云南省红河州建水县工商业联合会部门2018年度部门决算

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云南省红河州建水县工商业联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县工商业联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。（１）引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。（２）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。（１）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。（2）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。（3）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

协助政府管理和服务非公有制经济。（１）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。（２）加强对外交往，促进经贸合作。积极开展民间外交，为非公有制企业开展合作提供服务。

促进商会改革发展。（１）履行商会业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。（２）参与商会政策法律的制定。

参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是加强宣教培训，不断提高非公制经济代表人士的素质；二是加强调研参政议政，为全县经济建设献计献策。充分发挥非公有制经济人士在经济社会建设中的积极作用，引导他们积极参政议政，参与社会事务管理，为加快发展我县非公有制经济建言献策；三是围绕推动非公经济企业发展搭建平台，开展多方位服务。搭建融资平台、搭建创业平台、搭建交流平台、搭建维权平台；四是积极开展会员活动，不断提高工商联（商会）的影响力；五是积极引导非公经济人士投身光彩事业和扶贫开发工作；六是指导民营企业开展好党组织建设工作，为更好地发挥民营企业党组织的领导核心作用，促进民营企业健康发展。积极配合县委组织部做好非公经济组织党建工作；七是加强自身建设，努力提高服务水平；八是统筹安排，认真落实县委、县政府和州联各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县工商业联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本部门现有编制5人，全部是财政全供养人员。设有主席1名（政协副主席兼），专职副主席2名(其中1名兼职秘书长)，党组书记1名（统战部副部长兼，同时兼任常务副主席）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县工商业联合会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县工商业联合会部门2018年度收入合计2,411,193.46元。其中：财政拨款收入1,259,165.04元，占总收入的52.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,152,028.42元，占总收入的47.78%。

与上年对比：建水县工商业联合会部门2017年度收入合计1,608,578.92元。其中：财政拨款收入1,408,578.92元，占总收入的87.57%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入200,000元，占总收入的12.43%。主要原因分析：收入合计和财政拨款收入均比去年有所增加原因在于行政人员工资福利待遇增加。其他收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县工商业联合会部门2018年度支出合计1,794,907.68元。其中：基本支出1,794,907.68元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比，建水县工商业联合会部门2017年度支出合计1,408,578.92元。其中：基本支出1,293,578.92元，占总支出的91.84%；项目支出115,000元，占总支出的8.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出增长的主要原因为：人员经费支出增加、日常公用经费支出和项目支出均有增加，一是行政人员工资福利待遇提高，导致人员经费支出增加，二是与非公经济人士的沟通交流、各种履职活动的增加，支出随之增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县工商业联合会机关正常运转的日常支出1,794,907.68元，其中主要包含人员经费1185485元，日常公用经费609422.68元。与上年对比，上年支出是1,293,578.92元,今年比上年增加了27.43%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.1%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2017年度用于保障云南省红河州建水县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,000元。与上年对比，今年支出为零元,主要原因是去年有换届工作经费。召开了工商联第十二次代表大会，选举了新一届工商联领导班子。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,259,165.04元,占本年支出合计的70.15%。与上年对比，建水县工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,408,578.92元,占当年支出合计的100%。,主要原因是今年有其他支出并入基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出912,719.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.49%。主要用于：

⑴工资福利支出940,626.20元。其中：基本工资支出266874元，津贴补贴支出426042.00元，奖金84149.00元，机关事业单位基本养老保险缴费101,647.20，住房公积金61,914.00；

⑵商品和服务支出73680.04元。其中：办公费支出5630.00元、邮电费支出654.00元、公务接待费支出716.00元、工会经费支出4880.04元、其他交通费用支出61800元；

⑶对个人和家庭补助支出244858.8元。其中：退休费106,618.80元，抚恤金138,180.00元，奖励金60元；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出346,446元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.51%。相关支出情况是：行政单位离退休支出208266.00元，死亡抚恤支出138180.00元。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为716元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为716元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数716元的主要原因：财政削减工作经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14284元，下降95.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年对比没变；公务用车购置及运行费支出决算0元；与去年对比没变；公务接待费支出决算减少14284元，下降95.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于工作经费拨款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出716元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出716元。其中：

国内接待费支出716元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县工商业联合会部门2018年机关运行经费支出73,680.04元，2017年支出81,241.12元，比去年减少7561.08元，减少了9.3%。减少的主要原因：单位财务人员严格遵守财务管理制度，厉行节约，制止奢侈浪费，注重资金的使用效益。部门机关运行经费主要用于支付办公费5630元，邮电费654元，公务接待716元，工会经费4880.04元，其他交通费用61800元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县工商业联合会部门资产总额918,543.05元，其中，流动资产817,614.05元，固定资产96,529元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，2017年资产总额738,618.26元。本年资产总额增加了179924.79元，其中，流动资产增加175884.79元，固定资产减少了360元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加4,400元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20,782元,其中：政府采购货物支出20,782元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指为保证我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

二、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能减排支出、无线电专项支出、中小企业发展专项支出、工业项目前期费等。

三、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

监督索引号53252400271401111