红河州建水县西庄镇部门2018年度部门决算

监督索引号53252400155501000

红河州建水县西庄镇部门2018年度部门决算

   第一部分  红河州建水县西庄镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县西庄镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、经济发展态势良好

经济运行稳中向好。2018年全镇农村经济总收入14.18亿元，同比增长8.6%，农村常住居民人均可支配收入11572元，同比增长12%；财政总收入2844.34万元，同比增长30.69%，其中公共财政预算收入291.17万元，完成目标任务数的103%；完成财政总支出2844.34万元，同比增长30.69%；向上争取资金1012万元，完成任务数的674.7%，名列全县十四个乡镇第一；招商引资引进省外到位资金2.02亿元，完成任务数的100.07%；规模以上固定资产投资4.52亿元，完成任务数的105.08%。

农业产业提效增量。一是粮食种植面积3.97万亩。投入71.5万元在天华山水库旁建设200亩的优质稻种植示范基地；种植莲藕、茨菇为主的蔬菜17365亩；烟叶收购3012担。二是蓝莓、树莓、草莓种植面积近2000亩，实现总产值4300万元。三是有序推进土地确权颁证工作，共完成指认面积3.95万亩。四是水产品养殖面积1027亩，总产量533吨。实现生猪出栏13.29万头，大牲畜出栏2041头，家禽出笼123.5万羽。五是酉润蛋鸡养殖场成为全县最为标准的蛋鸡养殖场，养殖规模达10万羽。六是建水县鑫钢农业发展有限公司年出栏8000头生猪标准化养殖项目已投资700万元，生猪存栏达2000头。

工业产业逐步转型。充分发挥我镇交通、区位、资源等优势，优化投资环境，营造良好的投资氛围，加大招商引资力度。全年共关停沙场13家，无证红砖厂5家，工艺落后乙炔生产线1条，继续扶持紫陶、青砖青瓦、草编手工艺品、食品加工等生态环保产业。全镇现有16家紫陶加工企业，年生产总值达1000余万元，其中规模以上企业1家。

文旅产业融合发展。成功举办了首届乡村旅游文化节，共接待游客11.05万人次。积极鼓励和引导农户发展农家乐、特色客栈等旅游服务产业，以旅游产业发展带动群众增收。2018年全镇游客接待人数和旅游收入明显增长，全年共接待游客63.87万人次，同比增长63.73%，实现旅游收入2.53亿元，同比增长70.95%；团山村、水打营村等实现旅游带动收入470余万元。做好“一部手机游云南”^【1】APP上线前后相关工作，推荐双龙食府、水榭荷香等五家特色农家乐上线一机游APP。2018年7月西庄镇荣获2017年中国旅游总评榜“年度美丽乡村”称号。

2、项目建设成效显著

特色小镇建设有序推进。西庄紫陶小镇获特色小镇创建财政奖补资金1.5亿元。双龙桥组团：实施环境整治和旅游基础设施建设。投入560万元完成水打营村级“四位一体”项目，于2018年6月投入使用。投入50万元维护双龙桥、湿地公园周边环境。乡会桥组团：挖掘乡会桥、镇公所、乡会桥火车站等历史人文遗迹资源，积极发展特色民宿，建设田园综合体项目。泸江河流域新房片区治理项目已完成投资700余万元。团山组团：团山新村二期累积投入950余万元完成29套仿古民居房及配套基础设施建设，农户已搬迁入住；三期宅基地建设计划解决90户农户需求，目前已有40户农户购置宅基地，其中10户已自建完成，累计投入500余万元。总投资1300万元完成团山村消防和防雷工程。投入400余万元实施团山村白蚁防治工程。预计总投入1237万元的团山村国保二期修缮工程正在实施中。

重点项目顺利推进。马坊新村建设项目累计投入3245万元，完成46套民居房建设及相关基础设施建设，现已竣工验收。总投资960.65万元实施“一水两污”项目已全部完工。完成83套公租房建设并投入使用，总投资718.1万元。投资2986.14万元完成9个传统村落一事一议项目及环境整治项目。累计投资1600万元完成8个省级示范村建设项目。总投资300余万元完成马坊村扶持村集体经济项目，新建商铺20间，总建筑面积1800平方米。采取上级补助和农户自筹的方式，对全镇71处古民居进行抢救性修缮，现已修缮完成贝贡村62号、荒地村283号，正在维修新房村91号、新房村黄氏门楼，目前完成投资50余万元。投资220余万元完成老杨沟村、谢家冲村、麦塘村3个村级活动室、贝贡村村史室以及马厂村互助养老服务站建设。预计总投资3680万元建设建水县云六合园项目。预计总投资1455万元实施文物展示利用及彩绘修缮工程。紫陶森林艺术公园马坊、荒地、白家营三个村委会完成征地5978.45亩，兑付征地款约2.4亿元。抢抓省级“补短板、增动力”项目储备机遇，上报储备基础设施、旅游文化等项目18项，共计16.238亿元。

3、镇村面貌明显改善

基础设施不断完善。投入394.15万元他广村、小关村、大关村、田冲村、麦塘村、小白冲村、老杨沟村、东者八组、九组9个人饮工程项目；总投资330万元完成新房片区高标准农田建设项目。预计投入809.62万元实施小关村进村公路、东者村进村公路路面改造以及小关村一组、田冲村二组、老杨沟村道路建设，现已完成小关村进村公路、小关村一组、田冲村二组道路建设，其余正在积极推进。大力推进农村电网改造升级工程，投入319.9万元完成2018年低压集抄改造24个台区共计2731户，新增荒地二组2号变压器和荒地三组2号变压器容量630千伏安。投入40万元建设马坊街子5号变压器。

人居环境明显提升。全镇配备保洁员66名，垃圾转运员8名；组建巾帼连心志愿服务队12支，共有志愿者150余人，开展打扫街道卫生、入户整理庭院、宣传动员等系列活动49场次。全年共投入3950余人次，出动装载机等大型机械178车次开展环境卫生综合整治，共投入资金162.23万元。推动“河长清河行动”，共投入110.7万元742人次对泸江河、塔冲河、窑房冲沙沟部分河道进行清理，完成河道清理20.22千米，清理河内垃圾21.8吨，夯实加固河堤1.79千米，清淤1.01万立方。投入400.03万元逐步解决和完善垃圾车辆、箱体设施配套。积极筹措资金，按500-1000元／月补贴每个村委会垃圾清运车燃油补贴，确保生活垃圾日产日清。在镇政府所在地建成日处理量500立方的污水处理厂，投入400余万元铺设污水管道；全镇共建37座水冲式公厕。拆除违章建筑面积共计8846平方米，查处用地面积2.47万平方米。投入673.3万元完成3365亩面山绿化项目。

4、脱贫攻坚成效显著

2018年顺利脱贫251户859人，2014—2018年累计脱贫635户2229人，小关村整村脱贫出列，暂未脱贫171户535人。通过实施农危房改造、以奖代补产业扶持、技术培训、转移就业、整村推进、人畜饮水安全提升等一系列举措，2018年全镇贫困发生率由2017年末的4.83%降至1.85%。投入195.5万元组织实施好C、D级危房改造工作，全镇2018年危房改造任务130户，其中四类重点对象91户，非四类重点对象39户。投入专项财政扶贫资金180万元，完成小关行政村、小关一组、二组自然村三个整村推进项目建设。投资50余万元建设小关村标准化卫生室。开展“户户清”专项行动，镇级项目库入库项目5类项，涉及资金2011.02万元。小关村建设姬松茸种植大棚78个，占地80余亩，预计每个栽培大棚能为农户创收1万元左右；丰产期基地日用工量可达280人，项目经济社会效益显著。实施2018年度以奖代补产业扶持项目，采取“产业扶持项目菜单式”发展模式，据实补助417户共56.85万元。投放小额贷款263万元，助推73户贫困户增收致富。组建家庭医生团队49人，签约建档立卡贫困人口2764人。

5、社会事业全面进步

一是投入650万元完成张家营小学重建、中心小学综合楼、小关小学大门、围墙建设工程。通过“西庄镇爱心助学教育基金”对5个先进集体、5名先进个人、40名优秀教师、优秀教育工作者以及109名优秀学子进行表彰奖励，共发放奖学助学资金6.57万元。二是全面落实国家惠农政策，兑付耕地地力保护补贴资金238.45万元；对75人发放特困人员供养金51.07万元；农村低保对象203户440人发放低保金96.49万元；2018年发放农村临时救助金、医疗救助金40.26万元、救助875人；发放高龄保健生活补助金35.50万元，惠及697人。三是建立帮困救残长效机制，按时发放残疾人两项补贴，切实帮助解决弱势群体实际困难和问题。四是文体事业稳步发展，组织6个文艺队在建水县“紫陶闹新春·古城过大年”文艺活动中演出16个文艺节目；组织荒地村演出队参加县文体局举办的“建水彝族花灯广场舞”比赛。五是完善社会保障体系，全镇参加城乡居民医疗保险32116人，参合率94.4%。养老保险参保22790人。六是加强医疗卫生基础设施建设，努力提高医疗服务水平，累计完成居民健康电子档案33662份，电子建档率92.82%。2018年人口出生率6.13‰，符合政策生育率91.71%。

6、社会治理创新发展

一是维稳工作稳步推进。深入开展扫黑除恶专项斗争，防范和打击各类违法犯罪和邪教活动，强化社会综合治理。2018年刑事案件立案129件，破获52件，受理治安案件30起，收戒吸毒人员42人，破获零星贩毒案件2件，收集扫黑除恶线索22条。二是信访工作稳中向好。创新机制做好信访工作，全年共处理各类信访件28件，成功调处民间纠纷180件。全镇社会治理取得良好效果，保持和谐稳定。三是安全生产工作常抓不懈。加强对辖区内非煤矿山、加油站、烟花爆竹、道路交通、消防等工贸行业的检查，全年共开展巡查工作80余次。加强对镇、村道路交通要点的专项整治，加大交通违法行为的打击力度，全年打击交通违规违法行为210余起，排查道路交通安全隐患23处。四是做好防灾减灾工作，全镇共设立应急避难场所4处，开展防灾应急演练8次；有序推进非洲猪瘟排查防控工作；2018年共发放救灾口粮10500公斤，救助3500人，发放衣被490件，救助1150人。总投资1091.34万元的建水二中地质灾害点治理工程已进入收尾阶段。

8、政府自身建设不断完善

深入学习贯彻落实党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实开展“戒骄戒躁戒空谈，落地落实落到位”集中整治活动，认真落实全面从严治党要求。从严从实财务管理，强化风险防范，全面推进行政决策科学化、民主化、法治化，法治政府建设成效显著。自觉接受人大监督，办复人大代表建议20件。全面推进依法行政，持续深化“放管服”^【2】改革，积极开展“双随机、一公开”^【3】，推进“互联网+政务服务”，全面提高事中事后监管水平。政务服务大厅累计接待群众1405次，办结事件1261件。深入推进政务公开，全年共报送重要事项公示34条，重点工作通报73条。爱国卫生、食品安全、国土、林业、统计、民族宗教、档案、科技事业、电力、通讯、邮政全面发展。

在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒认识到，西庄的发展还面临不少困难和挑战。一是财政收支矛盾依然突出，财税收入增长可持续性不强，政策性支出逐年加大，资金缺口与各项刚性支出矛盾突出，防范化解债务和金融风险压力加大。二是产业结构不够合理。一产大而不强，农业龙头企业支撑明显不足；二产结构单一，尚无精深加工企业；三产优而不精，有大量的优质资源，但没有精品的旅游产品。三是特色小镇建设亮点不明显，双龙桥、新房、团山三个重要节点亮点打造不突出；四是镇域发展不平衡，小关、他广、罗弄三个贫困村缺少产业支撑，发展及赶超后劲明显不足；五是生态文明建设任重道远，山水林田草和湿地的保护需进一步加大力度；六是行政能力和行政效率有待提高，政府和各村委会服务意识还需加强。

面对这些困难和问题，我们将以更加负责的态度，在今后的工作中切实加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县西庄镇部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：

1.西庄镇人民政府

2.西庄镇财政所

3.西庄镇农业综合服务中心

4.西庄镇旅游小镇管理服务中心

5.西庄镇文化广播电视服务中心

6.西庄镇社会保障服务中心

7.西庄镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县西庄镇部门2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员49人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县西庄镇部门2018年度收入合计28,443,351.46元。其中：财政拨款收入28,443,351.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长了6，678，699.71元，增长率为30.68%，增长原因是上级拨入项目资金有所增加，加大了农村基础设施建设资金的投入，为农村经济发展提供坚实基础,进一步改善了办公环境，大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境。

与上年收入对比分析，如下表：

二、支出决算情况说明

红河州建水县西庄镇部门2018年度支出合计18,233,372.46元。其中：基本支出13,168,351.46元，占总支出的72.22%；项目支出5,065,021元，占总支出的27.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少了3，151，258.32元,减少率为14.74%，减少原因是本年度项目资金支出比上年减少。

与上年支出对比分析，如下表：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州建水县西庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,168,351.46元。与上年对比增加了5，699.71元,增长率为0.01%,主要原因是本年度调整了人员工资，从而增加了预算人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.81%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州建水县西庄镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,065,021元。与上年对比减少了3，156，958元,减少为38.4%,主要原因是项目支出比上年减少，发挥了项目支出效益，为农村经济发展提供坚实基础。具体项目开支及开展工作情况如下：1、“2010108－代表工作”建财发[2018]4号公用经费及业务费，人大代表活动、主席团经费，纪委监察室工作经费，村组公用经费补助65，000元，项目已完工，资金支付完毕;

2、“2010199－其他人大事务支出”建财发[2018]4号公用经费及业务费，人大代表活动、主席团经费，纪委监察室工作经费，村组公用经费补助500,000元，项目已完工，资金支付完毕;

 3、“2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”上年结转资金14021元项目已完工，资金支付完毕;

4、“2011102－一般行政管理事务”建财发[2018]4号公用经费及业务费，人大代表活动、主席团经费，纪委监察室工作经费，村组公用经费补助30,000元，项目已完工，资金支付完毕;

5、“2019999－其他一般公共服务支出”建财预[2018]64号新房村委会农业基础设施建设资金的补助〕500,000元，建财预[2018]184、220号双龙桥湿地公园管护工作经费补助2030，000万元，项目已完工，资金支付完毕;

6、“2130199－其他农业支出”上年结转资金40,000元，项目已完工，资金支付完毕;

7、“20130316--农田水利”红财预发[2018]98号建财预[2018]442号小关村委会水利设施建设经费2万、红财预发[2018]101号建财预[2018]653号小关村委会水利设施建设经费5万元，目已完工，资金支付完毕;

8、“2130701--对村级一事一议的补助”建财预[2018]31号建水县农村综合改革项目资金（扶持村集体试点项目50万、传统村落项目100万），红财农改发[2018]31号建财农改发[2018]03号村民小组活动场所建设补助资金10万元，目已完工，资金支付完毕;

9、“2139999--其他农林水事务支出”建财发[2018]4号团山荷塘及双龙桥景观恢复工程流转费340000元，目已完工，资金支付完毕;

10、“2296002--用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发[2018]45号建财综[2018]27号高营村委会老年活动室建设（儿童之家）10万；西庄镇老年活动中心（儿童之家）10万目已完工，资金支付完毕;

通过项目实施，改善了办公环境，多措并举促进了农村经济发展，大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境，加快农村基础设施建设，为农村经济发展提供坚实基础。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县西庄镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,033,372.46元,占本年支出合计的98.9%。与上年对比增加了2，468，720.71元,增长率为15.86%,主要原因是本年度调整了人员工资，从而增加了预算人员经费支出；同时加大了农村基础设施建设，增加了项目支出，发挥了支出效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,887,619.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.19%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等工资福利支出；办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出；其他个人和家庭的补助支出；以及房屋建筑物构建、办公设备购置、基础设施建设等资本性支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出318,569.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出；差旅费、工会经费等商品和服务支出；以及其他个人和家庭的补助支出。

  8.社会保障和就业（类）支出3,973,173.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.03%。主要用于支付机关事业单位养老保险费、办公费、其他商品和服务支出、退休费及生活补助。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出392,739.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出；邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等商品和服务支出；以及生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出5,938,997.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.93%主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出；办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等商品和服务支出；生活补助、其他个人和家庭的补助支出；以及房屋建筑物构建、基础设施建设等资本性支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出324,318.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出；邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等商品和服务支出；以及生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出197,953.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出；邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等商品和服务支出；以及生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县西庄镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118，500元，支出决算为47,109.48元，完成预算的39.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,673.48元，完成预算的70.26%；公务接待费支出决算为27,436元，完成预算的30.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本年度厉行节约，减少开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加17,109.48元，增长57.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-326.52元，下降-1.63%；公务接待费支出决算增加17,436元，增长174.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因中心工作较多，接待费增加；车辆老化，维修费增加。虽比上年有所增加，但是“三公”经费支出还是能控制在预算范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,673.48元，占41.76%；公务接待费支出27,436元，占58.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,673.48元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,673.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权工作、危房改造工作、扫黑除恶工作、党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,436元。其中：

国内接待费支出27,436元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、护林防火工作、土地确权工作、危房改造工作、扫黑除恶工作、党建工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县西庄镇部门2018年机关运行经费支出403,242.16元，与上年对比减少97，618.24元，下降19.49%。主要原因是减少办公费、公务接待费等费用支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州建水县西庄镇部门资产总额48,986,421.07元，其中，流动资产36,883,434.81元，固定资产7,997,936.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,094,250元，无形资产10,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,180,039.56元，其中;流动资产增加13,634,120.56元，固定资产增减少-464,881元,对外投资及有价证券减少-4,094,250元，在建工程减少4,094,250元，无形资产增加10,800元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物4258.47平方米，账面原值6111070.26元；处置车辆0辆，账面原值0元；根据建财函[2018]117号文件建水县财政局关于建水县西庄镇人民政府国有资产处置的复函进行固定资产清理。报废报损资产54项，账面原值412993元，调出资产10项，账面原值85730元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元.

  国有资产占有使用情况对比表

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2,392,153.22元,其中：政府采购货物支出154,962.6元;政府采购工程支出2,038,421.38元;政府采购服务支出198,769.24元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

单位本年度实施的二级项目10个，财政投入资金4，685，000元，上年结转资金380，021元，按项目进度支付项目资金5，065，021元，年末结转结余资金10，590，000元。项目实施情况如下：

1、“2010108－代表工作”建财发[2018]4号公用经费及业务费，人大代表活动、主席团经费，纪委监察室工作经费，村组公用经费补助65，000元，项目已完工，资金支付完毕;

2、“2010199－其他人大事务支出”建财发[2018]4号公用经费及业务费，人大代表活动、主席团经费，纪委监察室工作经费，村组公用经费补助500,000元，项目已完工，资金支付完毕;

 3、“2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”上年结转资金14021元项目已完工，资金支付完毕;

4、“2011102－一般行政管理事务”建财发[2018]4号公用经费及业务费，人大代表活动、主席团经费，纪委监察室工作经费，村组公用经费补助30,000元，项目已完工，资金支付完毕;

5、“2019999－其他一般公共服务支出”建财预[2018]64号新房村委会农业基础设施建设资金的补助〕500,000元，建财预[2018]184、220号双龙桥湿地公园管护工作经费补助2030，000万元，项目已完工，资金支付完毕;

6、“2130199－其他农业支出”上年结转资金40,000元，项目已完工，资金支付完毕;

7、“20130316--农田水利”红财预发[2018]98号建财预[2018]442号小关村委会水利设施建设经费2万、红财预发[2018]101号建财预[2018]653号小关村委会水利设施建设经费5万元，目已完工，资金支付完毕;

8、“2130701--对村级一事一议的补助”建财预[2018]31号建水县农村综合改革项目资金（扶持村集体试点项目50万、传统村落项目100万），红财农改发[2018]31号建财农改发[2018]03号村民小组活动场所建设补助资金10万元，目已完工，资金支付完毕;

9、“2139999--其他农林水事务支出”建财发[2018]4号团山荷塘及双龙桥景观恢复工程流转费340，000元，目已完工，资金支付完毕;

10、“2296002--用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发[2018]45号建财综[2018]27号高营村委会老年活动室建设（儿童之家）10万；西庄镇老年活动中心（儿童之家）10万目已完工，资金支付完毕;

（二）项目支出绩效自评

本单位严格按预算批复资金用途，组织项目实施建设，规范使用资金，建立完善单位内控制度，项目达到标准的质量管理水平，能按时按质完成项目建设，并严格按照工程项目质量验收标准和程序报项目管理部门组织验收，验收工作合规有效，项目资金严格按照相关财务规定拨付。项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。

(三)项目绩效目标管理

本单位按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、客观、科学、公正的原则，对所有项目决策、准备、实施、竣工和运营全过程进行了评价。项目有完善可行性研究报告，资金筹备计划，通过招投标程序实行公开招标（或邀标），乡政府对项目实施进行了全程监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，最终项目得以顺利完工并投入使用，为进一步实施乡村振兴战略奠定了坚实的基础，实现了绩效管理目标。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况  

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。

（2）部门绩效目标的设立情况  

农村经济稳步发展、产业发展持续优化、基础设施快速推进、公益设施建设持续推进。

（3）部门整体收支情况

2018年，我镇财政拨款收入28，443，351.46元，比上年增加6，678，699.71元，增幅30.69%，本年支出18，233，372.46元，比上年减少3，151，258.29元，减幅14.74%。其中：基本支出13，168，351.46元，项目支出5，065，021元。基本支出中，人员经费12，271，604.3元，公用经费896，747.16元。

（4）部门预算管理制度建设情况

我镇已建立完善《西庄镇财务管理制度》，并严格执行。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的 

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提

升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管

理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）自评组织过程

1.前期准备

建立健全各项制度，完善管理。

2.组织实施

2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由镇财政所牵头，镇属机关事业单位联合配合，负责绩效评价的组织管理和实施。

3、评价情况分析及综合评价结论  

2018年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我镇紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

4、存在的问题和整改情况   

各部门和单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

5、绩效自评结果应用    

从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行《西庄镇财务管理制度》。

6、主要经验及做法   

1.领导重视是加强单位内部控制的前提；2.完善制度是加强内部控制的重要保障；3.加强预算管理是实现内部控制的关键；4.实施动态监控是加强内部控制的有力手段；5.提高财务人员素质是加强内部控制的根本。

7、其他需说明的情况    

无。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400155501111