云南省红河州建水县民族宗教事务局2018年度部门决算

　　监督索引号53252400230801000

　　云南省红河州建水县民族宗教事务局2018年度部门决算

　　第一部分  云南省红河州建水县民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州建水县民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：县民族宗教事务局属县政府职能部门，主要负责少数民族事务管理。内部机构设置为二科一室。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1．民族工作：认真督导落实民族宗教事务目标管理责任事项。为全面落实县委、县政府和上级民宗委的工作要求。一是召开专题会议进行部署安排。二是进行目标任务分解。三是积极配合乡镇开展民族团结宣传工作。按照“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的要求，我局先后深入南庄、官厅、西庄、临安镇东林、永祯、文庙、五龙社区等乡镇开展了内容丰富、形式多样、社会广泛参与的宣传教育活动。

　　2．宗教工作：一是抓好宗教政策、《宗教事务条例》和法律法规的宣传教育培训，进一步提高宗教干部管理宗教事务的能力和宗教教职人员遵守法律法规的自觉性；二是做好朝觐事务管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州建水县民族宗教事务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州建水县民族宗教事务局部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　公车改革后，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州建水县民族宗教事务局部门2018年度收入合计6,508,281.12元。其中：财政拨款收入6,508,281.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1571614.68元,主要原因是扶贫资金从县财政直接拨付导致收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州建水县民族宗教事务局部门2018年度支出合计6,147,245.79元。其中：基本支出2,803,881.12元，占总支出的45.61%；项目支出3,343,364.67元，占总支出的54.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2150425.87元，主要原因是扶贫资金从县财政直接拨付导致支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,803,881.12元。与上年对比增加63252.68元,主要原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,343,364.67元。与上年对比增加2087173.19元，主要原因少数民族地区基础设施建设增加及民族宗教事务管理成本的增多。民族工作方面一是召开专题会议进行部署安排；二是进行目标任务分解；三是积极配合乡镇开展民族团结宣传工作。宗教工作方面一是抓好宗教政策、《宗教事务条例》和法律法规的宣传教育培训，进一步提高宗教干部管理宗教事务的能力和宗教教职人员遵守法律法规的自觉性；二是做好朝觐事务管理工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州建水县民族宗教事务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,147,245.79元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2150425.87元，主要原因是扶贫资金从县财政直接拨付导致支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,956,830.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.37%。主要用于人员及办公经费的支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出382,415元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于退休人员生活补贴

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于清真食品管理支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,800,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.28%。主要用于民族团结示范村基础设施及人居环境改造。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州建水县民族宗教事务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为63,076元，完成预算的78.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为63,076元，完成预算的126.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加18,498元，增长41.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加18,498元，增长41.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因示范创建工作开展费用增加及公务接待有所增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出63,076元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出63,076元。其中：

　　国内接待费支出63,076元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省个考察团及乡镇汇报民族宗教工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州建水县民族宗教事务局部门2018年机关运行经费支出618,389.12元，与上年对比增加118129.88元，单位本年度实施的民族事务项目较多，因此“三公”经费支出有所增长。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南省红河州建水县民族宗教事务局部门资产总额1,247,407.81元，其中，流动资产1,077,852.81元，固定资产169,555元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）702,047.79元，其中;流动资产增加（减少）703,377.79元，固定资产增加（减少）-1,330元,报废报损资产1330元实现资产处置收入400元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额17,650元,其中：政府采购货物支出17,650元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额，占政府采购支出总额的XX%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年年初预算共四个项目，民族工作专项经费12万元，宗教工作专项经费15万元，宗教上层人士补贴35.92万元，朝觐经费10万元，合计72.92万元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　项目支出实现了我县民族团结稳定、宗教和谐，促进了经济社会发展。自评为：优秀。

　　（三）项目绩效目标管理

　　严格按照《预算法》，加强项目资金管理，制定内部控制管理机制，厉行节约，充分发挥资金效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　财政扶贫资金绩效考评提升了各乡镇对财政扶贫资金绩效管理的重视程度，极大地调动了各乡镇加强财政扶贫资金使用管理的积极性，有效激发探索资金使用管理机制新模式的创新能动性，明显提高了财政扶贫资金管理绩效，进而有力推动脱贫攻坚进程。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　预算执行过程中，由于省级项目审批原因，使决算数和预算数出入较大，从而导致“三公”经费与预算数不符，在以后的工作中，我局尽量与上级部门协调配合，做到审批项目提前报并争取得到审批，避免预算执行过程中出现预决算数据相差过大的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　少数民族发展资金是中央财政设立的用于支持贫困少数民族地区推进兴边富民、扶持人口较少民族发展、改善少数民族生产生活条件的专项资金，是中央财政扶贫帮困资金的组成部分。包括修建乡村人畜饮水、电、路、便桥、农村能源等设施，以及改造特困群众的茅草房和危房，还可发展少数民族科技培训，发展优势种植业、养殖业等特色地方旅游产业。

　　监督索引号53252400230801111