云南省红河州建水县环境保护局部门2018年度部门决算

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云南省红河州建水县环境保护局部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县环境保护局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县环境保护局主要担负着全县环境保护方针、政策、法律、法规在本县的贯彻执行；负责全县环境保护政策和环境保护发展规划的制定；负责对全县辖区内的环境保护工作实施统一的监督管理；负责全县环境状况的监控与报告；为本县经济、社会服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县城环境空气质量平均优良率达优良率99.71%;完成省州级重点减排项目6个，项目环评审批35个，网上登记表备案项目80个，新建项目环评执行率达100%。查处环境违法行为64起，立案查处24件（罚款21件，罚金1167203元，查封扣押3件）；调查处理各类环境信访件257件。各级环保督察反馈问题共57个，整改完成35个，22个尚未整改完成的问题，均达时序进度。重点开展放马坪、南营寨片区80家散乱污企业排查整治。争取2018年中央农村环境整治资金6000000元，如期完成红河沿岸苍台矿区铅锌矿废渣集中处置工程项目。全国第二次污染源普查进展顺利，建水县纳入普查对象815户，其中：工业源345户，农业源规模化养殖场454户，集中式污染治理设施16个。均按省、州统一部署和时间节点要求，完成污染源普查清查建库、入户普查和数据审核工作。监测站能力建设取得进展，23项通过计量认证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县环境保护局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.建水县环境保护局

2.建水县环境监测站

3.建水县环境监察大队

4.建水县环境信息中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县环境保护局部门2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制 0  辆，实有执法车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县环境保护局部门2018年度收入合计17,240,116.68元。其中：财政拨款收入17,240,116.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。其中：财政拨款收入与上年相比减少14,086,604.18元，主要原因减少了中央农村环境整治财政项目资金15,000,000元，2017年决算收入中收到红财建发〔2017〕126号2017年中央农村环境整治项目资金15,000,000元（建水县农村环境连片整治整县推进项目）。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县环境保护局部门2018年度支出合计10,487,226.93元。其中：基本支出6,487,226.93元，占总支出的61.86%；项目支出4,000,000元，占总支出的38.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年10,298,940.07元对比增加188,286.86元，主要原因人员工资津贴补贴调整增加支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,487,226.93元。与上年4,526,196.04对比增加1961030.89元,主要原因机关事业人员基本工资调整规范支出、调整艰苦地区津贴较上年有所增加增,监测站能力建设方面用于办公设备购置、专用设备购置、办公用房修缮等支出比去年增加763206元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.32%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,000,000元。比上年5,772,744.03元减少30.76%,主要原因是2017年县财政预算拨款增加2111102款（环境执法监察）项目资金1,722,744.03元，专项用于环保监察监测能力建设。

2018年具体项目开支及开展工作情况：红财建[2015]155号官厅镇废渣集中处置工程，项目资金9,000,000元，资金到位率100%，资金执行率44.40%，资金主要用于拦渣坝、排洪系统、坝肩排水系统、地下水监测系统等相关配套设施建设。因项目跨度，实施期限为30个月，即从2016年3月开工，2018年9月，工程现已完工，等待验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县环境保护局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,487,226.93元,占本年支出合计的100%。比上年支出10,298,940.07元增加1.82%。主要原因人员工资津贴补贴调整增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出454,807元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于2080501款行政单位离退休人员统筹外待遇发放32,068.20元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出422,738.80元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出10,032,419.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.66%。基本经费支出6,487,226.93元，占总支出的61.85%，主要用于人员工资津贴补贴3,968,484.80元，对个人和家庭助住房公积金、独子费共32,668.20元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,486,073.93元；项目支出4,000,000占总支出的38.15%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县环境保护局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000元，支出决算为201,251.6元，完成预算的71.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为82,495.6元，完成预算的82.50%；公务接待费支出决算为118,756元，完成预算的65.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费严格控制，开支大幅下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14,713.32元，下降6.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,753.32元，下降23.08%；公务接待费支出决算减少10,040元，下降9.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车制度改革，环保局机关公务用车减少2辆，车辆运行维护费减少；公务接待严格控制接待标准、用餐人数，公务接待费用开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出82,495.6元，占40.99%；公务接待费支出118,756元，占59.01%。具体情况如下：

1.            因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82,495.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出82,495.6元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本年度落实完成中央、省级环保督察整改工作以及各项水污染治理、监测、监察例行检查工作(如污染源日常监管随机抽查、环境执法后督查、生态和农村环境监察、应对环境污染突发事件和污染纠纷查处、排污费征收管理稽查、大气环境综合整治等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出118,756元。其中：

国内接待费支出118,756元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于污染源普查入户调查、上级环保督察、州县人大、政协调研环保工作、 农村环境整治、土壤污染防治项目专项检查等各项具体公务接待事项和接待乡镇、村委会开展环保相关工作，发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县环境保护局部门2018年机关运行经费支出2,486,073.93元，与上年564,802.34元对比增加1,921,271.59元，主要原因2018年机关运行经费含新增全国第二次污染源普查工作经费580,000元，监测监察工作经费1,000,000元，临聘人员劳务费及规划编制经费368,4000元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县环境保护局部门资产总额11,629,526.97元，其中，流动资产7,556,723.97元，固定资产4,072,803元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,092,020.32元，其中;流动资产减少21,888,722元，固定资产增加1,796,701.68元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值323,417.32元，实现资产处置收入7,097元(已缴国库)；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额436,160元,其中：政府采购货物支出436,160元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

建水县官厅镇红河沿岸苍台矿区铅锌采矿废渣集中处置工程项目》。该工程总投资约为1264.29万元，申请中央重金属污染防治专项资金900万元，占总投资的71.2%；地方财政资金及企业配套364.29万元，占28.8%。本工程实施期限为30个月，即从2016年3月至2018年9月

(二)项目支出绩效自评

认真执行项目立项、设计论证、招标投标、施工管理和竣工验收等制度。各级财政资金项目组织按期实施完成，各项绩效目标达到预期结果

   （三）项目绩效目标管理

加强项目工程质量监督管理，严格按照工程进度拨付相关款项，坚决杜绝截留、挤占、挪用专项资金的行为发生；建立和落实项目信息调度机制，定期开展项目实施进展情况调度，遵循一个项目一套管理台账的原则完备档案资料，保证财政项目资金专款专用。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

围绕单位职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对“部门整体支出绩效目标表”进行自评,自评社会公众满意度为优，项目绩效达到预期目标，结果为优。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本年度实施了建水县官厅镇红河沿岸苍台矿区铅锌采矿废渣集中处置工程，中央资金9,000,000.00元已全部支付完毕，资金执行率100%。项目通过办理政府采购招投标手续，主要委托建水县官厅鑫隆矿业开发有限责任公司对项目开展实施。项目地在建水县官厅镇乍拉村乍拉检查站以西1.7公里处建设矿区铅锌采矿废渣集中处置场，目标是对苍台铅锌矿区选矿废渣的集中处置，同时也是对可能造成红河重金属污染的污染源进行综合治理。本项目的实施将有效消除众多堆点发生泥石流和滑坡阻断红河干流的生态风险问题，同时将有效削减矿区地表径流和雨水淋滤携入红河的重金属量，大大降低红河沿岸众多渣堆带来生态隐患和红河水体重金属污染，增强我国在防范红河跨境水事纠纷领域的话语权和主动性。项目已经竣工，正在申请验收。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53252400746701111