云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算

 第一部分  云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

 第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能：建水县妇幼保健计划生育服务中心主要负责全县妇女儿童保健和健康教育、培训、指导基层接生、宫颈癌、乳腺癌筛查、孕前优生和计划生育免费技术等职能。具体职能如下： 

1、全县妇女儿童保健和健康教育。

2、全县妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价。

3、负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生 ，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴儿死亡率。

4、负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作。

5、同时还承担着农村妇女两癌普查。

6、艾滋病梅毒乙型肝炎母婴阻断。

7、危急孕产妇抢救。

8、基本公共卫生。

9、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理。

10、计划生育手术等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

建水县妇幼保健计划生育服务中心主要工作任务负责全县妇女儿童保健和健康教育的有效落实、深入关爱妇女儿童健康行动计划、做好妇女常见病筛查全覆盖，妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价，为县卫生行政部门提供决策依据；负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生 ，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴儿死亡率；负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作；同时还承担着农村妇女宫颈癌、乳腺癌普查、艾滋病、乙型肝炎、梅毒三病母婴阻断、危急孕产妇抢救、基本公共卫生、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理、计划生育手术等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.建水县妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度收入合计65,003,255.47元。其中：财政拨款收入15,279,339.14元，占总收入的23.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入49,080,492.33元，占总收入的75.5%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入643,424元，占总收入的0.99%。与上年55462367.07对比增加9540888.4，增加了17%，主要原因是全院职工积极创收。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度支出合计65,070,114.66元。其中：基本支出55,125,842.51元，占总支出的84.72%；项目支出9,944,272.15元，占总支出的15.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年52235355.2对比增加了1283759.46元增加了2%,主要原因是2018年购入了贵重医疗设备。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55,125,842.51元。与上年45913012.2对比增加了9212830.31元,主要原因是2018年购入了贵重医疗设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的16.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.15%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,944,272.15元。与上年6322343元对比增加3621929.15元增加了57%,主要原因是单位上的贵重设备支出列入了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,266,953.29元,占本年支出合计的23.46%。与上年17285902.37对比减少了2018949.08元,主要原因是因为2018年的退休人员工资拨到社保局克发了，在加上2018年的退休人员比2017年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,793,757.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%，主要是退休人员2018年的前几个月工资和在职人员的单位承担的养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,473,195.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于在职人员的工资、基本公卫、孕前优生、计划生育免费手术费、艾滋病、宫颈癌、乳腺癌等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额94,224,589.55元，其中，流动资产27,529,173.92元，固定资产66,682,415.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,843,717.86元，其中;流动资产增加581,838.86元，固定资产增加5,261,879元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2,106,000元,其中：政府采购货物支出2,106,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

根据《建水县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定》，建水县妇幼保健计划生育服务中心主要职责职能为1、全县妇女儿童保健和健康教育。2、全县妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价。3、负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生 ，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴儿死亡率。4、负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作。5、同时还承担着农村妇女两癌普查。6、艾滋病梅毒乙型肝炎母婴阻断。7、危急孕产妇抢救。8、基本公共卫生服务。9、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理。10、计划生育免费手术等工作。

1、基本支出情况 

　　 2018年度用于保障建水县妇幼保健计划生育服务中心事业单位正常运转的日常支出55125842.51元。与上年45913012.2元对比增加9212830.31元，增加20%，主要原因是调资，增加绩效工资,调整养老金，购买贵重设备’。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的83%。 

2、项目支出情况 

2018年度用于保障建水县妇幼保健计划生育服务中心工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5823128.15元。与上年6322343对比减少499214.85元,减少了7%，主要原因分析基本公共卫生服务、艾滋病母婴阻断、宫颈癌乳腺癌等项目压缩了。

（二）项目支出绩效自评

（一）任务：1、为全县妇女健康、优生优育、安全分娩、疾病筛查保驾护航。2、全县妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价。3、负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作。4、加强基层危重孕产妇抢救能力，提高农村孕产妇住院分娩率，进一步加强危重孕产妇转诊、急救工作，孕产妇死亡率控制在19/10万以下，婴儿死亡率：控制在7‰以下，农村孕产妇住院分娩率：达到98%以上，建立孕产妇急救“绿色通道” 和危急症抢救中心；农村妇女宫颈癌检查发现的异常/可疑者进行追踪转诊，追踪转诊率达到95%以上、治疗率达到90%以上，提高宫颈癌早期诊断水平，早诊率达80%以上，力争达到90%。

1、经济性分析。 

　加快医院发展，群众就诊率逐步提升，医药费用不合理增长得到有效控制，群众医疗费用自付比逐步降低。做好健康知识普及、卫生计生宣传等工作，推进“婚育新风进万家”，有效提高人口素质和健康水平，减少慢性病和传染病的发病率，降低家庭和社会的疾病经济负担，节约诊治疾病的投入。

2、效率性分析。 

（1）项目的实施进度 

项目工作进度按时按质完成，但由于资金下达到单位时已是年末，所以资金支付滞后，但目标工作任务是按时按质完成，已通过县卫生计生委的各项考评。 

（2）项目完成质量 :工作任务基本按时按质完成，已通过省卫生计计委的考核及第三方考评。 

（3）有效性分析 

　　  项目资金的使用，对预期目标完成程度和社会影响非常良好，完成了县卫生计生局和财政局2018年下达的各项目标任务。 

（4）项目的可持续性分析 

项目资金的使用，对预期目标完成程度和社会影响非常良好，提高服务能力和水平，促进卫生计生事业的发展。 

（三）项目绩效目标管理

　  为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）。县卫计委积极稳妥推进预算绩效管理工作，成立由单位主要领导为组长的绩效评价领导小组，由财务科牵头，组织相关部门和人员对照自评指标体系、以年度工作计划和各项目标责任书要求，针对评价对象的特点，拟定绩效评价工作方案，认真进行研究和部署，各科室参与，按照自评方案的要求，对资金的整体收入、支出及预算执行情况进行了检查，对提交的绩效报告和相关资料进行审查和分析。

　　一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，每年做预算时由财务科牵头，相关业务科室参与编制预算,并做出相应的绩效评价目标表，使项目的安排与绩效目标有机结合。财务科科组织项目绩效考评工作，相关科室跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，具体负责本科室对口实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，为以后编制预算做到绩效评价结果与预算安排相结合。 

　　二是加强完善制度建设。结合当年预算目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现卫计履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化项目绩效意识和支出责任。 

　　三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、基本情况 

（1）单位基本情况 

建水县妇幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制70人。其中：事业编制70人在职在编实有事业人员69人。离退休人员38人。其中：退休38人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆0辆。 

（2）部门整体支出概况 

　　2018年部门决算收支完成情况：2018年度收入65003255.47元，支出65070114.66元，年末结转706185.85元。 

2018年支出情况。2018年决算支出65070114.66元，其中，基本支出55125842.51元，占总支出的85%。项目支出9944272.15元，占总支出的15%。其中：工资福利支出15488202.79元；商品和服务支出40239054.17元，对个人和家庭的补助788627.7元，资本性支出8554230元。 

（3）部门整体支出绩效目标 

　　严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》及中央、省、州、县绩效管理工作的有关规定，通过对资金使用情况，日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我评估，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，加强部门预算管理，有效提高管理水平。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升医疗卫生机构责任意识，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，促进全州卫生计生事业的发展。 

（4）项目实施情况分析 

　　按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，严格按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算，制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，大力加强专项资金的保障力度，确保专项工作有序开展。 

　2、绩效评价工作情况 

（1）绩效评价目的 

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

（2）绩效评价工作过程 

　　 根据建水县人民政府、建水县财政局、建水县卫计局的各项要求，开展2018年度预算支出绩效自评工作，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。 

　3、主要绩效及评价结论 

(1)主要绩效 

　　妇幼健康和人口均衡发展目标有效落实 ,深入实施关爱妇女儿童健康行动计划，全面落实惠民实事，妇女常见病筛查实现全覆盖，宫颈癌乳腺癌、艾滋病乙肝梅毒进行了全面的筛查，抓实危重孕产妇和新生儿抢救工作，全州孕产妇死亡率控制在12.76/10万，婴儿死亡率控制在6.09‰。孕前优生健康检查、免费手术费得到了很好的落实。

（2）评价结论 

项目管理主体明确，相关科室机构健全，科室绩效目标明确，建立有效工作机制，项目资金使用管理规范，项目制度建设管理执行规范，绩效目标完成较好，科室履职绩效目标全部得到落实。项目资金用于危急孕产妇人员抢救补助、危急孕产妇人员分娩补助、开展基本公共卫生服务、计划生育手术免费服务、孕前优生健康检查、宫颈癌乳腺癌筛查、艾滋病乙肝梅毒监测、新生儿疾病筛查、母乳喂养宣传、计生优质服务创建的开支，以及承担政府指令性公共事务等符合财政投入原则的项目。完成了建水县卫生计生委下达的目标任务工作。

4、存在的问题 

一是进一步加强财政资金监管，做好资金预算工作。各科室经费预算观念不强，特别是有的项目单位资金使用还不够规范，支出不及时造成资金使用效率不太高，有结余资金。 

二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合卫生计生工作的实际。 

5、改进措施和建议 

　   在以今后的工作中继续采取措施，努力降低运行成本，提高资金使用效率。

（1）完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，加大监督检查力度，加快财政预算执行进度。

（2）科学细化编制预算，为预算执行打好基础，在预算编制中一方面要尽可能细化，增强预算的可行性，减少和避免预算调整。另一方面要在预算编制的准确性上下功夫，各科室要做到对下年工作有计划确保做实预算。另外对项目实施要有科学的规划，依据项目可完成进度下达预算指标，避免年底出现大量结余资金。 

（3）切实加强财务管理，严肃财经纪律，充分发挥资金的使用效益和社会效益。 

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明-----无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：无

第五部分  名词解释

2080502款：反映事业单位离退休人员方面的支出。 

2080505款：反映事业单位在职人员单位负担部分养老保险方面的支出。

2100403款：反映妇幼保健机构方面的各项支出支出。

2100408款：反映基本公共卫生方面的支出 

2100409款：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

2100716款：反映计划生育机构方面的支出。

2100717款：反映计划生育服务方面的支出

2100799款：反映其他计划生育管理事务方面的支出。