村开展走访、调查、研究帮扶措施等工作，下发棉被5床，牛奶200箱，下拨经费2.7万元。开展脱贫攻坚知识测试，合格率100%。发放残疾人机动车燃油补贴145人，共计3.77万元。积极做好残疾人托养中心室外工程前期准备工作。

5、抓服务，全力维护残疾人权益。推行高效行政，开展“互联网+政务服务”试点工作。实施“只跑一次”改革便民服务，残疾人证办理进驻县政务服务大厅，目前已办理事项600余件（残疾人证咨询、办理）。

6、抓载体，助残日活动丰富。积极开展助残日活动。现场发放轮椅15辆、拐杖15副。发放“残疾人知识法律法规宣传册”、“办证服务流程手册”等500余份，为残疾人及普通群众提供免费医疗检查服务100余人次。完成全县14乡镇进村入户办理残疾人证1138本。其中入户办理共26人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县残疾人联合会部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县残疾人联合会部门2018年度收入合计4,758,482.37元。其中：财政拨款收入4,758,482.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年度收入比2017年度收入3,841,618.68元，增加916,863.69元，增长23.87%，其中：财政拨款收入4,758,482.37元，比上年增加916,863.69元，增长23.87%。上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位缴款收入，其他收入均无。主要增长因素为较上年增加残疾人代表大会会议经费120,000.00元，残疾人就业扶贫经费

460,000.00元，其他残疾人事业经费较上年增加102,000.00元，以及人员经费增加234,800.00元等因素影响。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县残疾人联合会部门2018年度支出合计4,426,869.03元。其中：基本支出2,677,722.37元，占总支出的60.49%；项目支出1,749,146.66元，占总支出的39.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年度支出比2017年度支出5,149,068.81元，减少7,222,199.78元，减少14.02%，支出减少主要原因为本年减少了其他残疾人事业经费支出因素。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,677,722.37元。2018年度日常支出比2017年度日常支出2,732,521.47元，减少了54,799.10元，减少2%，主要因素是较上年减少了三、四级残疾人新农合补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.76 %。重度残疾人新农合医疗补助占基本支出的13.03%。2018年度人均日常支出178,514.82元，2017年度人均日常支出182,168.10元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,749,146.66元。2018年度专项业务工作经费比2017年度专项业务工作经费2416,547.34元，减少667,400.68元，减少27.62%。支出减少的主要原因是2017年残保金财政未能返回我单位，减少了109,000.00万的其他残疾人事业经费支出。

2018年度我单位主要支出

1、残疾人康复支出667,372.50元，完成智力、孤独症、脑瘫儿童康复救助，肢体、精神残疾人康复和残疾人用品用具发放等工作；

2、残疾人就业和扶贫支出334,000.00元，为全县残疾人提供了就业、创业、培训、教育等方面的扶持补助。

3、其他残疾人事业支出607,294.16元，完成残疾人就业保障金征收，完成春雨行动在校残疾学生及残疾人子女补助金发放，扶持农村残疾人生产，重度残疾人“居家托养”补助，残疾人基地建设，残疾人参加新农合补助和残疾人托养中心建设等方面工作；

4、支出彩票公益金支出489,500.00元，完成残疾人培训、残疾人“美丽家园”建设、残疾人助学、精神病人救助、残疾人助行、残疾人康复等方面的工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,937,369.03元,占本年支出合计的88.94%。2018年度支出比2017年度支出4,271,960.03元，减少334,591.00元，减少7.83%，支出减少主要原因为本年减少了三、四级残疾人新农合医疗补助款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,937,369.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：残疾人事业行政运行及事业单位离退休基本支出2,677,722.37元，占总支出的68.01%，主要用于保障建水县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.21%；办公费、差旅费、工会经费、接待费、培训费及公务交通补贴等日常公用经费占基本支出的8.76%。重度残疾人新农合补助款占基本支出的13.03%。残疾人事业项目支出1,259,646.66元，占总支出的31.99%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为19,231.51元，完成预算的27.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,131.51元，完成预算的50.44%；公务接待费支出决算为4,100元，完成预算的10.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出,公务用车运行维护费和接待费没有超出预算，并且比上年有所下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24,733.13元，下降56.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少2,888.13元，下降16.03%；公务接待费支出决算减少21,845元，下降84.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出，公务用车运行维护费和接待费没有超出预算，并且比上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,131.51元，占78.68%；公务接待费支出4,100元，占21.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,131.51元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,131.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,100元。其中：

国内接待费支出4,100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到建水视察、调研、指导工作；外地州残联到我县学习交流及乡镇到县级办理公务产生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出234,604.37元，较上年124,842.46元，增加109,61.91元，增长87.92%，主要原因分析是增加了残疾人代表大会会议支出。部门机关运行经费主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的公务接待费、办公费、差旅费，以及相对应的职工教育经费、工会经费、福利费及公务交通补助等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县残疾人联合会部门资产总额1,267,334.69元，其中，流动资产732,367.09元，固定资产526,207.6元，无形资产8,760.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,760元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比917,832.92元,本年资产总额增加349,501.77元，其中：流动资产增加343,551.77元，固定资产减少2,810.00元,无形资产增加8,760.00元。对外投资及有价证券、在建工程、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额53,289.81元,其中：政府采购货物支出31,748.93元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出21,540.88元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年实施残疾人康复项目667,372.50元，残疾人就业和扶贫项目334,000.00元，其他残疾人事业支出项目258,274.16元，残疾人事业的彩票公益金项目支出489,500.00元。

   （二）项目支出绩效自评

各项目绩效目标均按年初既定目标组织实施，能按制定的目标完成绩效目标任务。

   （三）项目绩效目标管理

单位项目支出绩效目标在年初预算时制定，项目实施过程均按制定的目标进行跟踪问效，定期或不定期地进行督促检查，各项项目能按制定的目标完成

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过认真组织实施，2018年全县残疾人专项资金已全面完成绩效目标任务。项目立项目规范，绩效目标合理、指标明确，资金到位及时，执行项目资金支出制度严格，取得了很好的社会效应。全县社区、村居委会残疾人联络员补助项目得到良好的实施，社区、村居委会残疾人联络员工作积极性、主动性进一步提升；残疾人康复项目广泛覆盖，切实减轻了残疾人经济和精神负担；残疾人就业和扶贫项目扎实开展，残疾人脱贫指数和就业指数有了新提升，为全县脱贫攻坚工作和实现全面建成小康社会作出了积极而重要的贡献。

   （五）部门整体支出绩效自评表

    部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

    本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　  1．残疾人事业——220811款 反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

2．残疾人事业行政运行——2081101款 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　 
   4、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 
   5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 
   6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

监督索引号53252400376201111